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Aglutinacao de impostos de empresas diferentes
Características do Requisito
Linha de Produto: | Protheus | ||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||
Módulo: | Financeiro | ||||||||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Natureza com retenção de IR, Fornecedor com retenção de IR, Contas a Pagar | ||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): Informe o requisito relacionado (Issue). | 98817 MSERV-949 | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SED - Natureza | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos |
Descrição
Implementado aglutinação de IR gerados em filiais de empresas diferentes mas pertencentes ao mesmo grupo de empresa. Para que os impostos sejam aglutinados
é considerado a raiz do CNPJ da filial centralizadora, assim, todos os impostos das filiais cujo a raiz do CNPJ seja igual ao da filial centralizadora serão aglutinados conforme Lei 9779 de 19 de janeiro de 1999
Procedimento para Utilização
- Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
- Localização da rotina no menu;
- Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
- Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.
Exemplo:
1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).
O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.
2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.
3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.
4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:
Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.
6. Confira os dados e confirme.
1 - Cadastrar natureza com retenção de IR
2 - Cadastrar fornecedor com retenção de IR
3 - Incluir uma NF na filial 01 empresa 01
4 - Incluir uma NF na filial 02 empresa 02
5 - Baixa as NF's
6 - Acessar a rotina de aglutinação de impostos (Financeiro>>Miscelanea>>Aglutinação Impostos)
7 - Clicar em Aglutinar>>Clicar em Param e configurar os parâmetros.
8 - Clicar em Ok
9 - Clicar em Ok