Histórico da Página
Linha de Produto: | Protheus | ||||
Segmento: | Manufatura | ||||
Módulo: | SIGATAF | ||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: |
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País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Banco de dados homologados no Protheus | ||||
Tabelas Utilizadas: | C20 – Documentos Fiscais C30 - Itens do Documento Fiscal C1H - Participantes C1L - Item C2F- Tributos do documento fiscal C1E - Complemento da Empresa C06 - Tipos de Logradouros C09 - UF C3S - Tributos C02 - Situação do Documento | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Sistemas Operacionais homologados no Protheus |
Descrição
A GissOnline é uma Ferramenta ferramenta de Escrituração Eletrônica escrituração eletrônica com Controle controle e Gestão Completa gestão completa do I.S.S.Q.N , e que possui diversos facilitadores de escrituração, por meio da Internet internet ou ainda pelos Módulos OffLine módulos Offline e Remessaremessa.
O objetivo da GissOnline é permitir o conhecimento da Economia economia do Município município no Setor setor de Serviços serviços em todas as suas peculiaridades, fornecendo dados e informações macro e micro econômicas.
O desenvolvimento da GISS-ONLINE GissOnline segue as orientações do Layout layout de Interface interface para envio de Remessa remessa de Escrituração escrituração (Edição 21) .
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado com a nova funcionalidade com a aplicação do pacote de atualizações (Patch) do release 12.1.15.
Com o ambiente atualizado para release 12.1.15 ou superior, realize as seguintes configurações no módulo SIGATAF:
- Execute o configurador do TAF na opção de menu Miscelânea -> Wizard de Configuração para atualização das tabelas autocontidas;
- Adicione a obrigação fiscal "GISS Online" no cadastro de complemento de empresa (acesse o menu Atualizações -> Complem. Empresa, aba Obrigações Fiscais).
Procedimento para Utilização
Para a geração da GISS Online pelo TAF são consideradas as informações dos documentos fiscais, itens, participantes, plano de contas e complemento da empresa. Dessa forma, é necessário realizar previamente a integração ou prévio cadastro manualmente das informações abaixo:
Registro TAF | Campos Utilizados |
|---|---|
| T001 - Complemento do Cadastro de Estabelecimentos | Segmento da Atividade |
| T003 - Cadastro de Participantes | Nome, CNPJ, CPF, Tipo de Pessoa, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual, Indicador Optante Simples Nacional, Número da Tabela de Enquadramento, Tipo de Logradouro, Logradouro, Complemento do Logradouro, Número do Logradouro, CEP do Logradouro, Bairro, Estado, País e Município |
| T007 - Cadastro de Itens | Código Serviço Municipal |
| T010 - Cadastro de Plano de Contas Contábeis | Código da Conta Contábil e Código da Conta Superior |
| T013 - Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço / Mercadorias) | Data da Nota Fiscal, Número da Nota Fiscal, Série da Nota Fiscal, Situação da Nota Fiscal, Valor da Nota Fiscal, Tipo de Documento, Indicador de Tipo de Operação, Código da Obra, Local de Prestação do Serviço, Abatimento de Materias para dedução de ISS e Abatimento de Sub-empreitada para dedução de ISS |
| T013AA - Cadastro de Informações Complementares de Documentos Fiscais | Descrição complementar |
| T013AP - Tributos do Documento Fiscal | Valor do Tributo, Valor de Isenta, Valor de Outras, Base de cálculo e Alíquota |
| T015 - Cadastro de Itens dos Documentos Fiscais | Código Serviço Municipal e Conta Contábil |
| T154 - |
Para mais detalhes referentes a integração, consultar layout na página Manuais - Totvs Automação Fiscal.
ALTERAÇÕES NOS CADASTROS
Alterados os cadastros de Capa do Documento Fiscal, Item do Documento Fiscal, Participante, Complemento de empresa, Item, Faturas e Recibos e Tributos da Fatura e Recibo possibilitando o cadastro e integração dos códigos utilizados na geração da GISS Online.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
TAFA062 - Documentos Fiscais | [Alteração] | Atualizações -> Movimentos Fiscais-> Docs Fiscais/eletr | Adicionado novos campos: Local de prestação, Valor de Abat. do ISS Subempreitada, Valor Abat. Materiais, Codigo de serviço municipal e código da obra. |
TAFA053 - Cadastro de Participantes | [Alteração] | Atualizações -> Cadastros-> Fiscais -> Participante | Adicionado novos campos: Inscrição Municipal, Indicador de Optante do Simples Nacional e Enquadramento. |
TAFA057 - Cadastro de Produto | [Alteração] | Atualizações -> Cadastros-> Fiscais -> Itens | Adicionado novo campo: Código do serviço municipal. |
| TAFA050 -Complemento de Empresa | [Alteração] | Atualizações -> Empresa-> Complemento Cadastro | Adicionado novo campo: Segmento |
1 - Cadastro da Capa do Documento Fiscal | Criação os campos Local de Prestação do Serviço, Valor do Abatimento de Materiais, Valor do Abatimento de Sub-empreitada
2 - Cadastro do Item do Documento Fiscal | Criação do campo Código do Serviço Municipal
3 - Cadastro do Participante | Criação dos campos Inscrição Municipal, Enquadramento e Optante do Simples Nacional
4 - Cadastro de Complemento da Empresa | Criação do campo de Segmento
5 - Cadastro de Item | Criação do campo Código do Serviço Municipal
6 - Cadastro de Faturas e Recibos | Criação dos campos Código do Serviço Municipal e Local de Prestação do Serviço
7 - Cadastro dos Tributos da Fatura e Recibo | Criação do campo Alíquota
EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
1. Parametrize a utilização da obrigação fiscal GISS Online no cadastro de complemento de empresas, opção "Obrigações Fiscais":
2. Acesse Miscelânea/Obrigações Fiscais/Arquivos Magnéticos/Central de Obrigações:
3. Facilitador do Item. (Opcional)
Foi disponibilizado tela para realização simplificada do código de serviço municipal no cadastro dos itens. Para apresentação dos itens foi considerado os utilizados nos documentos fiscais no período de geração da GISS Online. O código de serviço municipal do item manutenidos nessa tela será atualizado no cadastro de Item, tabela C1L, programa TAFA057.
4. Preencha a primeira página da Wizard com as informações da empresa:
Diretório do Arquivo Destino: Informar o diretório onde o arquivo magnético será gerado.
Nome do arquivo Destino: Informar o nome do arquivo magnético a ser gerado.
Mês Referência: Informar o mês o qual será considerado pelo sistema para buscar as informações.
Ano Referência: Informar o ano o qual será considerado pelo sistema para buscar as informações.
5. Clique em finalizar e consulte o arquivo gerado.
O arquivo texto foi gerado conforme manual da 21º Edição disponibilizada pela GISS Online. O arquivo conta com dois Registros, sendo eles:
Cabeçalho: mostra todos os campos do arquivo separados por duas barras verticais (||).
Dados: mostra os valores dos campos, seguindo a ordenação dos mesmos. Os valores destas linhas também são separados por duas barras verticais (||).
| Nota | ||
|---|---|---|
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LAYOUT DA OBRIGAÇÃO
A GISS ONLINE é dividida por tipos de serviço, os quais definem o tipo de indicador e layout a ser importado. Abaixo é apresentada a tabela e a regra utilizada pelo TAF para gerar as informações:
Descrição do Tipo de Serviço | Indicador | Layout | Regra de Negócio |
|---|---|---|---|
| Serviço Prestado para Pessoa Física | C | 1 | Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa física, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal. |
| Serviço Prestado para Tomador Fora do País | C | 2 | Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para tomadores de fora do país, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal. |
| Serviço Prestado para Pessoa jurídica | C | 3 | Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa jurídica, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal. |
| Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal | T | 1 | Considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06) recebidos de prestadores de dentro do país, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal. |
| Serviço Tomado de Prestador Residente no País Sem Nota Fiscal | P | 2 | Considera todas os recibos avulsos que possuam código do serviço informado (Tabela T154 do layout de integração) onde o prestador reside no Brasil. |
| Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Sem Nota Fiscal | P | 3 | Considera todas os recibos avulsos que possuam código do serviço informado (Tabela T154 do layout de integração) onde o prestador reside fora do Brasil. |
| Serviço Tomado de Prestador Residente Fora do País Com Nota Fiscal | F | 4 | Considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06) recebidos de prestadores de fora do país, onde no cadastro do produto possua um código de serviço municipal. |
| Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Sem Obra | G | 1 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento Tipo 4 - Construção Civil - Empreiteiras , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa física, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. O código da obra do documento fiscal precisa estar em branco. |
| Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Sem Obra | G | 2 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento Tipo 4 - Construção Civil - Empreiteiras , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa jurídica, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. O código da obra do documento fiscal precisa estar em branco. |
| Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Sem Obra | I | 3 | Considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06) recebidos de prestador residente no país, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. No cadastro do produto, o código de serviço da Lei Complementar 116/03 também precisa pertencer ao grupo 7 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. O código da obra do documento fiscal precisa estar em branco. |
| Serviço Prestado para Tomador Pessoa Física – Com Obra | X | 4 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento Tipo 4 - Construção Civil - Empreiteiras , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa física, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. O código da obra do documento fiscal precisa estar informado. |
| Serviço Prestado para Tomador Pessoa Jurídica – Com Obra | X | 5 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento Tipo 4 - Construção Civil - Empreiteiras , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06) emitidos para pessoa jurídica, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. O código da obra do documento fiscal precisa estar informado. |
| Serviço Tomado de Prestador Residente no País Com Nota Fiscal – Com Obra | H | 6 | Considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06) recebidos de prestador residente no país, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal e código da obra do documento fiscal informados. |
| Serviços Bancários (Bancos) | A | 1 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 1 - Instituições Financeiras - Bancos , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. |
| CODESP - Serviço Prestado para Pessoa Física | S | 1 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 3 - Portos - CODESP , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), emitidos para pessoa física, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. |
| CODESP - Serviço Prestado para Tomador Fora do País | S | 2 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 3 - Portos - CODESP , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), emitidos tomador fora do país, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. |
| CODESP - Serviço Prestado para Pessoa Jurídica | S | 3 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 3 - Portos - CODESP , considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), emitidos para pessoa jurídica, onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. |
| ÓRGÃO PÚBLICO - Serviço Tomado | A | 1 | Para as empresas que possuam no Cadastro de Complemento de empresa o Segmento 2 - Orgãos Público , considera todos os documentos de entrada de serviço (TIPO_DOC = 06), onde no cadastro do produto possua código de serviço municipal informado. |
| Abatimento de Sub-empreitada | 2 | 2 | Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), onde no cadastro produto possua um código de serviço municipal e no documento fiscal possua o valor de Abatimento de ISS de Sub-empreitada. |
| Abatimento de Materiais | 1 | 1 | Considera todos os documentos de saída de serviço (TIPO_DOC = 06), onde no cadastro produto possua um código de serviço municipal e no documento fiscal possua o valor de Abatimento de ISS de Materiais. |
CAMPOS DA OBRIGAÇÃO
RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA
Para auxiliar na auditoria das informações geradas pelo programa da GISS Online foi desenvolvido um relatório de conferência que conta com as seguintes seções:
- Serviços Tomados considerados na GISS Online
- Serviços Prestados considerados na GISS Online
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas