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Realizar um pedido para multi fornecedor na rotina 220
Produto: | 220 - Digitar Pedido de Compra |
Passo a passo: | Para realizar um pedido para multiMulti-Fornecedor realize os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 220 e clique o botão Incluir 2) Preencha as informações do cabeçalho conforme necessidade e marque a opção Multi-Fornecedor 3) Na aba Multi-filial clique Pesquisar; 4) Pesquise o produto desejado e informe a Qtd. Compra; 5) Em seguida clique o botão Incluir Item; 6) Será apresentada a mensagem abaixo: 6.1) Se deseja confirmar a criação dos pedidos para os todos os fornecedores encontrados nos produtos, clique Sim. 6.2) Será aberta a tela com o fornecedor vinculado ao produto, clique Continuar; 6.3) Mas se desejar criar os pedidos apenas para alguns fornecedores dos produtos clique a opção Não. 6.4) A tela para informar os fornecedores será aberta, insira-os conforme necessidade e clique Continuar.
7) Finalize o pedido realizando os processos das abas, da mesma forma que um pedido normal e clique o botão Gravar; 8) A mensagem de confirmação será apresentada, clique Ok. |
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