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1302 - Devolução a Fornecedor 

Passo a passo:

Ao realizar uma devolução ao fornecedor na

rotina 1302 - Devolução a Fornecedor é possível gerar uma verba como forma de ressarcimento. O cancelamento dessa verba ocorre automaticamente quando é realizado o cancelamento da devolução, porém, existe um prazo para cancelamento dessa devolução, estabelecido pela Sefaz e ao descumpri-lo não

será mais permitido realizar o cancelamento.

Sendo assim, serão necessárias as seguintes ações:  

• Realizar novamente a entrada da mercadoria na

• rotina 1301 - Receber Mercadoria, Tipo

•  igual a R- Ent. Simples Remessa;
• Atualizar somente o custo contábil;
• Não gerar contas a pagar, mas o estoque deverá considerar essas informações,
• Ao

• realizar a entrada da

• mercadoria novamente para o processo de estorno da verba, realize os procedimentos abaixo:

Caso a verba tenha sido gerada

em Mercadoria:

1) Acesse a

rotina 1823 - Alterar forma de pagamento de Verba, informe

o Nº verba, o

 Fornecedor, e

clique Pesquisar;

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2) Selecione a verba desejada e dê duplo clique sobre ela;

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3) Selecione

a Forma de pagamento igual a Dinheiro,

preencha o

campo Obs

 e clique Confirmar, 

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4) Feche a rotina e, em seguida, prossiga com o procedimento informado para verba em dinheiro.

Caso a Verba tenha sido gerada

em Dinheiro

 deve ser executado o processo abaixo:

1) Acesse a

rotina 1803 - Baixar Verba em Dinheiro, informe

o Fornecedor

 e clique Pesquisar;

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2) Selecione a verba desejada e

clique Baixar;

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3) Informe o valor a ser baixado na planilha, coluna

 Vlr. Baixa

 e preencha os

campos Banco/

Caixa e

 Moeda;

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4) Marque

o Tipo de Recebimento

 igual a Dinheiro, informe o Histórico caixa

 e clique Confirmar;

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5) Acesse a

rotina 631 - Lançamentos de Despesas e Receitas

 e clique Incluir;

6) Selecione

a Filial

 desejada e informe o número da verba ou documento no campo Num.Doc;

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7) Defina o Valor a ser criado na despesa e marque

o Tipo de Lançamento

 igual a Despesas;

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8) Marque

o Tipo de Parceiro

 como F-Fornecedor

 e informe o código

do Fornecedor, no campo

 Parceiro;

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9) No

campo Caixa/Bco, informe o número do caixa gerado na

rotina 1803

 e preencha o

campo Moeda

 com D,

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10) Preencha o

campo Cód. Conta

 com o motivo da despesa e

clique Confirmar.

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