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Campo: | Descrição: |
Condição de Pagamento | Condição de pagamento a ser considerada para geração das faturas. Nota |
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| Inicialmente, esse campo exibe o código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510. Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informa a condição de pagamento cadastrada para o canal de vendas, informado na cotação. Portanto, quando se cadastra um cliente, é importante saber qual é a condição de pagamento mais utilizada por ele, ou seja, qual a condição de sua preferência. Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Assim, no momento da implantação da cotação, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ser zero. Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta Condição de Pagamento e permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para a cotação em questão. |
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Tabela de Financiamento/Juros | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada á cotação. Nota |
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| Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência da cotação. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada. Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente. Quando a condição de pagamento for uma Condição Especial, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301. |
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Sequência Índice | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Nota |
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| Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido. Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. Quando a condição de pagamento for uma condição Especial, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301. |
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Pagamento Especial
Objetivo da tela: Xxxxx | Permitir a definição da condição de pagamento especial. Nota |
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| Essa opção não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Condição de Pagamento | Condição de pagamento especial. | | xxx |
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| |
| |
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Xxxx
Principais Campos e Parâmetros:
Inicialmente, esse campo exibe o código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização de Clientes - CD1510. Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informa a condição de pagamento cadastrada para o canal de vendas, informado na cotação. Portanto, quando se cadastra um cliente, é importante saber qual é a condição de pagamento mais utilizada por ele, ou seja, qual a condição de sua preferência. Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Assim, no momento da implantação da cotação, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ser zero. Ao informar o código zero, o sistema habilitará a pasta Condição de Pagamento e permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para a cotação em questão. |
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Tabela de Financiamento/Juros | Tabela de financiamento/juros a ser aplicada à cotação. Nota |
---|
| Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência da cotação. Inicialmente, o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada. Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente. Quando a condição de pagamento for uma Condição Especial, esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301. |
|
Sequência Índice | Sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Nota |
---|
| Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens da cotação. Inicialmente, esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para a cotação. Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve informar "0" (zero) nesse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos. Quando a condição de pagamento for uma condição Especial, esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301. |
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Sequência Condição Pagamento | Sequência da condição de pagamento. Nota |
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| O sistema inicialmente sugere uma numeração sequencial. |
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Vencimento Condição | Tipo de vencimento da condição de pagamento. Nota |
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| As opções disponíveis são: - Dias da Data.
- À vista.
- Antecipado.
- Contra entrega.
- Fora dezena.
- Fora quinzena.
- Fora mês.
- Fora semana.
- Apresentação.
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Data Vencimento | Data de vencimento da sequência da condição de pagamento. Nota |
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| Caso se opte em informar o vencimento por data de vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas da cotação. Ao optar por data de vencimento, não deve ser informado dias da data. |
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Dias Vencimento | Número de dias do vencimento da sequência da condição de pagamento. Nota |
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| Caso se opte em informar o vencimento por dias do vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas da cotação. Ao optar por dias do vencimento, não deve ser informado a data de vencimento. |
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Percentual Pagamento | Percentual de pagamento a ser considerado para a parcela. Nota |
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| A soma dos percentuais de todas as parcelas de ser igual a 100%. Caso se opte em informar as parcelas em percentual, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas da cotação. Ao optar por percentual para as parcelas, não deve ser informado o valor das parcelas. |
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Valor Pagamento | Valor de pagamento a ser considerado para a parcela. Nota |
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| A soma dos valores de todas as parcelas de ser igual ao total do pedido. Caso se opte em informar as parcelas em valor, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas do pedido. Ao optar por informar o valor para das parcelas, não deve ser informado o percentual das mesmas. |
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Observação | Observações pertinentes a condição de pagamento especial cadastrada. |
Entrega
Objetivo da tela: | Permitir a definição de entrega da cotação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Local de Entrega | Local de entrega das mercadorias da cotação. Nota |
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| Inicialmente, o sistema exibe o código do local de entrega padrão do cliente, conforme parametrizado na Atualização Clientes - CD1510. Além de poder selecionar um dos locais de entrega previamente definidos para o cliente por intermédio da Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705, também é possível selecionar um código de entrega em branco. Nesse caso, os campos de entrega ficam habilitados para possibilitar a informação manual dos dados de entrega. |
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Data de Entrega | Data de entrega. Nota |
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| Inicialmente, o sistema exibe a data atual. A data de entrega, informada, será utilizada como padrão para os itens da cotação, a qual poderá ser alterada diretamente no item. |
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Data de Entrega Original | Data de entrega original da cotação. Nota |
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| Inicialmente o sistema exibe a data atual. Esse campo não está disponível para o papel Cliente Pedido. |
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Campo: | Descrição: |
| xxx |
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Xxxx
Principais Campos e Parâmetros:
...
Xxxx
Principais Campos e Parâmetros:
...
Xxxx
Principais Campos e Parâmetros:
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Xxxx
Principais Campos e Parâmetros:
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Xxxx
Principais Campos e Parâmetros:
...
Xxxx
Principais Campos e Parâmetros:
...
Xxxx
Principais Campos e Parâmetros:
...