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Produto: | 2521 -Integração NEOGRID |
Passo a passo: | Realizando a importação de pedidos de vendas
Primeiramente realize o cadastro do plano de pagamento, para isso siga os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 2521; 2) Na aba Configurações sub-aba Alienação, selecione o Plano de Pagamento; 3) Marque as opções das sub-abas Ref. Tempo, Tipo Período, Ref. Prazo Pag. Qualif. Tipo Cond. Pag conforme integração NEOGRID e clique o botão Incluir; 4) Em seguida acesse a aba Importação, sub-aba Configurações, e marque uma das seguintes opções da caixa Obter preço de venda:
Observação: se necessário, marque a opção Importar pedido na menor unidade de venda para que seja realizada a conversão dos itens na menor unidade possível.
5) Ainda na aba Importação, acesse a sub-aba Pedido de Venda, e preencha os campos RCA, Cobrança, Plano de pagamento padrão; 6) Informe o campo Parcelas (1 a 12), lembrando as parcelas serão visualizadas apenas quando o plano de pagamento padrão selecionado for 99. As parcelas não podem ser repetidas e devem estar em ordem crescente; 7) Selecione o Diretório e os arquivos a serem importados; 8) Acione o botão Importar; 9) Ao final da importação, acione o botão Ver Log Pedidos, caso necessite validar as informações referentes ao pedido importado. Observação: ao realizar a importação dos pedidos, a rotina considera o campo Percentual do Desconto Comercial, presente no registro 04 - ITENS do arquivo de pedido. Realizando a exportação de nota fiscal de venda
1) Acesse a aba Exportação sub-aba Exportação EDI e selecione a Filial; 2) Marque a opção Incluir movimentações (notas) de transferência. As movimentações de transferência são realizadas na rotina 316-Digitar Pedido de Venda ou na 1124-Transferir Produto entre filial/depósito; 3) Informe o Período de Emissão, Período Número Nota; 4) Se necessário marque a opção Ativar agendamento; 5) Preencha os filtros da sub-aba Nota fiscal de venda, conforme necessidade:
6) Selecione a opção EAN ou DUN na caixa Código de Barras para Exportação. 7) Pesquise e selecione o Diretório onde deseja salvar o arquivo e clique o botão Exportar. |
Observações: | A rotina 2521 considera o parâmetro 2470 - Preço a utilizar no Nfe da rotina 132 – Parâmetros da Presidência para a geração do arquivo de Nota Fiscal, referente ao processo de Exportação EDI, da seguinte forma:
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