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Relatório Ficha de Cotação - OC0502
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
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A ficha de cotação, além de conter dados referentes ao fornecedor do item, apresenta informações sobre a última compra, sobre as duas últimas compras e sobre a última cotação cadastrada (sempre em relação ao fornecedor e ao item comprado), tratada em até 99 moedas.
| Informações | ||
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É possível também emitir as fichas de cotação diretamente para o portal DatasulNet, agilizando dessa forma o processo de cotação, pois a cotação será realizada por intermédio do e-Procurement. Ver Integração EMS com e-Procurement. O envio de fichas de cotação geradas por processo para o portal DatasulNet é realizado por intermédio do programa Relatório Emissão de Fichas de Cotação por Processo OC0503). |
Emissão Ficha Cotação – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Esse campo será selecionado automaticamente sempre que o campo DatasulNet, localizado na pasta Modulos I do programa Atualização Parâmetros Globais (CD0101), estiver selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Item | Inserir a faixa de códigos do item considerado quando da cotação. |
Estabelecimento | Inserir a faixa de códigos do estabelecimento correspondente ao item informado. |
Comprador | Inserir a faixa de nomes do comprador responsável pela cotação do item informado. |
| Ordem | Inserir a faixa de números das ordens de compra relacionadas ao item informado. |
Data da ordem | Inserir a faixa de datas da ordem de compra informada. |
| Família | Inserir a faixa de códigos da família de material do item informado. |
Emissão Ficha Cotação – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Apresenta essa janela ao selecionar a função Emissão Ficha Cotação, pasta Parâmetros. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
Ação: | Descrição: | |||||
| DatasulNet | Quando acionado, é apresentada a a janela Seleção Fornecedores da Cotação (CC0327A), por intermédio da qual é possível detalhar as informações correspondentes à solicitação de cotação.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Envia | Selecionar a forma de envio das fichas de cotação aos fornecedores. As opções disponíveis são:
DatasulNet.
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| Relatório | Selecionar o tipo apresentação das informações constantes no relatório a ser emitido. As opções disponíveis são: • Detalhado • Resumido
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| Classificação | Selecionar a forma de classificação das informações constantes no relatório. As opções disponíveis são: • Item / Fornecedor • Fornecedor / Item | |||||
Imprime Ficha sem Fornecedor | Quando selecionado, indica que a ficha de cotação será impressa sem o fornecedor correspondente.
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Imprime Todas as Parcelas de Compra | Quando selecionado, indica que serão impressas, caso existam, todas as parcelas da ordem de compra.
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Gera Planilha de Cotação | Quando selecionado, será gerada a planilha com as informações para cotação. |
Seleção Fornecedores da Cotação
Objetivo da tela: | Ao selecionar a função Emissão Ficha Cotação, pasta Parâmetros, botão DatasulNet, é apresentada a janela, na qual serão definidos os fornecedores para as ordens de compra.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro (Fornecedores Disponíveis) | Quando acionado, é apresentada a janela Filtro Fornecedores, na qual serão informados os fornecedores a serem disponibilizados para a cotação. |
Filtro | Quando acionado, é apresentada a janela Filtro Ordens de Compra, na qual serão informadas as ordens de compra/itens a serem disponibilizadas para a cotação. |
Todas | Quando acionado, serão selecionadas todas as ordens de compra, contidas na área Ordens de Compra para Envio, para o envio para cotação por intermédio do Portal Datasul. |
Nenhuma | Quando acionado, todas as ordens de compra contidas na área Ordens de Compra para Envio serão desmarcadas. Dessa forma, não serão enviadas para cotação no Portal Datasul. |
Detalhes | Quando acionado, é apresentada a janela Filtro Fornecedores, na qual será informada uma data e horário para a cotação selecionada, assim como uma condição de pagamento e um texto de comentário. |
| OK | Quando acionado, retorna para a tela de cotações para que as informações das cotações sejam enviadas ao DatasulNet. |
| Cancelar | Quando acionado, as informações selecionadas serão desconsideradas e os dados não serão enviados para cotação no Portal Datasul. |
| Seleciona | Quando acionado, o fornecedor indicado na área de Fornecedores Disponíveis é selecionado para que seja enviada, por intermédio do Portal DatasulNet, a solicitação da cotação do item da ordem de compra selecionada na área Ordens de Compra para Envio. |
Retira Seleção | Quando acionado, o fornecedor indicado na área de Fornecedores Selecionados retorna para a área Fornecedores Disponíveis, não sendo enviada ao mesmo a solicitação de cotação do item da ordem de compra selecionada na área Ordens de Compra para Envio. |
Área Ordens de Compra para Envio
Objetivo da tela: | Exibe as ordens de compra contempladas na pasta Seleção. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Selecionado | Indica se a ordem de compra está selecionada para ser enviada ao fornecedor para cotação no portal DatasulNet. |
| Aberta | Indica a situação atual da cotação da ordem. As opções possíveis são: • Cotação Fechada: indica que a cotação será realizada somente com os fornecedores selecionados • Cotação Aberta: indica que, além dos fornecedores selecionados, a cotação é realizada também com novos fornecedores a serem pesquisados pelo portal |
Ordem | Exibe o número da ordem de compra. |
Item | Exibe o código do item da ordem de compra. |
| Descrição | Exibe a descrição do item da ordem de compra. |
Área Fornecedores Disponíveis
Objetivo da tela: |
Exibe todos os fornecedores cadastrados no Datasul EMS.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Código | Exibe o código do fornecedor disponível para o envio da cotação. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do fornecedor disponível para o envio da cotação. |
| GR | Exibe o código do grupo de fornecedores ao qual o mesmo pertence. |
CGC/CPF | Exibe o código de inscrição do fornecedor na Receita Federal. |
Área Fornecedores Selecionados
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