Produto:

220 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Para liberar nota fiscal na pré-entrada siga as orientações abaixo:

1) Digite o pedido de compras

na

rotina 220 - Digitar Pedido de Compra;

2) Acesse a

rotina 1301 - Receber Mercadoria e

clique Novo;

3) Preencha os campos conforme necessidade;

4) Selecione a

aba Pedidos Pendentes, escolha o pedido e inclua os itens com um duplo clique;

5) Será apresentada a tela com os dados do produto

informe o CFOP e

clique Confirmar;

6)

Em seguida clique o

botão Gravar pré-entrada;

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Para liberar a

pré-entrada siga procedimentos abaixo:

1) Na

rotina 1301, clique o

 botão Abrir pré-entrada;

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2) Verifique

o Status

 da pré-entrada

.

• Se estiver Liberada,

• clique Carregar.

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E realize o processo de entrada de mercadoria normalmente.

• Se estiver Divergente, realize os procedimentos abaixo:

1) Clique Analisar;

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2) Em seguida na tela apresentada selecione a pré-entrada acione o botão Liberar;

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3) Informe o motivo da autorização da entrada e clique Confirmar;

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4) Será apresentada a mensagem de Confirmação, clique Sim. Realize então

o processo de entrada de mercadoria normalmente.