Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Informações para Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Informações de Exportação (EX0270), na qual é possível informar os dados pertinentes ao pedido de exportação.
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Inclusão Facilitada de Pedido | Este botão possibilita a inclusão rápida de um pedido de venda assumindo campos parametrizados no cadastro de clientes. | ||||||||||
Copiar Pedido | Com o acionamento desse botão, é possibilitada a cópia de um pedido. Quando o cliente do novo pedido for o mesmo cliente do pedido atual, o código de entrega deverá ser o mesmo do pedido origem, e esse não poderá ser alterado. Quando o cliente do novo pedido for diferente do pedido atual, o código de entrega será o mesmo cadastrado como padrão do cliente.
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Suspender/ Reativar Pedidos | Com o acionamento desse botão é possibilitada a suspensão ou reativação do pedido de venda. Veja mais informações na descrição da janela Suspensão (PD4000A). | ||||||||||
Cancelar Pedido | Com o acionamento desse botão é cancelado o pedido de venda. Veja mais informações na descrição da janela Motivo Cancelamento (PD4000A). | ||||||||||
Alocação Física Manual | Com o acionamento desse botão é possibilitada a alocação dos itens referentes às entregas do pedido. Veja mais informações na descrição da janela Alocação Pedido Cliente (PD4000K).
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Despesas | Com o acionamento desse botão poderão ser incluídas novas despesas, assim como alterar ou excluir as despesas já geradas para o pedido.Ver mais informações na descrição da janela PD4000L.
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Totalizar Pedido | Com o acionamento desse botão o pedido é totalizado. | ||||||||||
Efetivar Pedido | Com o acionamento desse botão, é possível completar o pedido para efetuar a efetivação do pedido de venda. Dessa forma o sistema verifica se o pedido possui itens, realiza a avaliação de crédito do cliente, dentre outras consistências e funções, calcula valores dos itens do pedido, assim como disponibiliza o pedido ou não para faturamento.
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Faturamento Automático do Pedido | Com o acionamento desse botão, é possível efetuar o cálculo da nota fiscal logo após a implantação do pedido de venda, não sendo necessário sair do módulo de Pedidos de Venda.
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Pesquisa | Quando acionado, permite a localização do pedido de venda por intermédio da digitação do código do cliente, nome abreviado ou CGC do mesmo.
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Parâmetros | Com o acionamento desse botão, o usuário poderá definir se as despesas serão geradas de forma automática.
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Rentabilidade do Pedido | Com o acionamento desse botão, é apresentada a janela Rentabilidade do Pedido (RE4000R2), na qual é possível consultar a rentabilidade do pedido, bem como a rentabilidade e situação do preço de cada item do pedido.
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Simular Cálculo do Frete | Quando acionado, é apresentada a janela Simular Cálculo do Frete (XC0408C). Nesta tela é possível consultar as simulações.
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
Cliente | Inserir o código, nome abreviado ou CNPJ do cliente do pedido de venda. Quando informado um valor neste campo o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:
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Pedido Cliente | Exibe automaticamente o número sequencial do pedido de venda.
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Estab Pedido | Exibe o código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na Função Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301). Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. | ||||||||||
Espécie | Exibe a espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função "Atualização Clientes (CD1510)", processo Preparação das Informações na Distribuição, Manual de Referência de Cadastros Gerais. Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda. Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função "Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais (CD0821)". As opções disponíveis são:
2. "Programação de Entrega" (antigo pedido de venda de espécie Aberto):
3. "Contrato de Fornecimento":
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Pedido Orig | Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação. Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. | ||||||||||
Nat Operação | Exibe a natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função "Atualização de Clientes (CD1510)". Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Canal Venda | Exibe o canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na função "Atualização Clientes (CD1510)". Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Ver detalhes na função "Manutenção de Canais de Venda (CD1517)" e "Atualização Clientes (CD1510)".
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Safra | Inserir o código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado.
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Cond Pagto | Exibe o código da condição de pagamento padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na função "Atualização de Clientes (CD1510)". Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Tab | Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Ind Fin | Selecionar a sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta a sequência do índice ou percentual de juros de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.
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Tipo de Preço | Selecionar uma das opções que define o tipo de preço a ser considerado no pedido de venda implementado. As opções disponíveis são:
A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido, ou seja, deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. | ||||||||||
Tab Preços | Exibe a tabela de preço padrão conforme parametrização do cliente, cadastrada na função "Atualização de Clientes (CD1510)". Esta informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Moeda | Este atributo do pedido de venda especifica em qual Moeda serão informados os preços dos pedidos de venda. Assim, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá estes valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. | ||||||||||
Moeda Fatur | Inserir a moeda utilizada para a conversão dos valores informados no pedido de venda no momento do faturamento. | ||||||||||
Usa Tab Descontos | Quando assinalado, indica que a tabela de descontos definida para a relação item x cliente será utilizada para a definição do desconto a ser aplicado ao total do pedido de venda.
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Desc Tab Preços | Exibe o percentual de descontos definido para a tabela de preços informada no pedido de venda. Este percentual é definido na função Tabela Preço (CD1508), no campo Desconto. Ver descrição do conceito "Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas" no Manual de Descontos e Bonificações. | ||||||||||
Desc Informado | Inserir os percentuais de descontos a serem aplicados ao total do pedido de venda. | ||||||||||
Desc Cliente | Exibe o percentual de descontos definido para o cliente no programa "Atualização de Clientes (CD1510)". | ||||||||||
Dt Implantação | Exibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente. | ||||||||||
Dt Emissão | Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente. |
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