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220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Para realizar um pedido para multi-Fornecedor realize os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 220 e clique o botão Incluir

2) Preencha as informações do cabeçalho conforme necessidade e marque a opção Multi-Fornecedor

43) Na aba Multi-filial clique Pesquisar;

4) Pesquise o produto desejado e informe a Qtd. Compra;

5) A rotina apresentará uma linha de produtos para cada filial, confira a imagem abaixo:

7) Quando clicar no botão Incluir Itens irá aparecer a mensagem informando sobre o fornecedor, se clicar em Sim, os pedidos serão gerados para os fornecedores vinculados ao produto na rotina 203, caso clique em Não irá abrir a tela para que seja selecionado o fornecedor do pedido;

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7.2.Quando é selecionado a opção Não na tela acima, ele irá abrir esta tela então selecione a filial e o fornecedor, este processo tem que ser feito para todas as filiais que está sendo feito o pedido de compras, depois de selecionar o fornecer para a filial do pedido clique em Continuar

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) Em seguida clique o botão Incluir Item;

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6) Será apresentada a mensagem abaixo:

6.1) Se deseja confirmar a criação dos pedidos para os todos os fornecedores encontrados nos produtos, clique Sim. 

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6.2) Será aberta a tela com o fornecedor vinculado ao produto, clique Continuar;

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6.3) Mas se desejar criar os pedidos apenas para alguns fornecedores dos produtos clique a opção Não.

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6.4) A tela para informar os fornecedores será aberta, insira-os conforme necessidade e clique Continuar.

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7) Finalize o pedido realizando os processos das abas, da mesma forma que um pedido normal e clique o botão Gravar;

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8) A mensagem de confirmação será apresentada, clique Ok.

Image AddedDepois de clicar em continuar o processo continua a partir do passo 7, e finalizar o pedido.