Para que o bloqueio de crédito seja respeitado no módulo Faturamento (SIGAFAT):

Primeiramente é importante que as análises de crédito sejam realizadas de forma Automática, e não, utilizando os botões "Manual" ou "Liberar". Para que sejam consideradas as configurações do sistema, realize liberação automática.

• No configurador preencha o conteúdo do parâmetro MV_BLOQUEI como .T. de forma a habilitar a análise de crédito (submeter os Pedidos à análise de crédito).
  
  
• Configure o Risco (A1_RISCO) diferente de A (Pois o conteúdo A é para Liberar Sempre).

Obs: Risco E é para bloquear sempre (Neste caso é necessário liberar manualmente).

Baseado no Risco (B, C ou D) configure o respectivo parâmetro que determina a tolerância de títulos em atraso (obs: ao ultrapassar os dias de atraso tolerados para títulos do Cliente, passa a bloquear):

• Informe a moeda de análise de crédito do Cliente (A1_MOEDALC) - Exemplo Moeda 1
  Obs: Verifique também MV_MCUSTO que deve ser compatível para a análise automática.

• Limite de crédito (A1_LC): Atribua um valor de Limite que este Cliente pode ter de crédito com sua empresa.
  Se estiver zerado, irá bloquear por falta de crédito.
  
  
  
• Limite de Crédito Secundário (A1_LCFIN): Utilizado para controlar o limite de crédito diferenciado para alguns Tipos de títulos (conforme FINA015), como por exemplo, para notas fiscais e cheques.
  Detalhes em: https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/mata030_analise_de_credito.htm

• Data de Limite de crédito (A1_VENCLC): Defina até que data esse limite é válido.
  Pedidos submetidos À análise automática posterior à data de vencimento ficarão bloqueados.