Empenho de Materiais / Factor - Estoque de Terceiros

(Obrigatório)

Informações Gerais

(Obrigatório)

Objetivo

 Permitir que o usuário faça o empenho/desempenho de materiais, que reserva o material para produção movendo-o para um local de estoque exclusivo onde podemos considerar esses materiais reservados para a ordem que realizou o empenho.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Caso nos parâmetros gerais esteja parametrizado para utilizar empenho de matéria-prima então é possível empenhar materiais para uma ordem de produção.

Caso nos parâmetros gerais esteja parametrizado para controlar Estoque de Terceiros, Criação de Parametros do Factor, e tenha fornecedor vinculado a  ordem de produção, Ordem de produção - Fornecedor relacionado. Vai ser possível empenhar além do matérial próprio materiais de terceiros.

O  empenho de materiais é possível para ordem de produção que esteja com status em "aguardando recurso,  pronto para iniciar e parcialmente concluído";

O desempenho pode ser realizado em qualquer status da ordem, exceto criada,  desde que já tenha ocorrido empenho para ordem. O desempenho devolve o material empenhado para seu local de origem.

O empenho de material visualiza os locais de estoque parametrizados no sistema de produção, locais de matéria-prima, locais de subproduto e locais de semi-acabados, apenas materiais nesses locais são considerados para realização do empenho.

Local de empenho:

O local de empenho deve ser um local de acesso restrito, apenas o sistema de produção deve ter acesso a ele. Assim ao realizar o empenho o material que está no local de empenho é considerado como reservado ao sistema de produção.

O que empenho faz?

O empenho transfere o material do local de origem para o local de empenho deixando o material reservado para uma determinada ordem de produção, dessa forma quando a ordem entrar em produção pode baixar o material que já foi reservado para ela.

O empenho pode atuar tanto para material próprio quanto para material de terceiro, conforme parametrização do sistema.

O empenho não é um movimento de baixa, ele é um movimento de transferência. Isto significa que na ficha física financeira do produto empenhado, no saldo atual do produto continua exibindo a quantidade empenhada.

O empenho trabalha com todo tipo de material controlado no estoque, inclusive controlado por lote, série ou ambos.

(Opcional)

Procedimento para Utilização

Na visão da ordem de produção deve-se selecionar a ordem que deseja realizar empenho e então clicar no botão "Empenho de matéria-prima da ordem selecionada".

Vai ser exibida a visão do empenho de materiais contendo todos os produtos disponíveis para empenho considerando a necessidade da ordem de produção e os locais de estoque configurados.

Também vai ser exibido materiais que tenham sido previamente consumidos mas ainda não foram empenhados, só permitido para estoque próprio e quando parametrizado para permitir saldo intermediário negativo.

Um mesmo produto pode ter vários registros na visão quando:

1. É controlado por lote, cada lote um registro (linha).
2. É do local de estoque diferente.
3. É de terceiros, cada fornecedor um registro (linha).
4. Estoque de terceiro e próprio não se misturam, cada um em um registro separado.

O campo "Qtde. Disp" informa a quantidade do produto disponível e que pode ser empenhada.

O campo "Qtde. Necessidade" é o quando a ordem de produção necessita do produto.

O campo "Qtde Empenhado" é a quantidade que já foi empenhada do material em empenhos anteriores.

O campo "Qtde a ser Empenhado" é a quantidade do produto que vai ser empenhada. Se esse valor é 0.00 então nenhum empenho vai ser realizado para esse produto.

O campo "Qtde a ser Empenhado" pode ser negativo no caso de estar realizando desempenho de material.

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Sugestão:

O capo "Qtde a ser Empenhado" é preenchido automaticamente gerando uma sugestão do que deve ser empenhado para a ordem, se estiver utilizando estoque de terceiros é possível alterar a prioridade da sugestão ->  parâmetros "Apontamento" alterar "Regra de proporcionalização deve priorizar";

As opções são:

1. Estoque próprio - O material de terceiros só é considerado quanto não tem estoque próprio.
2. Estoque de terceiros - O material próprio só é considerado quanto não tem material de terceiros.
3. Estoque de Ambos - O material é considerado em conjunto, a principal diferença é a consideração da validade de lote que vai preferir usar o de menor validade entre ambos.

Quando todos os registros do empenho estiverem corretamente configurados clique em "OK" para realização do empenho.

Edição:

Image Added

Na edição é possível alterar a quantidade a empenhar alterando o campo "Quantidade" e clicando em "OK" ou "Salvar".

O campo Fornecedor só é exibido se o material editado for de um fornecedor.

Tabelas: 

KESTQDETALHE - Necessidade 

KESTQDETALHEQTDE, KESTQDETALHEQTDELOTE, KESTQDETALHEQTDESERIE - Saldo de materiais da ordem de produção

KEMPENHOMP, KEMPENHOMPLOTE, KEMPENHOMPSERIE - Materiais empenhado para a ordem de produção.

KMOVESTOQUE, KMOVESTOQUELOTE, KMOVESTOQUESERIE - Registro de todas as movimentações geradas pelo sistema de produção, o campo TIPOMOV = 'E' identifica os registros de empenho.

 Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Configuração

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
   (É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)

CONFIGURAÇÃO DE MENUS

2.  No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/