Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Desc Cliente | Percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao pedido, conforme definido na Atualização de Clientes - CD1510. | |||||
Desc Tab Preços | Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços - CD1509, quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda. | |||||
Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total dos itens do pedido.
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Desc Informado | Percentuais de desconto para os itens do pedido de venda. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso, é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos. | |||||
Representante Principal | Representante que efetuou a venda propriamente dita. Esse representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda, conforme definido na Função Atualização de Clientes (CD1510). Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda, conforme definido na Função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521).
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Contato | Nome da pessoa de contato no cliente do pedido de venda. | |||||
Pedido Representante | Número do pedido do representante quando esse possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS. | |||||
Cliente Remessa Triang | Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular.
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Data Entrega | Data de entrega do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente.
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Local Entrega | Código do local de entrega. Inicialmente o sistema exibe o código do local de entrega padrão do cliente, conforme parametrizado na Atualização Clientes - CD1510.
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Transportador | Empresa transportadora responsável pelo transporte da mercadoria. Inicialmente esse campo exibe a transportadora definida na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705, não existindo, considera a transportadora informada na Função Manutenção de Canais de Cliente - CD1521, não existindo, considera a transportadora informada na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507, não existindo, considera a transportadora informada na Função Atualização Clientes - CD1510. | |||||
Trans Redespa | Empresa transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria. | |||||
Cód Serviço | Código do serviço de fretes do pedido de venda. | |||||
Dt Entrega Orig | Data de entrega original do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente. | |||||
Rota | Código da rota a ser utilizada na entrega dos itens do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a rota definida para o endereço de entrega, conforme definido na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705. Caso não exista no endereço de entrega, o sistema exibe a rota definida na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507. | |||||
UF/Placa | Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
Cidade CIF | Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. | |||||
Destino Merc | Determina o destino da mercadoria. As opções disponíveis são:
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Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
Portador/Mod | Portador e a modalidade de cobrança a serem considerados para o pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe o código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, conforme definido na Função Atualização Clientes - CD0704.
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