1) Acesse a

rotina 1302 - Devolução a fornecedor e preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Tipo Devolução, Série, Data Devolução, Fornecedor (Cliente), Motivo, Unidade da Devolução;

2) Realize a inclusão dos itens na

aba Dev. Avulso;

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3) Preencha os campos conforme necessidade na

aba Tributação;

4) Selecione a

aba Financeiro

 e defina a forma de pagamento;

5)

Clique Gravar Devolução.

6) Em seguida na janela Notas fiscais de entrada selecione a(s) nota(s) referentes aos itens a serem devolvidos;

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7) Clique

Confirmar;