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CTREE - Substituição de arquivos por tabelas temporárias
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Jurídico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | Pré-Faturamento de Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito (ISSUE): | JURPFS002-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas | OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO NX0 - PRE-FATURA |
Descrição
Substituição de arquivos locais que atualmente são gerados em DBF ou CTREE por tabelas temporárias no banco de dados.
Os fontes que utilizavam o arquivo temporário em DBF ou CTREE para realizar um o processamento por uma única Thread, foram alterados para tabelas temporárias no banco de dados. Mas Porém, quando o arquivo temporário é utilizado por mais de uma thread, foi criada a tabela OH1 - Fila de Processamento para realizar o controle dos dados.
Esta implementação não é visível ao usuário.
Alterado o código fonte de modo que o resultado final seja o mesmo.
Importante
Pré-requisito para funcionamento:
TOTVS|DBAccess 4.2 Server com build igual ou superior à 20161016-20161209
TOTVS|SERVER build igual ou superior à 7.00.131227A-20161110 NG
Atualizações do Compatibilizador
1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:
Chave | Nome | Modo | PYME |
OH1 | FILA DE PROCESSAMENTO | C | N |
2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:
Tabela OH1 – Fila de Processamento:
Campo | OH1_FILIAL |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 2 |
Decimal | |
Formato | @! |
Título | Filial |
Descrição | Filial do Sistema |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Filial do Sistema |
Campo | OH1_CODIGO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Formato | @! |
Título | Código |
Descrição | Código de Processamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Val. Sistema | !ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1) |
Help | Código sequencial do Processamento |
Campo | OH1_SITUAC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Título | Situação |
Descrição | Situação de Execução |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Pendente;2=Execução;3=Concluído;4=Cancelado |
Val. Sistema | PERTENCE("1,2,3,4") |
Help | Situação da execução do registro |
Campo | OH1_CODUSE |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 6 |
Título | Cód. Usuário |
Descrição | Código do Usuário |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Help | Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento. |
Campo | OH1_TIPO |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 1 |
Título | Tipo |
Descrição | Tipo de Processamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Opções | 1=Impressão;2=Relatório |
Val. Sistema | PERTENCE("1,2") |
Help | Tipo de Processamento realizado. |
Campo | OH1_ROTINA |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 10 |
Formato | @! |
Título | Rotina |
Descrição | Rotina para Processamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Help | Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado |
Campo | OH1_PARAME |
Tipo | Memo |
Tamanho | 10 |
Título | Parâmetros |
Descrição | Parâmetros executados. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Parâmetros executados no processamento. |
Campo | OH1_DTINIC |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Título | Data Início |
Descrição | Data Início de Proces. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Help | Data que foi gerado o registro na fila. |
Campo | OH1_HRINIC |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Título | Hora Início |
Descrição | Hora Início de Proces. |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Sim |
Help | Hora de registro na fila de processamento |
Campo | OH1_DTFIM |
Tipo | Data |
Tamanho | 8 |
Título | Data Fim |
Descrição | Data Fim de Processamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Data que foi finalizado o processamento. |
Campo | OH1_HRFIM |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 8 |
Título | Hora Fim |
Descrição | Hora Fim de Processamento |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Hora que foi finalizado o processamento. |
Tabela NX0 - Pré-Fatura
Campo | NX0_DCLIEN |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 40 |
Título | Nome Cliente |
Descrição | Nome do Cliente |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Help | Nome do Cliente |
Importante: |
---|
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso |
3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
Índice | OH1 |
Ordem | 1 |
Chave | OH1_FILIAL+OH1_CODIGO |
Descrição | Busca Código |
Proprietário | Sistema |
Índice | OH1 |
Ordem | 2 |
Chave | OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA |
Descrição | Busca Padrão |
Proprietário | Sistema |
Procedimento para Utilização
No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.
1.1. Selecionar os filtros desejados.
1.2. Clicar em Confirmar.
1.3. Será aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.
- No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Lançamento tabelado.
2.1. Selecionar o lançamento tabelado.
2.2. Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.
2.3. Será aberto um novo browse com a contas a pagar do lançamento selecionado no passo 2.1.
No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
3.1. Selecionar a pré-fatura.
3.2. Clique em alterar
3.3. Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.
3.4. Será aberto um novo browse com os Time-Sheet cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 3.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
- No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
4.1. Selecionar a pré-fatura.
4.2. Clique em alterar
4.3. Acesse Outras ações / Novos / Despesas.
4.4. Será aberto um novo browse com as despesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
5.1. Selecionar a pré-fatura.
5.2. Clique em alterar
5.3. Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabela.
5.4. Será aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
6.1. Selecione uma, ou mais, pré-fatura
6.2. Acesse Outras opções / Refazer
6.3. Selecione a opção Impressora
6.4. Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.
No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
7.1. Selecione uma, ou mais, pré-fatura
7.2. Acesse Outras opções / Refazer
7.3. Selecione a opção Tela
7.4. Após o processamento, será aberto um .pdf com o resumo da pré-fatura.
No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
8.1. Selecione uma, ou mais, pré-fatura
8.2. Acesse Outras opções / Refazer
8.3. Selecione a opção Word
8.4. Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.
No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.
9.1. Selecione o filtro desejado
9.2. Clique em OK
9.3. Será aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1
No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fixo.
10.1. Selecione o filtro desejado.
10.2. Clique em OK
10.3. Será aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1
No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.
11.1. Selecione o filtro desejado.
11.2. Clique em OK
11.3. Será aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1
No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
12.1. Selecione a opção desejada.
12.2. Selecione o filtro caso for necessário.
12.3. Clique em OK
12.4. Selecione o registro desejado.
12.5. Clique em Enviar p/ fila.
12.6. Feche o browse.
12.7. Acesse Outras ações / Emitir.
12.8. Selecione as opções desejadas.
12.9. Em resultado, selecione a opção Impressora.
12.10. Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.
No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
13.1. Selecione a opção desejada.
13.2. Selecione o filtro caso for necessário.
13.3. Clique em OK
13.4. Selecione o registro desejado.
13.5. Clique em Enviar p/ fila.
13.6. Feche o browse.
13.7. Acesse Outras ações / Emitir.
13.8. Selecione as opções desejadas.
13.9. Em resultado, selecione a opção Tela.
13.10. Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.
No modulo Prémódulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
14.1. Selecione a opção desejada.
14.2. Selecione o filtro caso for necessário.
14.3. Clique em OK
14.4. Selecione o registro desejado.
14.5. Clique em Enviar p/ fila.
14.6. Feche o browse.
14.7. Acesse Outras ações / Emitir.
14.8. Selecione as opções desejadas.
14.9. Em resultado, selecione a opção Word.
14.10. Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT
No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
15.1. Selecione uma fatura.
15.2. Acesse Outras Opções / Refazer
15.3. Selecione as opções desejadas.
15.4. Em resultado, selecione a opção Impressora.
15.5. Clique em Emitir
15.6. Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.
No modulo Prémódulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
16.1. Selecione uma fatura.
16.2. Acesse Outras Opções / Refazer
16.3. Em resultado, selecione a opção Tela.
16.4. Clique em Emitir
16.5. Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.
No modulo Prémódulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
17.1. Selecione uma fatura.
17.2. Acesse Outras Opções / Refazer
17.3. Selecione as opções desejadas.
17.4. Em resultado, selecione a opção Word.
17.5. Clique em Emitir
17.6. Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT
No modulo Prémódulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
18.1. Selecione o filtro desejadas.
18.2. Em resultado, selecione a opção Nenhum.
18.3. Clique em OK.
18.4. Após o processamento, uma ou mais (dependendo do filtro do passo 18.1) pré-faturas serão geradas.
No modulo Prémódulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
19.1. Selecione o filtro desejadas.
19.2. Em resultado, selecione a opção Impressora.
19.3. Clique em OK.
19.4. Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da(s) pré-fatura.
No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
19.1. Selecione o filtro desejadas.
19.2. Em resultado, selecione a opção Tela.
19.3. Clique em OK.
19.4. Após o processamento, será aberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.
- No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
21.1. Selecione o filtro desejadas.
21.2. Em resultado, selecione a opção Word
21.3. Clique em OK
21.4. Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.
No modulo módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de Pré-Fatura
22.1. Selecione a pré-fatura.
22.2. Clique em Alterar.
22.3. Selecione um Time-Sheet, uma Despesa e um Lançamento Tabelado da pré-fatura.
22.4. Clique em Outras opções/ Operações.
22.5 Selecione a opção WO.
22.6 Clique em OK.
22.7 Clique em Sim.
22.8 Digite o Cód Mot Emi e a observação.
22.9 Clique em OK.