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Campo: | Descrição | |||||||||||||||
Item | Código do item para informação de parâmetros diversos. | |||||||||||||||
Controle estoque | Indica o modo de controle de itens de terceiros recebidos pela empresa. Estoque de Terceiros. Haverá o controle de terceiros, não havendo a movimentação de estoque. Estoque "bancado" pelo fornecedor. Haverá o controle de terceiros e também a movimentação de estoque. Neste caso significa que poderá ocorrer "NFR" e "Compras" para este código de item, sendo que:
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| Compras: | Não haverá o controle de terceiros, porém haverá a movimentação/contabilização padrão de compra. Estoque em consignação. Haverá o controle de terceiros e também poderá haver a movimentação no estoque. Neste caso significa que poderá ocorrer "NFR" e "Compras" para este código de item, sendo que:
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| Compras: | Não haverá o controle de terceiros. Haverá a movimentação padrão de estoques, porém havendo relacionamento com NFR's a contabilização obedecerá a critérios específicos de consignação.
Contrato de Fornecimento. O fornecedor mantém o estoque em seu poder e recebe pedido de compra para efetivar a entrega/faturamento.
Contrato de Fornecimento. Pedidos em aberto.Utiliza o conceito de contratos de fornecimento e "Pedidos em Aberto".
Controle de Armazenagem. Serão controlados automaticamente para este item: o estoque de terceiros e o estoque físico da empresa. | |||||||||||||||
| Tabela frete especial | Indica se o item deverá ter um tratamento especial nos fretes. | |||||||||||||||
| Segregação contagem | Indica qual o valor utilizado no conteúdo do parâmetro para utilização da contagem automática no SUP8740 (Parâmetros - Recebimento - Diversos):
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| Informa planejamento manual | Indica se deverá permitir que as informações de planejamento do item sejam alteradas na rotina de atualização automática no SUP1850 (Recálculo Níveis Estoques/Ponto de Pedido). Serão mantidas as informações fornecidas no SUP0060 (Informações de Planejamento do Item). | |||||||||||||||
| Item estratégico | Identifica que este item é muito importante na empresa. Por exemplo: Uma peça de manutenção que não exista no estoque, em uma necessidade, vai parar o equipamento. Nada impede, no entanto, que o seja executado o recálculo dos parâmetros de planejamento do item, pois pode-se ter um item estratégico com curva de consumo regular. S - Sim, é um item estratégico. N - Não, não é um item estratégico.
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| Avaliação fornecedor | Indica se o item pertencerá ao conjunto de itens que fazem parte da rotina de avaliação de fornecedores.
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| Controle estoque físico | Indica se deverá ser identificado se o item possui controle de estoque apenas físico. Este controle somente poderá ser feito se o item possuir controle de estoque MAN10021 (Itens) | |||||||||||||||
| .Motivo remessa terceiros | Código do motivo de remessa para itens de terceiros, utilizado no momento da entrada da nota fiscal de remessa do material do fornecedor para a empresa. Para que este código possa ser informado, o tipo de controle de estoque do item deverá ser igual a "1" - Terceiros. | |||||||||||||||
| Baixa componentes utilizados | Indica se o item deverá ter efetuado baixas das quantidades dos itens componentes informados na estrutura da ordem de compra. Este indicador deve ser utilizado para os itens onde são criadas ordens de compra de beneficiamento, cujo código do componente da estrutura é igual ao do item da ordem de compra. Este indicador supre a necessidade do módulo "Manufatura", onde devem ser enviados para beneficiamento, itens produzidos e finais que poderão sofrer operações que apenas agreguem o valor do serviço no item da ordem de compra de beneficiamento. S - Sim. Serão efetuadas as baixas das quantidades dos itens componentes; N - Não. Não serão efetuadas as baixas das quantidades dos itens componentes; A - Ambos. O item tanto pode efetuar ou não as baixas das quantidades dos itens componentes, dependendo somente da estrutura da ordem de compra.
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| Gerou interface com o TEX400 | Indica se deverá haver ou não, interface para o item com o TEX400. | |||||||||||||||
| Item IMPORTADO | Identifica se o item é importado ou não. Este parâmetro será analisado no SUP0296 (Itens/Especificações) e no SUP0297 (Pedidos/Ordens de compra) que integrarão o sistema Bergen. Este parâmetro também será utilizado caso a empresa trabalhe com antecipação de ICMS, pois somente serão considerados neste caso, itens de mercado nacional
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Espécie bebida item | Indica o tipo de bebidas através de dois caracteres. | |||||||||||||||
Utilização item | Código que indica onde deverá ser utilizado o item. | |||||||||||||||
| Item baixa automática contagem | Identifica se o item deverá ter baixa automática no momento da contagem do material.
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| Informa garantia item | Indica se deverá ser informado o prazo de garantia do item no recebimento. | |||||||||||||||
| Permite estoque negativo | Indica se deverá ser permitido que o estoque do item fique negativo. Esta verificação somente será realizada para movimentações no estoque por endereço através da tabela "estoque_lote_ender".
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| Planilha resultado (SCORE SHEET) | Indica se deverá haver controle da planilha de resultados Score Sheet.
Desconsidera quantidade terceiros inventário Indica se deverá ser desconsiderado ou não a quantidade em terceiros no cálculo da quantidade do estoque na rotina de inventário.
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Unidade medida compra | Indica a unidade de medida do item utilizada para compra e planejamento de materiais. Ao informar esta unidade, deverá ser considerado como fator de conversão para unidade de medida de estoque do item, o fator de conversão registrado no SUP7750 (Fatores de Conversão das Unidades de Medida). Para cadastrar uma ordem de compra, por exemplo, deverá ser informada a quantidade utilizando a unidade de medida de compra como base. Para registrar preços, deverão ser considerados valores unitários de acordo com a unidade de medida de compra informada. Para planejamento de matérias no SUP0060(Informações de Planejamento do Item), deverão ser informadas quantidades na unidade de medida de compra.
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Conta transferência | Informa a conta de transferência entre unidades no SUP6200. Esta conta deverá ser utilizada no lugar da conta parametrizada no SUP3220 (Cadastro Itens - Controle Suprimentos - Informações Fiscais), caso a conta do SUP6200 seja informada. | |||||||||||||||
| Ano contagem | Informa o ano em que foi realizada a última contagem do item. Este dado é utilizado para verificar se no momento da contagem ocorreu virada de ano. Caso o ano atual no momento da contagem for diferente do ano destinado neste parâmetro, será gravado o ano corrente e o parâmetro "Número de Seqüência de Contagem" será atualizado para 1 (Um).
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| Item único (sem controle estoque) | Indica se o item deverá ser considerado como único.
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| Conta contábil nota fiscal permuta | Conta contábil utilizada na inclusão da nota fiscal de permuta no SUP3760 (Recebimento de Materiais - Atividades Diárias - Movimentação - Entrada Notas Fiscais). Ao ser incluído uma nota tipo "P", esta conta será considerada automaticamente para este item da nota fiscal, desde que esta conta esteja informada. Caso contrário, será utilizada a conta de permuta selecionada no LOG00087 (Manutenção Parâmetro do Sistema). | |||||||||||||||
| Quantidade item possui casas decimais | Indica se o controle da quantidade do item deverá possuir decimais.
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| Utilização unidade compra | Indica se a unidade de compra deverá ser utilizada somente para o processo de designação de fornecedor e cotações de preço ou se deverá ser utilizada em todo o processo de planejamento e compras. "G" - A unidade de compra será utilizada de forma geral nos processos de cadastro e designação de ordens de compra. "D" - A unidade de compra será utilizada somente no processo de designação de fornecedores e cotações de preços conforme SUP22086 (Designação Fornecedores) / SUP21010 (Compras Processamento Ordens - Mapa Coleta/Comparativo Preço). | |||||||||||||||
| Item impedido após inspeção? | Indica se o item ficará impedido no estoque após a liberação da inspeção do material. | |||||||||||||||
| Item é sucata | Indica se o item é sucata. Executando rotina de inclusão de débito no estoque referente ICMS de sucata, as notas com crédito de ICMS terão este valor debitado no estoque, através de movimentações sem quantidade no valor do ICMS de cada seqüência de aviso de recebimento, se este mesmo item foi adquirido dentro do estado da empresa corrente. | |||||||||||||||
| Grupo similaridade | Grupo de similaridade do item. Agrupa itens com mesmas características e objetivos. Será utilizado no Ponto de Pedido onde será calculado para os itens do mesmo grupo de similaridade. | |||||||||||||||
| Item serviço ignora impressão IPI livros fiscais? | Indica se será impresso IPI nos livros fiscais. Parâmetro criado para atender legislação IPI no que se refere a escrituração do livro registro entradas, modelo 1 (Conforme art.378) e legislação do ICMS artigo 214. Não deve ser escriturado IPI serviço como frete, energia elétrica. | |||||||||||||||
| Percentual crédito presumido ICMS | Percentual que indicará se o item terá direito a crédito presumido de ICMS na compra de chapas metálicas. | |||||||||||||||
| Item origem internacional | Indica se o item é importado. | |||||||||||||||
Item Controlado Portaria 1274 e Resolução 420? | Indica se o item em questão é controlado pela Portaria 1274 e Resolução 420. | |||||||||||||||
| Permitir reserva em lote não múltiplo? | Indica se permite reservar itens do tipo "B" e "C" com quantidade em lote não múltiplo.
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| Item sem remito recebimento? | Indica se ordens de compra geradas não terão recebimento de remito. S - Sim. Ordens não terão recebimento de remito; N - Não. Ordens terão recebimento de remito; " " - Em branco. Ordens terão recebimento de remito. | |||||||||||||||
| Baixa componente beneficiamento conforme nota fiscal retorno? | Indica se a quantidade a ser baixada dos componentes no retorno de beneficiamento deve seguir a estrutura da ordem de compra ou retornos de terceiros já efetuados pelo SUP54032 (Terceirização - Itens em Poder de Terceiros - Controle dos Retornos) S - Sim. Baixa de acordo com retornos de terceiros. N ou ' ' Não ou em branco. Baixa de acordo com estrutura da ordem de compra.
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| Grade/dimensional contrato/cotação preço? | Indica se esse item terá controle de grade/dimensional nos processos que envolvem contrato e cotação de preço, caso empresa tenha optado de uma forma geral não ter esse tipo de controle. | |||||||||||||||
| Crédito 100% IPI sem destaque? | Indica se na compra do item, não será considerado o valor do IPI no total calculado da nota fiscal e nem no valor contábil do item, isto porque não terá destaque deste imposto na nota fiscal. S - Sim. Não considera IPI; N - Não. Considera IPI no total calculado da nota e no valor contábil do item.
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| Cana-de-açúcar? | Indica se o item é ou não de cana-de-açúcar. | |||||||||||||||
| Item possui lacre NF-e? | Indica se o item terá ou não controle de cadastro de lacre no VDP5324 (Cadastro de Lacre). | |||||||||||||||
| Data de inicio da incidência no regime | Data de início da incidência no regime não-cumulativo ou cumulativo. |
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