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Cancelar Nota Fiscal de Entrada - 1307
Visão Geral do Programa
Esta rotina tem como objetivo efetuar o cancelamento de uma entrada de mercadoria realizada pela rotina 1301 - Receber Mercadoria, as informações como: Custos, Estoque e Contas a Pagar serão estornadas e as Informações Fiscais serão canceladas. Antes de utilizar a rotina, é necessário verificar as permissões de acesso da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, as permissões da rotina 131 - Permitir Acesso a Dados e os parâmetros da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
Objetivo da tela: | Tela principal da rotina 1307 |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | ||
Cancelar Nota Fiscal de Entrada | Realiza o cancelamento das notas fiscais de entrada. | Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
Tela Principal - Campos | |||
Filial | Utilizado para selecionar a filial que foi realizada a entrada da nota fiscal pela rotina 1301 - Receber Mercadoria. Essa opção obedece a permissão de acesso aos dados da filial pela rotina 131 - Permitir Acesso a Dados | ||
Nº Transação | Utilizado para informar o número da transação de entrada. | ||
Data de Entrada | Utilizado para selecionar a data que foi efetuada a entrada da Nota Fiscal a ser cancelada. | ||
Série | Utilizado para informar a série da Nota Fiscal de Entrada a ser pesquisada. | ||
Nota Fiscal | Utilizado para informar o número da nota fiscal de entrada. | ||
Fornecedor | Utilizado utilizado para selecionar o fornecedor responsável pela emissão da nota fiscal. | ||
Tela Principal - Botões | |||
Pesquisar | Utilizado para realizar as pesquisas e apresentar as notas fiscais na planilha de acordo com as informações descritas nos campos e filtros. | ||
Cancelar NF | Utilizado para cancelar a nota fiscal selecionada na planilha superior, realizando também o cancelamento do contas a receber gerado na aplicação de uma verba na entrada da NF, ao clicar o botão, o log do código do funcionário que realizou o cancelamento do pedido de compra será gravado automaticamente e serão apresentadas as mensagens de confirmação da operação. | ||
Observações:
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Tela Principal - Legendas | |||
Itens na NF com estoque insuficiente | Cor padrão azul. | ||
Itens na NF de entrada com estoque (ideal) insuficiente | Cor padrão vermelho. | ||
Planilha Superior - Colunas | |||
Chave NFE | Apresenta o código da chave da nota fiscal eletrônica que será cancelada. | ||
Nº. trans | Apresenta o número da transação de entrada (sequencial de laçamento da nota fiscal no banco de dados). | ||
NF entrega fatura | Apresenta o número da entrega futura que a nota fiscal está vinculada (no caso uma simples remessa). | ||
Série | Apresenta o número da série da nota fiscal. | ||
Dt. Entrega | Apresenta a data em que a mercadoria foi entregue. | ||
Vl. Total | Apresenta o valor total da entrada da mercadoria, ou seja, o mesmo valor total da nota fiscal de entrada. | ||
Tipo descarga | Apresenta o tipo da operação de entrada (1 - Entrada normal / 2 - Entrada de enrtrega futura / 4 - Ent. c/NF Própria / 5 - Ent. Bonificada / R - Ent. Simples Remessa / S - Ent. Mat.Consumo ou Imobilizado / A - Ent. Consignação / E - Ent. Final Consignação). | ||
Estado | Apresenta o Estado de origem do fornecedor da nota fiscal. | ||
Gera NF Venda | Apresenta a nota fiscal de venda (se gera). | ||
NF | Apresenta o número da nota fiscal da entrada da mercadoria. | ||
Nº Aplicação | Apresenta o número de aplicação de verba por item. | ||
Nº Bônus | Apresenta o número do bônus que foi utilizado no processo de entrada do produto em estoque. | ||
Data WMS | Apresenta a data do processamento no móudlo de WWS. | ||
Protocolo NFE | Apresenta o protocolo de nota fiscal eletrônica. | ||
Situação NFe | Apresenta a situação da nota fiscal eletrônica. | ||
Utiliza NFe | Apresenta a filial (se utiliza NFe). | ||
Dt. Utiliza NFe | Apresenta a data de utilização do processo de nota fiscal eletrônica na filial. | ||
Bloqueia Edição da Nota Fiscal | Apresenta o bloqueio de edição da nota fiscal. | ||
Rotina Lanc. | Apresenta qual rotina foi responsável pela entrada de mercadoria (1301 - Receber Mercadoria ou 1349 - Importar Pedidos TV10). | ||
Planilha Inferior - Colunas | |||
Descrição | |||
Qtde | Apresenta a quantidade de entrada do produto referente à nota fiscal que será cancelada. | ||
Prc. unit. | |||
Apresenta o preço unitário do produto, ou seja, preço total da mercadoria. (soma do preço tabela subtraído dos descontos (comericais e SUFRAMA) + Custos Dentro da nota fiscal (IPI, Seguro, Frete CIF, Outras Despesas NF). | |||
Total | Apresenta o valor total dos produtos adquiridos. O cálculo é realizado multiplicando-se o Preço Unitário pela Quantidade de produto que entrou na empresa. | ||
Nº Pedido | Apresenta o número do pedido de compras do produto. | ||
Custo fin. | Apresenta o custo financeiro do produto. | ||
Custo fin. (Ant) | Apresenta o custo financeiro anteior, ou seja, o custo financeiro utilizado antes da nova entrada de mercadoria. | ||
Custo real | Apresenta o custo real médio do produto. | ||
Custo real (Ant) | Apresenta o custo real anteior, ou seja, o custo real utilizado antes da nova entrada de mercadoria. | ||
Custo rep. | Apresenta o custo de reposição gerado a partir da entrada. | ||
Custo rep. (Ant) | Apresenta o custo de reposição anteior, ou seja, o custo real utilizado antes da nova entrada de mercadoria. | ||
Qtd. contábil | Apresenta a quantidade de produto contábil que entrará na nota fiscal. | ||
Nº lote | Apresenta o número do lote do produto, utilizado somente quando a empresa utiliza controle de lote. | ||
Tem estoque | Apresenta o estoque (se existe estoque do produto para prosseguir com o cancelamento). | ||
Tem est. contábil | Apresenta o estoque ideal (se tem estoque ideal do produto para prosseguir com o cancelamento). |
HTML |
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