Cancelar Nota Fiscal de Entrada - 1307

Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo efetuar o cancelamento de uma entrada de mercadoria realizada pela rotina 1301 - Receber Mercadoria, as informações como: Custos, Estoque e Contas a Pagar serão estornadas e as Informações Fiscais serão canceladas. Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Principais Campos e Parâmetros:

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Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo efetuar o cancelamento de uma entrada de mercadoria realizada pela rotina 1301 - Receber Mercadoria, as informações como: Custos, Estoque e Contas a Pagar serão estornadas e as Informações Fiscais serão canceladas. Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Principais Campos e Parâmetros:

Segue abaixo as principais validações realizadas nesta rotina:

Condições para utilizar PMC (Preço máximo consumidor) na base de cálculo do ST na entrada da mercadoria:

- Usa PMC base ST: definido na rotina 212, tipo Tributação por produto;

- %Redução PMC: definido na rotina 212, tipo Tributação por produto;

- Preço Máx. Consum.(PMC): definido na rotina 250.

Cálculo base ST:

Se (Usa PMC base ST = SIM e PMC > 0) então

    Se (% redução PMC > 0) então

      Base ST = PMC * (% redução PMC/100)

    Senão

      Base ST = PMC

  Senão o processo segue normalmente.

• NCM/Figura Tributária: pesquisa de itens na tributação por NCM/Figura Tributaria, foi modificada para verificar se o código definido para a tributação do NCM por produto, cadastrado pela rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada de Mercadoria equivale também ao código do NCM com exceção.

• Tipo de medicamento: alteração do preço de compra (política comercial) para os medicamentos monitorados deverá ser restrita através da validação do tipo de produto definido no cadastro do produto da rotina 203 - Cadastrar Produto, que funciona da seguinte maneira:
  - Caso o produto esteja definido como M - Monitorado e MA - Monitorado Alto Custo, seção 5 - Outras Informações, opção Tipo de Mercadoria da rotina 203, o campo Pr. Compra ficará desabilitado nesta rotina 237, caso contrário, o processo segue normalmente.

• PMC (Preço Máximo ao Consumidor): realiza a validação da opção Utilizar PMC (Preço Máximo ao Consumidor) como base ST (Decreto 47.363) da aba Substituição Tributária da rotina 514 - Cadastrar tipo de tributação, no cálculo da ST (Substituição Tributária) que funcionará da seguinte forma:

  - Caso a opção esteja marcada na rotina 514, o cálculo do ST será sobre o PMC (Preço Máximo ao Consumidor), caso contrário, o processo segue normalmente.

• Custo Real e Custo Última Entrada: realiza a validação da opção 8 - Maior valor entre custo real ou custo última entrada (8), do parâmetro 1907 - Sugerir Preço de Venda Baseado na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, que funciona da seguinte maneira:
  - Caso a opção esteja marcada, ao clicar o botão Pesquisar, na aba Filtros e em seguida dar duplo clique sobre o item selecionado na planilha, na aba Precificação, será utilizado o maior valor entre o custo real e o custo da última entrada, caso contrário, o processo segue normalmente.

• PIS/COFINS: valida as colunas abaixo na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, de acordo com a seleção realizada no parâmetro 1533 - Tipo Tributação Entrada da rotina 132 - Parâmetros da Presidência:
  - Tributação por Produto, Tributação por Estado, Tributação por Filial e Manutenção de Figura Tributária, é necessário preencher na coluna principal PIS/COFINS litragem, as colunas Usa PIS/COFINS por litragem, Base PIS/COFINS Litragem, Vlr. do PIS por litragem e Vlr. COFINS por litragem e na coluna principal PIS/CONFINS a coluna Vlr. Pauta PIS/COFINS.
  Caso as colunas informadas acima estejam preenchidas, serão gravadas as informações de PIS/COFINS por litragem e por valor de pauta no pedido de compra, caso contrário, o processo segue normalmente.

• Inclusão do IPI no cálculo de PIS/COFINS: para que o IPI seja considerado no cálculo de PIS/COFINS dos mesmos produtos de um determinado fornecedor, com a alternância de filial no momento da cotação do pedido, é necessário marcar antes da cotação o parâmetro 2633 - Incluir IPI para calcular PIS/COFINS na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. A validação dessas informações ocorre conforme abaixo:
  - Quando o parâmetro estiver marcado Sim na rotina 132 e selecionado na rotina 237, o valor do IPI será utilizado para calcular a base de PIS/COFINS, caso contrário, a rotina não irá agregar o valor do IPI na base de cálculo do PIS/COFINS.

• Sugestão de preço de venda por produto: realiza a validação do filtro Sugerir preço de venda baseado da rotina 203 - Cadastrar Produto, opção Novo registro, seção 2 -  Condições de Compra, que funciona da seguinte maneira:
  - Caso esteja preenchido, ao clicar o botão Pesquisar, na aba Filtros, da tela inicial, será utilizada a opção selecionada.
  - Caso contrário, será utilizada a opção selecionada no parâmetro 1907 - Sugerir preço de venda baseado na rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
  Observação: para utilizar o processo acima informado é necessário acessar a rotina 560 - Atualização do Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PR.2, marque a opção Tabela de Produto (PCPRODUT).

• Política comercial por Produto ou Produto/Filial: define as políticas comerciais dos produtos por filial, é necessário marcar o parâmetro 2632 - Utilizar política comercial por na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, conforme descrição abaixo:
  - Quando a opção marcada for Produto/Filial (F), a rotina pesquisará as políticas comerciais do produto por filial. Caso não encontre, a busca será feita por produto, e os dados da filial serão preenchidos de acordo com a seleção inicial. Serão atualizadas, também, as políticas comerciais e o nome do responsável pela alteração.
  - Quando a opção marcada for Produto (P), a rotina mantém o comportamento padrão.

Independente da opção utilizada, a rotina gravará os custos: fornecedor e próxima compra.

Cálculo:

         Custo Líquido = Custo – Desconto Custo, onde:

- Custo: definido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, aba Precificação.   

- Desconto Custo: rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda – Acréscimos/Desconto.

Índice = (100 - (%Impostos CMV + %CPMF + %Perc. FreteKG + (%Perc.FreteTerc ou %Perc.FreteEsp) + %Comissão + %Margem Ideal) ) / 100, onde:         

- Custo: definido nas opções Sugerir preço baseado, na aba Precificação da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, aba Precificação. 

- Desconto Custo: definido na opção % Desc. Custo, na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda - Acréscimos/Desconto.   

- Comissão: definido em percentual nas opções Vendedor Interno, Vendedor Externo e Representante na rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 4 - Condições de Venda, item 4.1 - Comissões de Venda. 

- Impostos CMV: definido na opção % Impostos CMV, na aba Venda da rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação. 

- Vl Frete KG : definido na opção Vl. Frete KG, na rotina 519 - Cadastrar Região.               

%Perc.FreteKG = (Vl. FreteKg x Peso Bruto do produto) / Custo Real) x 100 , onde: 

1) % Frete Terceiros: definido na opção % Frete Terceiros, na rotina 519 - Cadastrar Região; 

2) Frete Especial: definido na opção % Frete Especial, na rotina 519 - Cadastrar Região;          

3) CPMF: % de CPMF para cálculo CMV (%) na rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

1) Na aba Itens, preenche os campos da coluna Situação Tributária;

2) Clique o botão Gravar;

3) Na tela de Confirmação, clique o botão Sim.

Desta maneira os valores irão aparecer na rotina 237, sem que haja necessidade de efetuar a entrada.