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3010- Digitar Pedido de compra Máster

Passo a passo:

Para realizar o lançamento das despesas de importação, após a emissão da nota tipo I, siga os procedimentos abaixo.

1) Acesse a rotina 3010, marque a opção 02 – Gerenciar Importação (Controle de Embarque) e clique o botão Avançar;

2) Preencha os filtros conforme necessidade, para consultar o controle de embarque;

3) Selecione o controle de embarque, que irá lançar as despesas;

4) Clique no botão de Cadastro, e selecione a opção de Cad despesas;

5) Na tela Lançamentos das Despesas de Importação clique botão Cadastro para incluir as despesas;

6) Marque a opção Gera Contas a Pagar para que seja gerado o contas a pagar nas rotinas financeiras.

7) Realize o lançamento das informações das despesa e confirme o lançamento da despesa;

8) Após o lançamento das despesas, clique no botão Gravar;