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  • 1327 - Cancelar NF devolução a Fornecedor - DR.

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Cancelar NF devolução a Fornecedor - 1327

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo, realizar o cancelamento da Nota Fiscal de Devolução a Fornecedores, sendo utilizada entre outros casos, erro na digitação ou desistência da devolução. Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Observação: o cancelamento de notas fiscais de devolução a fornecedor, com data de saída anterior ao mês atual, poderá ser restringido ao marcar a permissão de acesso 3 - Restringir cancelamento NF Dt. Saída. anterior mês atual na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina.

  

Objetivo da tela:

Tela inicial da rotina 1327

 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Tela Inicial - Filtros

Filial

Utilizado para selecionar a filial que deseja realizar o cancelamento da Nota fiscal de devolução ao fornecedor. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 - Permitir Acesso a Dados.

Nº NotaUtilizado para informar o número da nota fiscal que deseja cancelar.
N° TransaçãoUtilizado para informar o número de transação das notas fiscais de devolução geradas através da rotina 1302 - Devolução a Fornecedor.
PeríodoUtilizado para selecionar o intervalo de período no qual deseja que sejam apresentadas na planilha as notas de devoluções. Esse período pode ser informado manualmente ou selecionando uma das opções apresentadas ao clicar o ícone em forma de caderno.
Fornecedor (Cliente)Utilizado para informar ou pesquisar o fornecedor, conforme opções de classificação
Tela Inicial - Botões
PesquisarUtilizado para realizar a pesquisa das notas fiscais.
Cancela NFUtilizado para cancelar a nota fiscal selecionada na planilha da rotina.
Obs.: no processo de cancelamento de notas fiscais ao cancelar uma nota fiscal, para verificar se existe lançamento de receita referente a entrada de mercadoria com acréscimo no custo (% Acrés. Custo), caso exista a rotina irá estornar este lançamento de receita juntamente com o cancelamento da nota fiscal.
Planilha - Colunas
TransaçãoApresenta o número de transação das notas fiscais de devolução.
Tipo Dev.Apresenta o tipo de devolução utilizada na rotina 1302 - Devolução a Fornecedor.
Dt. SaídaApresenta a data em que a devolução foi realizada ao fornecedor.
EspécieApresenta a espécie da nota fiscal de devolução.
SérieApresenta o número de série da nota fiscal de devolução.
Nº. NotaApresenta o número da nota fiscal de devolução a ser cancelada.
Cód. Fornec.Apresenta o código do fornecedor da mercadoria de acordo com a nota fiscal de devolução a ser cancelada.
FornecedorApresenta o nome ou razão social do fornecedor da mercadoria de acordo com a nota fiscal de devolução a ser cancelada.
Vl. TotalApresenta o valor total da nota fiscal devolvida.
ObservaçãoApresenta as observações registradas na nota fiscal de devolução pela rotina 1302 - Devolução a Fornecedor.
Nº ViasApresenta o número de vias que a nota fiscal teve impressa pela rotina 1351 - Emitir Nota Fiscal de Devolução a Fornecedor.
Informações
titleInformações Importantes

 

Segue abaixo as principais validações realizadas nesta rotina:

 

Entradas Consignadas: realiza a validação das opções 5 - Dev. Consig. p/ Faturamento e 6 - Dev. Consignação do filtro Tipo Devolução na tela inicial da rotina 1302 - Devolução a Fornecedor, que funcionará da seguinte forma:

  • Se estiver selecionada a opção 5 - Dev. Consig. p/ faturamento, ao clicar o botão Cancelar NF da rotina 1327, será realizado cancelamento de uma nota fiscal de devolução a fornecedor de produtos consignados controlado por lote. Neste caso as quantidades já devolvidas para faturamento serão atualizadas e não movimentarão o estoque.
  • Se for selecionada a opção 6 - Dev. Consignação, ao clicar o botão Cancelar NF, será realizado cancelamento de uma nota fiscal de devolução a fornecedor de produtos consignados controlado por lote. Será realizado cancelamento de uma nota fiscal de devolução a fornecedor de produtos consignados controlado por lote. Neste caso, a quantidade do estoque em consignação será atualizada e será movimentará o estoque do produto.

- Caso contrário o processo seguirá normalmente.

Obs.: para utilizar a inclusão informada acima, é necessário acessar a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba Cons - Conv e marque a opção Tabela de produtos consignados por fornecedor (PCCONSIGFORNEC).

 

  • Se as divergências no relatório estiverem relacionadas ao giro ou a quantidade pedida, realize a atualização eventual dos dados através da rotina 507 - Atualização Eventual;
  • Se as divergências no relatório estiverem relacionadas a quantidade pedida, realize o recálculo na rotina 507, marcando a opção Recálculo da quantidade pedida e do valor entregue dos pedidos de compras, aba Estoque.
Comparando Quantidades Vendidas apresentadas na rotina com o Extrato da Rotina 1118

  • As quantidade apresentadas na rotina 227, podem ser comparadas ao extrato da rotina 1118 - Extrato de Produto. Os dados estão relacionados conforme explicação abaixo:

    - A Média Giro apresentada no relatório da rotina 227, é equivalente ao valor apresentado no campo Qt. Venda Dia da rotina 1118;

    - O valor exibido no relatório em Ant.1 na rotina 227, é equivalente ao valor apresentado no campo Qt. Venda Mês 1 da rotina 1118;

    - O valor exibido no relatório em Ant. 2 na rotina 227, é equivalente ao valor apresentado no campo Qt. Venda Mês 2 da rotina 1118;

    - O valor exibido no relatório em Ant. 3 na rotina 227, é equivalente ao valor apresentado no campo Qt. Venda Mês 3 da rotina 1118;

    - O valor exibido no relatório em Média Giro Mês na rotina 227, é equivalente ao valor apresentado no campo Giro Médio Mês da rotina 1118.

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