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Emitir um relatório com as verbas a receber por fornecedor
Produto: | 220 - Digitar Pedido de Compra |
Passo a passo: |
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Para emitir um relatório de verbas a receber, por fornecedor na |
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rotina 1809 - Relação de Verbas por Fornecedor, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
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rotina 1809 e selecione a |
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aba Filtros; 2) Preencha os campos Filial, Fornecedor, Período Lançamento |
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e Período vencimento; 3) Selecione a aba Opções, caixa Seleção de Verbas |
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e marque a opção Saldo a Receber; |
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4) Marque a |
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opção Filtro adicional por saldo de verba, selecione |
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uma Condição e informe no campo Valor uma número ao qual esta condição deve obedecer para trazer as verbas cujo o Saldo a Receber obedeçam essa condição.; |
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5) Marque a |
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opção Todas |
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nas caixas Tipo de verba |
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e Verbas com forma de pagamento; |
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6) |
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Clique Imprimir. |
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