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LANÇAR VALOR FRETE PARA PEDIDO TV1 GERADO AUTOMATICAMENTE
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||||||||||
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria | ||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||
Chamado/Ticket: | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s) | 4384.138077.2015 (HIS.04528.2015 ) | |||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | 530 4 - Informar Valor de Frete no Pedido TV1 na Devolução Consginação | Requisito/Story/Issue: | Informe o requisito relacionado (Issue). | ||||||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||||
OutrosVersão: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
Rotina 1400 - V. |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Deverá ser possível lançar um valor de frete para o pedido TV1 gerado automaticamente após a devolução de uma mercadoria consignada pela rotina 1344 - Devolução de Venda Consignada.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros] | [Alteração] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
1344 - Devolução de Venda Consignada | Alteração | Menu do WinThor -> 1344 | - Rotina deverá validar permissão de acesso. |
1400 - Atualizar Procedures | Envolvida | Menu do WinThor -> 1400 | - Validar valor frete preenchido na rotina 1344. |
- Deverá ser criado permissão na 530 - Permissão para informar VL.Frete no pedido Tv1 na Devolução Consignação. Default=Não
- Criar campo VL.FRETE TV1. - Esse campo só estará ativo quando a permissão na rotina 530 estiver marcada como Sim;
- O valor de frete informado será rateado nos itens gravado na nota fiscal e rateado nas parcelas de acordo a cobrança e plano de pagamento informado;
- Caso exista um valor de frete automático parametrizado, o WinThor deverá ignorar esses valores e manter o que foi digitado na tela para o pedido TV1 proveniente da devolução simbólica ou do faturamento do restante não devolvido sem informar devolução simbólica.
Procedimento para Utilização
** Rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina
1. Acesse a rotina 530, opção rotina 1344 - Devolução de Venda Consignada;
2. Marque a opção 4 - Informar Valor Frete no pedido TV1 na Devolução Consignação e clique o botão Confirmar;
** Rotina 1344 - Devolução de Venda Consignada
1. Acesse a rotina 1344 na versão indicada acima ou superior;
2. Clique o botão Novo;
3. Selecione Tipo Entrada, Filial Venda, Motivo da Devolução, Cliente e demais campos conforme necessidade;
4. Na aba Notas Fiscais selecione o pedido desejado;
5. Planilha inferior tecle Enter sobre o Item desejado;
6. Informe os campos Qt. Devolução e Código Fiscal, bem como, os demais campos conforme necessidade e clique o botãoConfirmar;
7. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;
8. Informe o campo Vl. Frete TV1 conforme necessidade;
Observações:
- O campo Vl. Frete TV1 estará habilitado somente se marcada a permissão 4 - Informar Valor Frete no pedido TV1 na Devolução Consignação da rotina 530, caso contrário, o mesmo permanece desabilitado;
- O valor de frete informado é rateado nos itens, gravado na nota fiscal e rateado nas parcelas de acordo a Cobrança e Plano de Pagamento informado;
- Também, caso exista um valor de frete automático parametrizado, o WinThor ignora esses valores e mantém o que foi digitado na tela para o pedido TV1 proveniente da devolução simbólica ou do faturamento do restante não devolvido sem informar devolução simbólica.
9. Realizados os registros necessários clique o botão Gravar.
HTML |
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