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Campo: | Descrição: |
Ordem | Exibe o número da ordem de compra a ser cadastrada. |
Situação | Exibe a situação da ordem de compra no sistema. As opções disponíveis são: - Não Confirmada: indica que a Ordem está cadastrada no sistema mais ainda não foi relacionada a uma cotação.
- Confirmada: indica que a Ordem já está associada a um Pedido de Compra.
- Cotada: indica que a Ordem já possui cotação aprovada.
- Eliminada: indica que a Ordem foi excluída após ter sido vinculada a um Pedido de Compra.
- Em Cotação: indica que a Ordem já possui cotação, a qual não está confirmada.
- Terminada: indica que as parcelas da Ordem já foram entregues.
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Origem | Exibe a origem da ordem de compra. As origens possíveis são: - Manual: quando selecionada, indica que a Ordem de Compra é implantada no módulo Compras.
- Dependente: quando selecionada, indica que a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades do módulo Planejamento.
- Independente: quando selecionada, indica que a ordem de compra é implantada com base na geração das necessidades dos itens de demanda independente, da rotina de ressuprimento do módulo Estoque.
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| Expectativa | Exibe a situação da cotação de compra, caso a solicitação de compra esteja pendente esse campo é marcado como expectativa de compra. | Nota |
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| Ao aprovar a pendência da solicitação de cotação, o parâmetro expectativa de compra será desmarcado, estando a ordem disponível para ser vinculada a um pedido. |
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Item | Selecionar o item a ser comprado por intermédio dessa Ordem de Compra. |
Quantidade | Inserir a quantidade a ser comprada de itens da Ordem de Compra. |
| Unidade Medida | |
| Entrega Única | |
Estabelecimento | Selecionar o estabelecimento de entrega dos itens da Ordem de Compra. |
| Depósito | Selecionar o Depósito referente ao item a ser comprado/beneficiado, previamente selecionado. | Informações |
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| | É sugerido inicialmente o depósito definido para o relacionamento item x estabelecimento, assim que for preenchido o campo Estabelecimento, podendo esse ser alterado. |
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Natureza | Selecionar uma das opções que define a natureza da ordem de compra. As opções disponíveis são: - Compra: quando selecionada, indica que a finalidade é compra.
- Serviço: quando selecionada, indica que a finalidade é a contratação de serviços.
- Beneficiamento: quando selecionada, indica que a finalidade é o envio para beneficiamento.
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ICMS | Selecionar uma das opções que define o tratamento para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente à Ordem de Compra. As opções disponíveis são: - Consumo.
- Industrialização.
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Processo | Selecionar o número do processo de compras para a respectiva Ordem. |
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da ordem de compra. |
Número Contrato | Selecionar o número do contrato de compras a ser relacionado à Ordem de Compra | Nota |
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| Se o material informado na Ordem de Compra é fornecido por contrato de compras, ou contrato de fornecimento, o comprador pode relacionar nesse momento o contrato à ordem de compra. Ao informar o número do contrato de compras, a ordem será relacionada igualmente ao contrato, assumindo as condições comerciais estabelecidas nos contratos de compras. Um item pode ser vinculado a mais de um contrato de compras. Quando a Ordem de Compra está vinculada a um contrato de compras não há necessidade de informar como requisitante o mesmo requisitante do contrato. |
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Prior. Aprov. | Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem de Compra. As opções disponíveis são: - Muito Alta.
- Alta.
- Média.
- Baixa.
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Loc Entrega | Selecionar nesse campo o local de entrega a ser considerado para a Ordem de Compra. As opções disponíveis são: - Estabelecimento: indica que será considerado para o local de entrega da ordem de compra o Estabelecimento.
- Emitente: indica que será considerado para o local de entrega da Ordem de Compra o emitente.
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Ordem Emitida | Quando assinalado, indica que a Ordem de Compra deve ser impressa. | Nota |
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| | Válido para o módulo Controle de Contratos de Compras. |
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| Deck of Cards |
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| Card |
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| id | Responsáveis |
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| label | Responsáveis |
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| Principais Campos e Parâmetros: Campo: | Descrição: | Requisitante | Selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado. | Comprador | Selecionar o nome do comprador do item solicitado na ordem de compra. | Nota |
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| Caso o item informado na ordem de compra, na pasta Ordem, possua contrato de compras, não será necessário que o comprador a ser informado neste campo seja o mesmo registrado no contrato. Se a ordem de compra possuir um processo, será sugerido o comprador do processo. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento, podendo essa informação ser alterada. |
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Principais Campos e Parâmetros do Agrupador Responsáveis:
Campo: | Descrição: |
Requisitante | Selecionar o nome do requisitante do material a ser comprado. |
Comprador | Selecionar o nome do comprador do item solicitado na ordem de compra. | Nota |
|---|
| Caso o item informado na ordem de compra, na pasta Ordem, possua contrato de compras, não será necessário que o comprador a ser informado neste campo seja o mesmo registrado no contrato. Se a ordem de compra possuir um processo, será sugerido o comprador do processo. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento, podendo essa informação ser alterada. |
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