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Produto: Microsiga Protheus |
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| Versões: 11 e 12 |
| Ocorrência: Como realizar configuração para impostos variáveis ? |
Passo a passo: 1. Criar os campos nas tabelas SF2 e SD2 para gravar a BASE, ALIQUOTA ALÍQUOTA e VALOR. Os campos devem conter os nomes “_VALIMP?, BASIMP? e ALQIMP?”, onde a “?” identifica um numero número de “1” a “9” e/ou “A” a “Z”. A tela abaixo refere-se à um exemplo ilustrativo.
2. Construir uma USER FUNCTION para efetuar o calculocálculo. O nome desta será utilizado no cadastro do “Imposto Variável”“Imposto Variável”. O print abaixo contém um exemplo para calculo do FETHAB SOJA.
User Function FETSOJA local nRet := 0 Do Case Case cCalculo=="A" Case cCalculo=="V" Endcase
Obs: Pode-se observar que o valor da UPF (variável nVlrUPF) e a Alíquota da contribuição (variável nAlq) estão fixas no RDMAKE, para alterar estes valore, deve-se alterar o RDMAKE, pelo menos neste primeiro momento. 3. Após execução dos itens 1 e 2, acessar a rotina de “Impostos variáveis” “Impostos variáveis” e cadastrar a contribuição para que seja efetuado calculoo cálculo. Neste cadastro informar o campo “Descrição” “Descrição” com a string que será impressa no rodapé da NF, informar a “Formula Entr” e “Formula Said” com o nome da USER FUNCTION responsável pelo calculo cálculo e por final, informar qual o carácter final do campo criado no item anterior (1) no campo “Cpo Lvr Fis”. O print abaixo refere-se à um exemplo ilustrativo.
4. Após os itens acima, efetuar a amarração do |
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“Imposto Variável” criado no TES utilizado nas operações. Para ativar a aba de impostos variáveis altere o parâmetro MV_GERIMPV = S O print abaixo refere-se à um exemplo ilustrativo.
Obs: Neste exemplo é importante observarmos as marcações em amarelo que precisam estar iguais. O único que pode variar é o primeiro, dependendo do destinatário (PJ ou PF). PJ mantém como está, subtraindo o valor do título principal (da NF) e PF deve estar como “Indiferente”, mantendo o valor original. 5. Após os procedimentos acima, o resultado fica da seguinte forma. Faturamento
Financeiro
Casos de uso a) O roteiro acima refere-se a implementação de uma contribuição desde o primeiro passo. Para implementar os outros, deve-se criar um “imposto variável” (etapa 3) para cada um deles e amarrar na respectiva TES, conforme etapa 4. Ex: “Imposto Variável” 001 – FETHAB SOJA, “Imposto Variável” 002 – FETHAB ALGODÃO, “Imposto Variável” 003 – FETHAB GADO, e assim por diante. b) Se houver necessidade de ter o cálculo de uma determinada contribuição tanto para pessoa física(PF) quanto para pessoa jurídica (PJ), deve-se ter um “Imposto Variável” e um TES para cada finalidade, efetuando as devidas amarrações (etapa 4). Ex: Imp. Var. -> 001 para PF e 002 para PJ TES -> 501 para PF (nesta amarraremos o “Imposto Variável” 001) e 502 para PJ (nesta amarraremos o “Imposto Variável” 002) c) Para o cálculo, deve-se construir um RDMAKE para cada contribuição, neste roteiro foi construído o FETSOJA para o calculo do FETHAB SOJA, para os outros segue a mesma regra, basta alterar a regra de calculo. No exemplo deste roteiro a BASE é o valor da UPF, a ALÍQUOTA é a alíquota do calculo e o VALOR da contribuição é a BASE*QUANTIDADE DA NF*ALIQUOTA. d) O lançamento do título a pagar no Financeiro das contribuições deverá ser lançado manualmente até disponibilizarmos a rotina oficial. O cliente nos disse que paga mensalmente essas contribuições, portanto terá de fazer somente o mês de janeiro. O valor a ser recolhido será gravado no campo “_VALIMP?” criado na etapa1.
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