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RETIRADO DESCONTO PIS COFINS DA BASE ICMS DESONERAÇÃO
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE
LIMITE DE VENDA PARA CLIENTE MEI
TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL
VALIDAR DATA E HORA DE SAÍDA NA NOTA FISCAL DE VASILHAME
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA
EMITIR CT-E GLOBALIZADO
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA
CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO
RATEAR ESTOQUE DISPONÍVEL PARA DETERMINADOS PEDIDOS
VALIDAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO
GRAVAR MOTIVO DE BLOQUEIO AO CADASTRAR OU LIBERAR PEDIDO
NOVA ROTINA: 3360 - PRÉ-CADASTRO DE CLIENTE
VALIDAR PERCENTUAL DE CMV E ACRÉSCIMO DO PREÇO PARA SIMPLES NACIONAL
CALCULAR ST PARA NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRAS DESPESAS
NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA
CADASTRO DE CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7
INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO
VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE
VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA
ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL
PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI
RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA
VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10
Âncoradesoneracao desoneracao
RETIRADO DESCONTO PIS COFINS DA BASE ICMS DESONERAÇÃO
desoneracao | |
desoneracao |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Retirado_Desconto_Pis_Cofins_da_Base_de_ICMS_Desoneração. |
Versão: | Rotina 1400 - V. 27.13.87 Rotina 1460 - V. 27.01.84 |
Âncoraenderecoentrega1 enderecoentrega1
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
enderecoentrega1 | |
enderecoentrega1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Agora, ao digitar pedido caso parâmetro 3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Definir_Tributação_Por_Endereço_de_Entrega. |
Versão: | Rotina 300 - V 27.13.155 Rotina 560 - V. 27.11.149 Rotina 316 -V. 27.13.208 Rotina 336 - V. 27.13.125 Rotina 1400 - V. 27.13.87 Rotina 2500 - V. 27.13.131 Rotina 3324 - V. 27.00.04 |
Âncoraestoque estoque
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE
estoque | |
estoque |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque ideal. Para mais informações acesse o DT_Não_Movimentar_Estoque. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.148 Rotina 1306 - V. 27.03.41 |
Âncoraclientemei clientemei
LIMITE DE VENDA PARA CLIENTE MEI
clientemei | |
clientemei |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções. Para mais informações acesse o DT_Limite_de_Vendas_para_Clientes_MEI. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.13.148 Rotina 560 - V. 27.11.138 Rotina 316 - V. 27.13.183 Rotina 336 - V. 27.13.109 Rotina 2500 - V. 27.13.117 |
Âncoraicmsdevtransf icmsdevtransf
TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL
icmsdevtransf | |
icmsdevtransf |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizadas como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS. Para mais informações acesse o DT_Tributar_ICMS_Na_Devolução_de_Transferência_Filial_Virtual. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.145 Rotina 514 - V. 27.13.22 Rotina 1423 - V. 27.00.25 |
Âncoradataehora dataehora
VALIDAR DATA E HORA DE SAÍDA NA NOTA FISCAL DE VASILHAME
dataehora | |
dataehora |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Ao faturar venda com processo de Vasilhame na rotina 1402 - Gerar Faturamento, a nota de vasilhame gerada automaticamente também validará a Data e Hora/Minuto de Saída para emissão no DANFE, em atendimento à legislação Vigente.. Para mais informações acesse o DT_Validar_Data_e_Hora_de_Saída_na_Nota_Fiscal_de_Vasilhame. |
Versão: | Rotina 1400 - V. 27.00.16 |
ÂncoraSTTV20 STTV20
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20
STTV20 | |
STTV20 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Incluir_Produto_com_ST_no_Pedido_TV20. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.105 Rotina 316 - V. 27.11.128 |
Âncoraorigemmercadoria1 origemmercadoria1
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA
origemmercadoria1 | |
origemmercadoria1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento Para mais informações acesse o DT_Gravar_Origem_da_Mercadoria_no_Pedido_de_Venda. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.135 Rotina 1400 - V. 27.13.80 Rotina 316 - V. 27.13.173 Rotina 336 - V. 27.13.109 Rotina 2500 - V. 27.13.110 |
Âncoraglobalizado1 globalizado1
EMITIR CT-E GLOBALIZADO
globalizado1 | |
globalizado1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | A opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0. Para mais informações acesse o DT_Emitir_CT-e_Globalizado. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.114 Rotina 1442 - V. 27.03.27 Rotina 1450 - V. 27.05.22 Rotina 1479 - V. 27.00.02 |
Âncorainformorigemdevo1 informorigemdevo1
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
informorigemdevo1 | |
informorigemdevo1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução.. |
Versão: | Rotina 1303 - V. 27.04.72 Rotina 1346 - V. 27.04.04 |
Âncoraicmsentradatrasf2 icmsentradatrasf2
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA
icmsentradatrasf2 | |
icmsentradatrasf2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O campo % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.94 Rotina 514 - V. 27.13.18 Rotina 1419 - V. 27.00.39 |
Âncoracadastrarpoliticadesconto cadastrarpoliticadesconto
CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO
cadastrarpoliticadesconto | |
cadastrarpoliticadesconto |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Implementada opção para se cadastrar política de desconto por faixa de valor por pedido através do novo botão Simulador da caixa Tipo Desconto. Para mais informações acesse o documentos: DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido; DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido; |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.02.06 Rotina 561 - V. 27.07.01 |
Âncoraratearestoque ratearestoque
RATEAR ESTOQUE DISPONÍVEL PARA DETERMINADOS PRODUTOS
ratearestoque | |
ratearestoque |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | O rateio do estoque disponível de produtos para determinados pedidos selecionados é realizado através do botão Ratear Estoque da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda este possibilita aprovar o atendimento de parte dos pedidos pendentes para vários clientes. Para mais informações acesse oDT_Ratear_Estoque_Disponível_para_Determinados_Pedidos. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.02.09 Rotina 336 - V. 27.12.09 |
Âncoravalidarpoliticafaixa validarpoliticafaixa
VALIDAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO
validarpoliticafaixa | |
validarpoliticafaixa |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Agora, é realizada a validação da política de desconto por faixa de valor do pedido. Para mais informações acesse os documentos: DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido; |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.02.58 Rotina 300 - V. 27.11.15 Rotina 316 - V. 27.11.15 Rotina 336 - V. 27.10.01 Rotina 2500 - V. 27.11.09 |
Âncoragravarmotivbloqueio gravarmotivbloqueio
GRAVAR MOTIVO DE BLOQUEIO AO CADASTRAR OU LIBERAR PEDIDO
gravarmotivbloqueio | |
gravarmotivbloqueio |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | A validação do (s) motivo (s) de bloqueio é exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda quando da gravação do pedido de venda, assim, o WinThor irá gravar e validar um ou vários motivos de bloqueio ao mesmo tempo. Também, quando da liberação do pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a rotina irá validar todos os motivos de bloqueio existentes, sejam eles Comerciais e/ou Financeiros. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Motivo_de_Bloqueio_ao_Cadastrar_ou_Liberar_Pedido. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.08.05 Rotina 560 - V. 27.02.20 Rotina 316 - V. 27.08.00 Rotina 336 - V. 27.08.04 Rotina 2500 - V. 27.08.00 |
Âncoranovarotina3360 novarotina3360
NOVA ROTINA: 3360 - PRÉ-CADASTRO DE CLIENTE
novarotina3360 | |
novarotina3360 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | A rotina 3360 – Pré-Cadastro de Cliente possíbilita realizar o pré-cadastro do cliente no primeiro contato com RCA. Este processo possibilita que já no primeiro contato seja estabelecido um vínculo entre o RCA e os dados básicos do cliente, assim, caso a comunicação com o comprador seja interrompida o RCA terá a possibilidade de retornar o contato. Para mais informações acesse o DT_Realizar_Pré_Cadastro_de_Cliente. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.02.67 Rotina 302 - V. 27.10.12 Rotina 3360 - V. 27.00.00 |
Âncoraperccmv perccmv
VALIDAR PERCENTUAL DE CMV E ACRÉSCIMO DO PREÇO PARA SIMPLES NACIONAL
perccmv | |
perccmv |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | A rotina 514 foi ajustada para possibilitar o cadastro do percentual de CMV específico para clientes Simples Nacional, bem como, um percentual de acréscimo no preço para clientes simples nacional, este processo é necessário pois para estes clientes que em determinados produtos existe uma carga tributária maior é necessário aumentar o preço e ter um custo de mercadoria vendida maior. Para mais informações acesse o DT_Validar_Percentual_de_CMV_e_Acréscimo_do_Preço_para_Simples_Nacional. |
Âncoraoutrasdespesas outrasdespesas
CALCULAR ST PARA NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRAS DESPESAS
outrasdespesas | |
outrasdespesas |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Caso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas. Para mais informações acesse o DT_Calcular_ST_para_Não_Contribuinte_em_Outras_Despesas. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.13.16 Rotina 560 - V. 27.11.14 Rotina 1400 - V. 27.13.14 |
Âncoracomplementardevcli complementardevcli
NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
complementardevcli | |
complementardevcli |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente. Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.37 Rotina 1308 - V. 27.00.00 |
Âncorapessoafisica2 pessoafisica2
REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA
pessoafisica2 | |
pessoafisica2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes. Para mais informações acesse o DT_Redução_de_ICMS_e_Acréscimo_de_Pessoa_Física. |
Versão: | Rotina 300 - V 27.13.76 Rotina 560 - V. 27.11.59 Rotina 514 - V. 27.13.10 Rotina 1400 - V. 27.13.41 |
Âncorapessoafisica27 pessoafisica27
CADASTRO DE CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
pessoafisica27 | |
pessoafisica27 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Cliente_Como_Pessoa_Física_ou_Jurídica. |
Versão: | Rotina 300 - V.27.13.76 Rotina 302 - V. 27.10.14 Rotina 560 - V. 27.11.59 Rotina 1400 - V. 27.13.41 |
Âncoraicmsvendatv7 icmsvendatv7
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7
icmsvendatv7 | |
icmsvendatv7 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP). Para mais informações acesse o DT_Não_Calcular_ICMS_na_Venda_TV7. |
Versão: | Rotina 560 - 27.11.56 Rotina 1400 - V. 27.13.49 |
Âncoractesubcontratado2 ctesubcontratado2
INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO
ctesubcontratado2 | |
ctesubcontratado2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado. |
Versão: | Rotina 1450 - V. 27.05.12 |
Âncorapartilhacontribuinte2 partilhacontribuinte2
VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE
partilhacontribuinte2 | |
partilhacontribuinte2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI são exibidas na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcada, a partilha também é calculada para Consumidor Final Contribuinte. Caso a opção Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI esteja marcada, irá efetuar os cálculos conforme portaria SUTRI, em atendimento à legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte. |
Versão: | Rotina 560 - V. 26.11.142 Rotina 514 - V. 26.12.191 |
Âncoradatahoracarga2 datahoracarga2
VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA
datahoracarga2 | |
datahoracarga2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento. Para mais informações acesse o DT_Validar_Campo_Data_e_Hora_de_Saída_da_Carga. |
Versão: | Rotina 1322 - V. 27.03.31 Rotina 1306 - V. 27.03.25 |
Âncoraestornonoprazo2 estornonoprazo2
ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL
estornonoprazo2 | |
estornonoprazo2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Estornar_Nota_Fiscal_de_Devolução_Não_Cancelada_no_Prazo_Legal. |
Versão: | Rotina 1316 - V. 27.01.16 |
Âncoraestabelecimento1 estabelecimento1
PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
estabelecimento1 | |
estabelecimento1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Processo_de_Venda_Fora_do_Estabelecimento.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.24 Rotina 1332 - V. 27.02.10 |
Âncoranaotributaipi1 naotributaipi1
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI
naotributaipi1 | |
naotributaipi1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Bonificação_Sem_Tributação_de_IPI. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.13.154 Rotina 560 - V. 27.11.141 Rotina 316 - V. 27.13.194 Rotina 336 - V. 27.13.116 Rotina 2500 -V. 27.13.121 |
Âncorapublica1 publica1
RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA
publica1 | |
publica1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | A retenção de impostos para Órgão Público são agora cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Retenção_de_Impostos_por_Esfera_Pública. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.86 Rotina 514 - V. 27.13.17 Rotina 1400 - V. 27.13.58 |
Âncoraipipauta2 ipipauta2
VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10
ipipauta2 | |
ipipauta2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse oDT_Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.13.101 Rotina 560 - V. 27.11.86 Rotina 271 - V. 27.00.05 Rotina 316 - V. 27.13.105 Rotina 336 - V. 27.13.72 Rotina 1400 - V. 27.13.59 |
ÂncoraCSLL2 CSLL2
CADASTRAR PERCENTUAL CSLL
CSLL2 | |
CSLL2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 35 - Ordem de Serviço |
Implementação: | A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Percentual_CSLL. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.89 Rotina 3501 - V. 27.00.03 Rotina 3503 - V. 27.07.04 |