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1801 - Incluir Verba/Bonif. Fornecedor

Passo a passo:

Para bloquear a aplicação de verba antes de recebê-la, siga os procedimentos abaixo:

1) Primeiramente acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e marque as permissões de acesso conforme segue:

• Para verbas do tipo Rebaixa de Custo, pesquise pela rotina 1806 - Aplicar Verba para Rebaixa de Custo e marque a opção 2 - Aplicar verba somente com valor recebido;
• Para verbas do tipo Outras, pesquise pela rotina 1807 - Aplicar Verba lançando como receita e marque a opção 2 - Aplicar verba somente com valor recebido;
• Para verbas com do tipo Rebaixa de CMV (Valor definido) e (Valor a apurar), pesquise a rotina 1831, - Prepara Verba Aplicação Rebaixa CMV e marque a opção 1 - Aplicar verba somente com valor recebido.

2) Em seguida acesse a verba na rotina 1801 e informe a Filial e o Fornecedor;

3) Marque o Tipo de Verba e Forma de Pagamento;

4) Informe o Valor Verba a Conta gerencial cuja verba será lançada o Histórico e a Data Vencimento;

5) Clique Confirmar;