Histórico da Página
Adiantamento a Fornecedores via Mensagem Única - EAI
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus | ||||||||||||||||||||||
Segmento: | Manufatura | ||||||||||||||||||||||
Módulo: | Easy Export Control (SIGAEEC) | ||||||||||||||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: |
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Parâmetro(s): | MV_EECI010 - Habilita integração Logix | ||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | SQL/ORACLE | ||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | EEQ– EEQ – Valor das Parcelas do Embarque | ||||||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows/Linux | ||||||||||||||||||||||
| Issue(s) relacionada(s) | MTRADE-806, MTRADE-807, MTRADE-834 |
Descrição
Foi implementada a funcionalidade de adiantamento a fornecedores no Easy Export Control (Protheus), quando utilizado a integração com Logix via mensagem única EAI. O objetivo é que seja possível criar adiantamentos para fornecedores específicos e vinculá-los a despesas geradas pelo processo de exportação. Esta vinculação poderá ser feita na manutanção dos câmbios de exportação para posterior compensação entre a despesa e o adiantamento vinculado.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
- Aplique o patch do chamado.
- Configure o Adapter de integração EAI EECAF520 - TVKVAK_DT_Integração do Easy Export Control via Mensagem Única - EAI
Procedimento para Configuração
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | MV_EECI010 |
Tipo: | Lógico |
Cont. Por.: | .T. |
Descrição: | Habilita integracao do Modulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Unica. |
Procedimento para Utilização
Exemplo:
Manutenção de adiantamentos no cadastro de fornecedores
O objetivo é realizar as operações de manutenção (Inclusão, Alteração, Exclusão, Liquidação e Estorno da Liquidação) para um adiantamento de fornecedor.
Inclusão de Adiantamento a Fornecedor
O objetivo de incluir o adiantamento para um fornecedor é que, posteriormente, possa ser utilizado este adiantamento para compensar alguma despesa que se tenha junto a este mesmo fornecedor.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Cadastros / Exp./Forn./Fabr. (EECAC115).
O sistema apresenta a janela de Fornecedores cadastrados.
2. Posicione o cursor em um Fornecedor e clique em Outras Ações / Adiantamento. (EECAC116)
O sistema apresenta a janela de Adiantamento com todos os adiantamentos para o fornecedor posicionado.
3. Clique na opção Incluir para que seja apresentada a tela de inclusão de adiantamento. Faça o preenchimentos dos campos e clique em Salvar.
4. Será incluído um adiantamento para o fornecedor.
Alteração de Adiantamento a Fornecedor
O objetivo de alterar o adiantamento para um fornecedor, é alterar algumas informações que possam vir a ser necessárias.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Cadastros / Exp./Forn./Fabr. (EECAC115).
O sistema apresenta a janela de Fornecedores cadastrados.
2. Posicione o cursor em um Fornecedor e clique em Outras Ações / Adiantamento. (EECAC116)
O sistema apresenta a janela de Adiantamento com todos os adiantamentos para o fornecedor posicionado.
3. Clique na opção Alterar para que seja apresentada a tela com as informações do adiantamento selecionado. Faça a alteração dos campos e clique em Salvar.
Para que o sistema permita a alteração do adiantamento, o mesmo não poderá estar liquidado.
4. Será feita a alteração do adiantamento para o fornecedor.
Exclusão de Adiantamento a Fornecedor
O objetivo de excluir o adiantamento de um fornecedor, é eliminar um adiantamento cadastrado que não será mais necessário.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Cadastros / Exp./Forn./Fabr. (EECAC115).
O sistema apresenta a janela de Fornecedores cadastrados.
2. Posicione o cursor em um Fornecedor e clique em Outras Ações / Adiantamento. (EECAC116)
O sistema apresenta a janela de Adiantamento com todos os adiantamentos para o fornecedor posicionado.
3. Clique na opção Excluir para que seja apresentada a tela com as informações do adiantamento selecionado. Para confirmar a exclusão, clique em Confirmar.
Para que o sistema permita a exclusão do adiantamento, o mesmo não poderá estar liquidado.
4. Será feita a exclusão do adiantamento para o fornecedor.
Liquidação de Adiantamento a Fornecedor
O objetivo de liquidar o adiantamento de um fornecedor, é efetiva-lo no módulo financeiro e disponibilizá-lo para compensação na rotina de manutenção de câmbio de exportação.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Cadastros / Exp./Forn./Fabr. (EECAC115).
O sistema apresenta a janela de Fornecedores cadastrados.
2. Posicione o cursor em um Fornecedor e clique em Outras Ações / Adiantamento. (EECAC116)
O sistema apresenta a janela de Adiantamento com todos os adiantamentos para o fornecedor posicionado.
3. Clique em Outras Ações / Liquidar para que seja apresentada a tela com as informações do adiantamento selecionado. Para confirmar a liquidação, clique em Confirmar.
Para que o sistema permita a liquidação do adiantamento, o mesmo não poderá estar liquidado.
Após confirmar, será disparada a integração para que o adiantamento seja, de fato, efetivado no financeiro. Somente após a liquidação este adiantamento poderá ser utilizado na rotina de manutenção de câmbio.
A comunicação com o Logix será efetuada por mensagens EAI. Para isso, foi criado um novo adapter (EECAF520) que ficará responsável por montar a mensagem do tipo ListOfAccountPayableDocument a ser enviada.
Após o envio da mensagem, o mesmo adapter (EECAF520) ficará responsável por receber a mensagem de retorno e processar as informações, gravando no Easy, o número do título gerado no Logix.
4. Será feita a liquidação do 4. Será feita a liquidação do adiantamento para o fornecedor.
Estorno da Liquidação de Adiantamento a Fornecedor
O objetivo de estornar uma liquidação do adiantamento de um fornecedor, é excluí-lo do módulo financeiro e voltar para a manutenção para que possar ser alterado ou excluído.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Cadastros / Exp./Forn./Fabr. (EECAC115).
O sistema apresenta a janela de Fornecedores cadastrados.
2. Posicione o cursor em um Fornecedor e clique em Outras Ações / Adiantamento. (EECAC116)
O sistema apresenta a janela de Adiantamento com todos os adiantamentos para o fornecedor posicionado.
3. Clique em Outras Ações / Estornar liq. para que seja apresentada a tela com as informações do adiantamento selecionado. Para confirmar o estorno da liquidação, clique em Sim.
Para que o sistema permita o estorno da liquidação, o adiantamento deverá estar liquidado.
Após confirmar, será disparada a integração para que o adiantamento seja excluído no financeiro. Após o estorno da liquidação, este adiantamento não estará mais disponível na rotina de manutenção de câmbio.
4. Será feita o estorno da liquidação do adiantamento para o fornecedor.
Associação do adiantamento de fornecedor a parcela de câmbio
O objetivo é realizar a associação entre um adiantamento de fornecedor e parcelas de câmbio a pagar na manutenção de câmbios de exportação.
A comunicação com o Logix será efetuada por mensagens EAI. Para isso, foi criado um novo adapter (EECAF520) que ficará responsável por montar a mensagem do tipo ListOfAccountPayableDocument a ser enviada.
Após o envio da mensagem, o mesmo adapter (EECAF520) ficará responsável por receber a mensagem de retorno e processar as informações, retirando no Easy, o número do título que foi excluído no Logix.
4. Será feita o estorno da liquidação do adiantamento para o fornecedor.
Associação do adiantamento de fornecedor a parcela de câmbio
O objetivo é realizar a associação entre um adiantamento de fornecedor e parcelas de câmbio a pagar na manutenção de câmbios de exportação.
Vincular um adiantamento de Vincular um adiantamento de fornecedor a uma parcela de câmbio a pagar
O objetivo de vincular um adiantamento a uma parcela de câmbio a pagar, é realizar a compensação entre um valor que foi adiantado pelo fornecedor com uma despesa pendente de pagamento para o mesmo fornecedor. O valor da parcela será deduzido do saldo do adiantmaneto.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.
2. Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .
3. Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Pagar e clique em Outras Ações / Pagamentos ao fornecedor.
O sistema apresenta a tela com todos os adiantamentos cadastrados para o fornecedor desta parcela de câmbio que estejam liquidados, possuam saldo e estejam na mesma moeda. (moeda da parcela de câmbio a pagar deverá ser a mesma do adiantamento)
Não será permitida a vinculação de um adiantamento para parcelas que não sejam do tipo Câmbio a Pagar.
Não será permitida a vinculação parcial de um valor de câmbio a pagar. Caso o adiantamento não possua saldo sufiente para vincular a parcela (que deverá ter ser valor total vinculado), a parcela de câmbio a pagar poderá ter seu valor alterado, gerando uma nova parcela com a diferença do valor alterado. (Exemplo. Se alterarmos uma parcela de câmbio no valor de US$ 100,00 para U$ 75,00, o sistema criará uma parcela de câmbio de U$ 75,00 e outra de U$ 25,00).
4. Posicione o cursor em um adiantamento que possua saldo sufiente para liquidar o valor total da parcela de câmbio e clique em Salvar. O sistema irá perguntar se deseja confirmar a vinculação. Clique em Sim para confirmar.
Caso o saldo do adiantamento não seja sufiente para liquidar o valor total da parcela de câmbio, o sistema não permitirá a conclusão da operação.
5. Após confirmar a vinculação, o sistema irá copiar os dados da liquidação do adiantamento para a parcela de câmbio e realizará a compensação entre os dois. O saldo do adiantamento será descontado o valor da parcela de câmbio e o tipo da parcela de câmbio será alterado de Câmbio a Pagar para Pago Adiantado.
Após finalizar a vinculação, não serão permitas manutenções na parcela (Alteração, Exclusão e Liquidação). A opção de Estorno da Liquidação também não será permitida. Para realizar o estorno da vinculação, deverá ser utilizada a mesma opção utilizada para a vinculação (Pagamentos ao fornecedor).
Estornar um adiantamento de fornecedor vinculado a uma parcela de câmbio a pagar
O objetivo de estornar o vinculo de um adiantamento a uma parcela de câmbio a pagar, é realizar o estorno da compensação entre um valor que foi adiantado pelo fornecedor com uma parcela pendente de pagamento para o mesmo fornecedor. A valor da parcela voltará para o saldo do adiantmaneto e a parcela ficará pendente de pagamento.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Cadastros / Câmbio (EECAF200).
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.
2. Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .
3. Posicione o cursor em um item do tipo Pago Adiantado e clique em Outras Ações / Pagamentos ao fornecedor.
Não será permitida a utilização das opções de Alterar, Excluir e Liquidar. A opção de Estorno da Liquidação também não será permitida. Para realizar o estorno da vinculação, deverá ser utilizada a mesma opção utilizada para a vinculação (Pagamentos ao fornecedor).
3. Ao utilizar a opção Pagamento ao fornecedor em um câmbio com o tipo Pago Adiantado (parcela já vinculada a um adiantamento), será exibida uma pergunta se deseja realizar o estorno da compensação com o adiantamento. Caso confirme, a compensação será desfeita, estornando a liquidação da parcela de câmbio e voltando o saldo do adiantamento.
Caso tente realizar o estorno de uma compensação com adiantamento ao fornecedor utilizando a rotina de Estorno da Liquidação, o sistema não permitirá informando que a parcela deve ser estornada utilizando a opção Pagamento ao fornecedor.
Após finalizar, o tipo da parcela será alterado de Pago Adiantado para Câmbio a pagar e ficará disponível para manutenção nas opções disponíveis na rotina.
Manutenção de Câmbio por parcelas
O objetivo de liquidar o adiantamento de um fornecedor, é efetiva-lo no módulo financeiro e disponibilizá-lo para compensação na rotina de manutenção de câmbio de exportação.
Manutenção de Câmbio por parcelas
O objetivo é que o sistema efetive é que o sistema efetive imediatamente a manutenção executada em cada parcela individualmente diferente do modo executado habitualmente onde o sistema só executa as gravações para todas as parcelas após clicar no botão SALVAR na tela de manutenção de Câmbio.
Alterar parcela de câmbio a receber
O objetivo de alterar o valor da parcela é garantir que outra parcela será criada se alterado o valor da parcela original para um valor menor, mantendo para as duas o mesmo número de título vindo do ERP sob o qual posteriormente são realizadas baixas parciais após liquidar uma das parcelas quebradas vinculadas a ele e estas alterações serão atualizadas no browser de parcelas imediatamete após confirmar a manutenção.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.
2. Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .
3. Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Receber e clique em Outras Ações / Alterar.
O sistema apresenta a tela com os dados da parcela de câmbio selecionada.
4. Altere o campo "Vl.da Parc." para um valor menor, altere o campo "Data Vencto." para data posterior e depois clique no botão Salvar.
O sistema irá criar uma nova parcela com o saldo restante da parcela alterada, mantendo mesmo número de título da parcela original e realizar a integração via mensagem única para atualização do título no ERP Externo uma vez que foi alterada a data de vencimento.
Liquidar parcela de câmbio a receber
O objetivo de liquidar a parcela é garantir que o sistema irá integrar a baixa (parcial ou total) do título referente imediatamente ao conformar a liquidação da parcela e estas alterações serão atualizadas no browser de parcelas imediatamete após confirmar a manutenção.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.
2. Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .
3. Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Receber que não tenha sido liquidado (campo "Seq. Baixa" vazio) e clique em Outras Ações / Liquidar.
O sistema apresenta a tela com os dados da parcela de câmbio selecionada.
4. Informe os dados de liquidação para esta parcela e finalizando, clique no botão Salvar.
O sistema irá realizar a integração via mensagem única para estorno da baixa do título no ERP Externo e em caso de sucesso, atualizar o campo "Seq. Baixa" com valor da sequência de baixa retornada pelo ERP Externo.
Estornar liquidação da parcela de câmbio a receber
O objetivo de liquidar a parcela é garantir que o sistema irá integrar o estorno da baixa (parcial ou total) do título referente imediatamente ao conformar o estorno de liquidação da parcela e estas alterações serão atualizadas no browser de parcelas imediatamete após confirmar a manutenção.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.
2. Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .
3. Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Receber que tenha sido liquidado(campo "Seq. baixa" preenchido) e clique em Outras Ações / Estorno Liquidação.
O sistema apresenta a tela com os dados da parcela de câmbio selecionada.
4. Informe os dados de liquidação para esta parcela e finalizando, clique no botão Salvar.
O sistema irá realizar a integração via mensagem única para estorno da baixa do título no ERP Externo e em caso de sucesso, atualizar o campo "Seq. Baixa" com valor vazio.
Excluir parcela de câmbio a receber
O objetivo de excluir a parcela é garantir que seu valor será adicionado em outra parcela que possua o mesmo número de título e estas alterações serão atualizadas no browser de parcelas imediatamete após confirmar a manutenção.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.
2. Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .
3. Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Receber e clique em Outras Ações / Excluir.
O sistema irá questiornar se deseja mesmo concluir a exclusão da parcela posicionada.
4. Clique em sim para que o sistema prossiga com a exclusão.
O sistema irá adicionar o valor da parcela excluída à primeira parcela anterior que encontrar que esteja referenciando o mesmo títlulo no ERP Externo.
Liquidar parcela de câmbio a pagar
O objetivo de liquidar a parcela é garantir que o sistema irá integrar a baixa (parcial ou total) do título referente imediatamente ao conformar a liquidação da parcela e estas alterações serão atualizadas no browser de parcelas imediatamete após confirmar a manutenção.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.
2. Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .
3. Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Pagar que não tenha sido liquidado (campo "Seq. Baixa" vazio) e clique em Outras Ações / Liquidar.
O sistema apresenta a tela com os dados da parcela de câmbio selecionada.
4. Informe os dados de liquidação para esta parcela e finalizando, clique no botão Salvar.
O sistema irá realizar a integração via mensagem única para estorno da baixa do título no ERP Externo e em caso de sucesso, atualizar o campo "Seq. Baixa" com valor da sequência de baixa retornada pelo ERP Externo.
Estornar liquidação da parcela de câmbio a pagar
O objetivo de liquidar a parcela é garantir que o sistema irá integrar o estorno da baixa (parcial ou total) do título referente imediatamente ao conformar o estorno de liquidação da parcela e estas alterações serão atualizadas no browser de parcelas imediatamete após confirmar a manutenção.
no ERP Externo e em caso de sucesso, atualizar o campo "Seq. Baixa" com valor da sequência de baixa retornada pelo ERP Externo.
Estornar liquidação da parcela de câmbio a pagar
O objetivo de liquidar a parcela é garantir que o sistema irá integrar o estorno da baixa (parcial ou total) do título referente imediatamente ao conformar o estorno de liquidação da parcela e estas alterações serão atualizadas no browser de parcelas imediatamete após confirmar a manutenção.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro / Câmbio (EECAF200).
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação.
2. Posicione o cursor em um processo e clique em Alterar.
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado .
3. Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Pagar que tenha sido liquidado(campo "Seq. baixa" preenchido) e clique em Outras Ações / Estorno Liquidação.
O sistema apresenta a tela com os dados da parcela de câmbio selecionada.
4. Informe os dados de liquidação para esta parcela e finalizando, clique no botão Salvar.
O sistema irá realizar a integração via mensagem única para estorno da baixa do título no ERP Externo e em caso de sucesso, atualizar o campo "Seq. Baixa" com valor vazio.
Geração das parcelas de câmbio a pagar na Manutenção do Embarque
O objetivo é realizar a gravação das parcelas de câmbio a pagar ao preencher a data de embarque no cadastro de Manutenção de Embarques, utilizando um novo adapter(EECAF520) que utiliza mensagens do tipo ListOfAccountPayableDocument. Estas parcelas de câmbio a pagar são referente as despesas internacionais vinculadas ao Embarque. Com este novo tipo de mensagem, é possível enviar mais de uma parcela dentro da mesma mensagem.
Inclusão de Despesas Internacionais ao Embarque
O objetivo é incluir dentro do sistema as despesas internacionais que pertencem ao embarque.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Embarque/ Manutenção (EECAE100).
O sistema apresenta a janela de Embarques cadastrados no sistema.
2. Posicione o cursor em um Embarque e clique em Alterar.
O sistema apresenta o Embarque selecionado e os seus itens.
3. Selecione no menu Outras Ações / Despesas Internacionais.
O sistema apresenta os tipos de despesas internacionais que podem ser adicionadas ao Embarque.
4. Inclua as despesas internacionais previstas para o Embarque e confirme clicando em Salvar.
5. De volta a tela do Embarque, clique em Salvar para o sistema gravar as informações de despesas internacionais.
Estas despesas serão geradas posteriormente como uma parcela do câmbio a pagar, ao informar a data de embarque dentro do processo.
Informar a Data de Embarque na Manutenção do Embarque
O objetivo de informar a data de embarque dentro do processo de exportação, é informar ao sistema a data de fato que o processo foi embarcado para que o sistema gere as parcelas de câmbio referente ao processo.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Embarque/ Manutenção (EECAE100).
O sistema apresenta a janela de Embarques cadastrados no sistema.
2. Posicione o cursor em um Embarque e clique em Alterar.
O sistema apresenta o Embarque selecionado e os seus itens.
3. Navegue pelas pastas do processo até a pasta Transporte e informe uma data no campo Dt. Embarque.
Somente após o preenchimento da data de embarque no sistema é que as parcelas de câmbio referente ao processo serão geradas.
4. Clique em Salvar para efetivar a alteração do Embarque.
Ao gravar a alteração do embarque, preenchendo a data de embarque, o sistema chamará a integração com o erp externo, enviando mensagens EAI para as parcelas de câmbio, tanto a pagar quanto a receber. Para as parcelas a pagar, o sistema utilizará o novo adapter de integração EECAF520 para montar as mensagens do tipo ListOfAccountPayableDocument, o que possibilita que despesas parceladas possam ter suas parcelas enviadas dentro da mesma mensagem. Quando o erp externo processar e responder estas mensagens, o adapter receberá este retorno e processará as informações a serem gravadas no Easy.
Retirar a Data de Embarque na Manutenção do Embarque
O objetivo de retirar a data de embarque dentro do processo de exportação, é realizar o estorno das parcelas de câmbio, tanto a pagar quanto a receber, referente ao processo.
1. No Easy Export Control (SIGAEEC), acesse Atualizações / Financeiro Embarque/ Câmbio (EECAF200). Manutenção (EECAE100).
O sistema apresenta a janela de Embarques cadastrados no sistema.
2 tela manutenção de câmbio de exportação. 2. Posicione o cursor em um processo Embarque e clique em Alterar.
O sistema apresenta a tela manutenção de câmbio de exportação com todos os eventos pertencentes ao processo selecionado uma mansagem de que o processo já está embarcado, porém o abre para que a data de embarque possa ser retirada.
3. Posicione o cursor em um item do tipo Câmbio a Pagar que tenha sido liquidado(campo "Seq. baixa" preenchido) e clique em Outras Ações / Estorno LiquidaçãoNavegue pelas pastas do processo até a pasta Transporte e retire a data no campo Dt. Embarque.
O sistema apresenta a tela com os dados da parcela de câmbio selecionada.Somente após a retirada da data de embarque no sistema é que as parcelas de câmbio referente ao processo serão estornadas e o processo poderá ser editado novamente.
4. Informe os dados de liquidação para esta parcela e finalizando, clique no botão Salvar Clique em Salvar para efetivar a alteração do Embarque.
O sistema irá realizar a integração via mensagem única para estorno da baixa do título no ERP Externo e em caso de sucesso, atualizar o campo "Seq. Baixa" com valor vazio. Ao gravar a alteração do embarque, retirando a data de embarque, o sistema chamará a integração com o erp externo, enviando mensagens EAI para o estorno das parcelas de câmbio, tanto a pagar quanto a receber. Para o estorno das parcelas a pagar, o sistema utilizará o novo adapter de integração EECAF520 para montar as mensagens do tipo ListOfAccountPayableDocument, o que possibilita que o estorno de despesas parceladas possam ser enviadas dentro da mesma mensagem. Quando o erp externo processar e responder estas mensagens, o adapter receberá este retorno e processará as informações a serem atualizadas no Easy.
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