Histórico da Página
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Área Fornecedores Disponíveis
Objetivo da tela: | Exibe todos os fornecedores cadastrados no Datasul EMS. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Código | Exibe o código do fornecedor disponível para o envio da cotação. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do fornecedor disponível para o envio da cotação. |
| GR | Exibe o código do grupo de fornecedores ao qual o mesmo pertence. |
CGC/CPF | Exibe o código de inscrição do fornecedor na Receita Federal. |
Área Fornecedores Selecionados
Objetivo da tela: | Exibe os fornecedores selecionados para o envio por intermédio do portal DatasulNet. A seqüência padrão para a exibição dos fornecedores é a seguinte: • Caso a ordem de compra selecionada na área Ordens de Compra para Envio esteja vinculada a um processo de compras, serão exibidos todos os fornecedores do processo (ver mais informações no Cadastro de Fornecedores de Processo no EMS). Caso não exista nenhum fornecedor para o processo, são considerados os fornecedores do relacionamento item x fornecedor. • Se a ordem de compra não estiver vinculada a um processo de compras, são considerados os fornecedores do relacionamento item x fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Código | Exibe o código do fornecedor para o qual será enviada a ficha de cotação. |
| Nome | Exibe a razão social do fornecedor para o qual será enviada a ficha de cotação. |
Filtro de Fornecedores (Detalhes)
Objetivo da tela: | Ao selecionar a função Seleção Fornecedores da Cotação, botão Detalhes sobre uma das ordens de compra, é apresentada a janela, na qual serão definidos os fornecedores para as ordens de compra. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Default para todas | Quando selecionado, indica que as informações fornecidas nessa janela serão utilizadas como padrão para todas as ordens de compra da seleção atual, enviadas para cotação. |
Data/Hora Início | Inserir a data e o horário de início para o envio da resposta da cotação por parte do fornecedor. |
Data/Hora Fim | Inserir a data e o horário limite para o envio da resposta da cotação por parte do fornecedor. |
Condição de Pagamento | Inserir a condição de pagamento desejada para a resposta da cotação. É apenas um campo descritivo para ser utilizado como orientação para o fornecedor. |
Comentários | Inserir comentários sobre a cotação das ordens de compra em questão. |
Filtro de Fornecedores
Objetivo da tela: | Apresenta essa janela ao selecionar a função Filtro de Fornecedores, botão Filtro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Ordena Fornecedores Disponíveis por | Selecionar a forma de relacionamento dos fornecedores disponíveis para a solicitação da cotação. As opções disponíveis são: • Código. • Nome Abreviado. |
| Código | Inserir a faixa de códigos a ser considerada na seleção dos fornecedores disponíveis para a solicitação da cotação. |
Nome Abreviado | Inserir a faixa de nomes abreviados a ser considerada na seleção dos fornecedores disponíveis para a solicitação da cotação. |
Filtro de Ordens de Compra
Objetivo da tela: | Apresenta essa janela ao acionar o botão Filtro, localizado na área Ordens de Compra para Envio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Ordem | Inserir a faixa de número das ordens de compra a serem consideradas na seleção das ordens disponíveis para envio para cotação. |
| Item | Inserir a faixa de itens a serem considerados na seleção das ordens de compra disponíveis para envio para cotação. |
Emissão Ficha Cotação – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Nesta Pasta Impressão é possível determinar o destino da geração, a forma de execução, e a necessidade ou não de imprimir os parâmetros utilizados. Em algumas listagens também é possível definir se a geração deve ser efetuada considerando 80 ou 132 colunas.
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