Histórico da Página
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Manutenção Cotações – Pasta Cotações
Objetivo da tela: | Permitir o cadastro das cotações com os fornecedores dos itens da ordem de compra. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||||||||||
Melhores Fornecedores | Quando acionado, é apresentada a janela Melhores Fornecedores (OC0201K), na qual é possível visualizar os melhores fornecedores do Clicbusiness para o item da ordem de compra selecionada.
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Acesso ao DatasulNet | Quando acionado, é apresentada a janela Seleção de Fornecedores da Cotação (CC0327A). | ||||||||||
Despesas de Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010), por intermédio da qual é possível efetuar o cadastro de cotações para as despesas adicionais de importação.
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Narrativa | Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa Texto Follow Up (CC0307), a qual permite consultar o follow-up da ordem de compra referente ao item a ser cotado. | ||||||||||
Detalhe | Quando acionado, é apresentada a janela Consulta de Itens (CC0504), a qual permite consultar as informações correspondentes aos itens disponíveis a serem utilizados pelo módulo. | ||||||||||
Histórico | Quando acionado, é apresentada a janela Histórico Aquisições do Item (OC0201E). | ||||||||||
Congelar/Descongelar Cotação Item | Quando acionado, congela ou descongela a cotação do item.
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Incluir | Quando acionado, é apresentada a janela Inclui Cotação do Item (OC0201A). | ||||||||||
Eliminar | Ao acionar esse botão, permite eliminar cotações previamente cadastradas para o item selecionado.
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Pendente | Quando acionado, serão verificadas as ordens de compra relacionadas a fornecedores com pendência de cotação.
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Filtrar | Quando acionado, é apresentada a janela Filtro de Cotações (OC0201G), a qual permite selecionar os dados das cotações por Fornecedor. | ||||||||||
Importação | Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item – Importação (IM0060), por intermédio da qual é possível definir as informações para a cotação da importação do item.
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Despesas | Quando acionado, será apresentada a janela Manutenção de Cotações (OC0201A) posicionada na aba "Despesas", permitindo incluir, alterar ou eliminar despesas para a cotação selecionada. Este botão é habilitado somente quando houver uma cotação registrada e os parâmetros de compras indicarem que o módulo "Trata Despesas". | ||||||||||
Aprova Compras | Quando acionado, permite aprovar as cotações do item.
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Manutenção Cotações – Pasta Cotação
Objetivo da tela: | Permite incluir/modificar as informações das solicitações de cotação. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra correspondente a cotação a ser incluída.
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Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor responsável pela cotação.
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Data Cotação | Inserir a data correspondente à cotação a ser fornecida. | |||||
Unidade Medida | Selecionar o código da unidade de medida padronizada correspondente ao fornecedor para o Item cadastrado. | |||||
Preço Fornecedor | Informar o preço do item negociado com o fornecedor.
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IVA Incluído | Indicar se o preço do fornecedor possui o IVA incluído ou não. | |||||
Moeda | Inserir o código da moeda em que está sendo cadastrada a cotação do item. O programa apresenta, como sugestão, a moeda padrão cadastrada para o fornecedor.
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Transportador | Selecionar o código da empresa responsável pelo transporte da mercadoria cotada.
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Fabricante | Selecionar o fabricante do item da ordem.
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Serviço | Selecionar o código do serviço de frete da mercadoria cotada.
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Encargos Financeiros | Quando assinalado, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada. | |||||
Taxa Financ: | Inserir o percentual de taxa de financiamento considerada pelo fornecedor na cotação do Item cadastrado.
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Dias Taxa Financeira | Inserir o número de dias correspondente à taxa financeira negociada na cotação de compras.
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Manutenção Cotações – Pasta Fiscal
Objetivo da tela: | Permite inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Dados GFE | Quando acionado, apresenta a função Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
IPI Incluso | Quando selecionado, indica que no preço unitário do fornecedor encontra-se incluso o percentual de IPI informado nessa função.
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Frete Incluso | Quando selecionado, indica que o frete correspondente ao transporte da mercadoria encontra-se incluso na cotação.
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Reajuste | Quando selecionado, indica que a cotação pode ser reajustada no momento do recebimento do material. Ver Reajuste de Cotação no Recebimento de Materiais. | |||||
Valor Frete | Exibe o valor do frete correspondente ao transporte da mercadoria cotada.
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Dias Validade | Inserir a quantidade de dias de validade da cotação informada. | |||||
Prazo Entrega | Inserir o prazo, em dias, de entrega da mercadoria cotada.
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Alíquota IPI | Inserir o percentual correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referente à cotação informada.
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Manutenção Cotações – Pasta Aprovação
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Objetivo da tela: | Permite confirmar/alterar os dados da Cotação. |
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Manutenção Cotações – Pasta Múltiplas
Objetivo da tela: | Permite realizar o cadastro de cotações, definindo as ordens múltiplas e o comprador para um mesmo item. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirma | Quando acionado, serão apresentadas as ordens relacionadas ao comprador informado no campo Comprador. |
Cota | Quando acionado, permite selecionar as ordens de compra a serem cotadas. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Múltiplas Ordens | Quando selecionado, podem ser visualizadas as ordens múltiplas correspondentes a cotação previamente informada. |
Comprador | Selecionar o nome abreviado do comprador responsável pelas ordens de compra. |
Manutenção Cotações – Pasta Clicbusiness
Objetivo da tela: | Permite determinar se a cotação vai ser disponibilizada no portal de colaboração Clicbusiness. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Visível no Clicbusiness | Quando assinalado, determina que a cotação deve ser disponibilizada no portal de colaboração Clicbusiness para captação de fornecedores interessados em atender a demanda.
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Cotar até | Inserir a data em que a cotação deve estar disponível no portal de compras Clicbusiness. |
Manutenção Cotações – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permite incluir uma narrativa as cotações. |
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Campo: | Descrição: |
Seq | Apresenta a sequência da despesa cadastrada para o item x fornecedor. É atualizado automaticamente pelo sistema. |
Despesa | Inserir o código da despesa que será cadastrada para o item x fornecedor. |
Valor Despesa | Inserir o valor da despesa de compras para o item x fornecedor. |
% Desp | Inserir o percentual da despesa de compras para o item x fornecedor. |
Texto | Inserir o texto da despesa. |
Narrativa Cotação Item
Objetivo da tela: | Permite inserir o motivo da aprovação / rejeição da cotação selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo | Descrição: |
Narrativa | Inserir o motivo da aprovação / rejeição da cotação em questão. |
Filtro Cotações
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Objetivo da tela: | Permite informar os dados correspondentes às cotações existentes no sistema para o item selecionado. |
Histórico Aquisições Item
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Objetivo da tela: | Permite consultar os dados do fornecedor selecionado. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhar | Quando selecionado,é apresentada a janela Consulta de Fornecedores (CC0503), por intermédio da qual é possível consultar os dados do fornecedor selecionado. |
Filtro | Quando selecionado, é apresentada a janela Filtro de Requisições (OC0201F). |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Exibe o código do item selecionado para consulta de seus históricos de aquisições. |
Fornecedor | Exibe o código do fornecedor do item selecionado. |
Nome Abreviado | Exibe o nome abreviado do fornecedor do item selecionado. |
Item Fornecedor | Exibe o código do item no fornecedor. |
Un | Exibe a unidade de medida do item no fornecedor. |
% de Compra | Exibe o percentual de participação do fornecedor nas compras do item selecionado. |
Ordem | Exibe o número das ordens de compra do fornecedor selecionado. |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra do fornecedor selecionado. |
Movimento | Exibe a data de movimento do pedido da ordem de compra do fornecedor selecionado. |
Documento | Exibe o número da nota fiscal de entrada do pedido de compra da ordem do fornecedor selecionado. |
Atualização | Exibe a data de atualização da nota fiscal. |
Preço Unitário | Exibe o preço unitário do item selecionado na ordem de compra. |
Qtde Receb | Exibe a quantidade recebida do item selecionado na ordem de compra. |
Filtro de Requisições
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Objetivo da tela: | Permite informar os dados correspondentes às ordens e pedidos serem apresentados. |
Seleção Fornecedores da Cotação
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Objetivo da tela: | Permite apresentadar as informações correspondentes às ordens de compra para envio, assim como os fornecedores disponíveis no sistema. Por intermédio do botão Movimentar é possível relacionar os fornecedores disponíveis à ordem de compra selecionada. |
Dica | ||
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Ordem: 252053.00
No processo de cotação múltipla foi definido que:
A ordem de compra original 252053.00 é eliminada, sendo criada as ordens 252053.01, 252053.02, 252053.03 e 252053.04. Ordem: 252053.01
Ordem: 252053.02
Ordem: 252053.03
Ordem: 252053.04
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Melhores Fornecedores – OC0201K
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Objetivo da tela: | Permitir a localização de fornecedores que possam atender a demanda da ordem de compra. |
Melhores Fornecedores – OC0201K
Nota | ||
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Essa janela também pode ser chamada por outras funções:
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Marcar | Quando acionado, permite atribuir/retirar uma marcação ao fornecedor. Permitindo que o mesmo seja considerado para processos de envio de cotação. | |||||
Envia Solicitação | Quando acionado, permite enviar solicitações de cotação para todos os fornecedores marcados.
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Consulta Fornecedor | Quando acionado, permite buscar informações do perfil do fornecedor no portal Clicbusiness. | |||||
Busca de Fornecedores | Quando acionado, permite buscar fornecedores no portal Clicbusiness. | |||||
Importar Fornecedores | Quando acionado, permite a importação dos fornecedores do portal Clicbusiness. | |||||
Portal de Compras | Quando acionado, apresenta informações sobre a oferta TOTVS Marketplace. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ordem | Inserir o número da ordem de compra correspondente a cotação selecionada. |
Cotar até | Inserir a data em que a cotação deve estar disponível no portal de compras Clicbusiness. |
* | Exibe um asterisco (*) para os fornecedores marcados para envio de solicitação de cotação. |
CNPJ | Exibe o número de registro do fornecedor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. |
Razão Social | Exibe a razão social do fornecedor. |
Reputação | Exibe a reputação do fornecedor no portal Clicbusiness. |
Endereço | Exibe o endereço do fornecedor. |
Pesquisa de Fornecedores – OC0201M
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Objetivo da tela: | Permitir a busca de fornecedores do Clicbusiness. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
P | Quando acionado, abre a tela de parâmetros. Nesta tela serão apresentados os seguintes campos e seus respectivos parâmetros: - Participações em processos de compra nos últimos 6 meses:
- Pedidos nos últimos 6 meses:
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Pesquisar | Quando acionado, o sistema enviará todos os parâmetros informados para o Clicbusiness e mostrará em tela os fornecedores que atender aos critérios da pesquisa. | |||||
Marcar | Quando acionado, permite atribuir/retirar uma marcação ao fornecedor. Permitindo que o mesmo seja considerado para processos de envio de solicitação ou importação. | |||||
Envia Solicitação | Quando acionado, permite enviar solicitações de cotação para todos os fornecedores marcados.
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Consultar | Quando acionado, permite consultar informações do perfil do fornecedor no portal Clicbusiness. | |||||
Importar | Quando acionado, permite a importação dos fornecedores marcados para o ERP. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dados Para Consulta | Informar os dados para a pesquisa (nome fornecedor, categoria de produto, cidade do fornecedor, etc.). |
Ordenar Por | Selecionar como os fornecedores devem ser ordenados. As opções são:
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* | Exibe um asterisco (*) para os fornecedores marcados para envio de solicitação de cotação ou importação. |
CNPJ | Exibe o número de registro do fornecedor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. |
Razão Social | Exibe a razão social do fornecedor. |
Reputação | Exibe a reputação do fornecedor no portal Clicbusiness. |
Endereço | Exibe o endereço do fornecedor. |
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