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Produto: | 220 - Digitar Pedido de Compra |
Passo a passo: | Para realizar um pedido para multi-Fornecedor realize os passos abaixo: 1) Acesse a rotina 220 e clique o botão Incluir 2) Preencha as informações do cabeçalho conforme necessidade e marque a opção Multi-Fornecedor 43) Na aba Multi-filial clique Pesquisar; 4) Pesquise o produto desejado e informe a Qtd. Compra; 5) A rotina apresentará uma linha de produtos para cada filial, confira a imagem abaixo: 7) Quando clicar no botão Incluir Itens irá aparecer a mensagem informando sobre o fornecedor, se clicar em Sim, os pedidos serão gerados para os fornecedores vinculados ao produto na rotina 203, caso clique em Não irá abrir a tela para que seja selecionado o fornecedor do pedido; 7.2.Quando é selecionado a opção Não na tela acima, ele irá abrir esta tela então selecione a filial e o fornecedor, este processo tem que ser feito para todas as filiais que está sendo feito o pedido de compras, depois de selecionar o fornecer para a filial do pedido clique em Continuar ) Em seguida clique o botão Incluir Item; 6) Será apresentada a mensagem abaixo: 6.1) Se deseja confirmar a criação dos pedidos para os todos os fornecedores encontrados nos produtos, clique Sim. 6.2) Será aberta a tela com o fornecedor vinculado ao produto, clique Continuar; 6.3) Mas se desejar criar os pedidos apenas para alguns fornecedores dos produtos clique a opção Não. 6.4) A tela para informar os fornecedores será aberta, insira-os conforme necessidade e clique Continuar.
7) Finalize o pedido realizando os processos das abas, da mesma forma que um pedido normal e clique o botão Gravar; 8) A mensagem de confirmação será apresentada, clique Ok. Depois de clicar em continuar o processo continua a partir do passo 7, e finalizar o pedido. |