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Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

SIGAJURI

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURXFUNBRotinas genéricas SIGAJURI

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

JURA098

Garantia / Alvará

JURA112Contabilização
Situação/Requisito:MJUR-476

País(es):

Todos

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

NT2 - Garantias/Alvarás

NV3 - Histórico de movimentações

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

Foi criado um evento (NV3) para que seja possível realizar o Estorno da Provisão da Contabilização da Correção Monetária da Garantia.

Foi ajustada a rotina para gerar no Levantamento da Garantia os Títulos a Pagar relacionados a Tarifas e Impostos. Este título inclusive será passível de contabilização através do Financeiro.

Feita remoção do gatilho NT2_FILDES para o campo NT2_CTIPOT, pois no momento da inclusão de uma garantia, o campo típo de título fica desabilitado, com o valor padrão "PA" preenchido. Não podendo ser alterado. E o gatilho estava apagando o conteúdo do campo.

 

Abaixo Racional de todo o processo para apoiar no entendimento.:

1. PROVISÃO DO PROCESSO
a. A contabilização é realizada através do SIGAJURI.
Exemplo R$ 25.000,00

NV3_TIPOL = 4 (Provisão Positiva)
NV3_TIPOM = 1 (Valor)
NV3_VALOR = R$ 25.000,00

    • Não gera financeiro.

Observação: Quando ocorrer alterações no campo Valor da Provisão, o sistema gera no processamento da rotina de correção monetária um registro na NV3 com o valor da diferença. Se a provisão aumentar será gerado um NV3_TIPOL = 4 (Provisão Positiva) se diminuir será gerado um NV3_TIPOL = 6 (Provisão Negativa).

2. GARANTIA (Inclusão do Valor Principal)
a. A contabilização é realizada através do Título “PA” gerado no FINANCEIRO. Exemplo R$ 1.000,00

NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 1 (Valor)
NV3_VALOR = R$ 1.000,00

    • Só gera financeiro.

3. CORREÇÃO MONETÁRIA DA GARANTIA - Mensal (Provisionado)
a. A contabilização é realizada através do SIGAJURI processando a Rotina de Correção Monetária do sistema.
Exemplo: R$ 30,00, sendo R$ 6,00 de Correção Monetária e R$ 24,00 Juros

Observação: o valor de R$ 30,00 neste exemplo refere-se ao cálculo de 3 meses de R$ 10,00 por mês.

1º Mês
NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_VALOR = R$ 2,00

    • Poderá ser contabilizado

NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 8,00

    • Poderá ser contabilizado

2º Mês
NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_VALOR = R$ 2,00

    • Poderá ser contabilizado

NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 8,00

    • Poderá ser contabilizado

3º Mês
NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_VALOR = R$ 2,00

    • Poderá ser contabilizado

NV3_TIPOL = 5 (Garantia Positiva)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 8,00

    • Poderá ser contabilizado

1. LEVANTAMENTO

a. Garantia (Levantamento do Valor Principal)
O sistema não contabiliza no levantamento e nem gera título no Financeiro pois já foi gerado um “PA” na Inclusão da Garantia (Item 2.a.)

b. Valor de Correção Monetária da Garantia (realizado)
A contabilização é realizada através do Título “NDF” gerado no FINANCEIRO. Exemplo R$ 7,00

NV3_TIPOL = 9 (Levantamento)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_VALOR = R$ 7,00

    • Só gera financeiro.

c. Valor de Juros da Garantia (realizado)
A contabilização é realizada através do Título “NDF” gerado no FINANCEIRO. Exemplo R$ 25,00

NV3_TIPOL = 9 (Levantamento)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 25,00

    • Só gera financeiro.

d. Valor de eventuais Taxas e Impostos sobre a Garantia (realizado)
A contabilização é realizada através do Título “OP” gerado no FINANCEIRO. Exemplo R$ 5,00

NV3_TIPOL = B (Tarifas Bancária + Imposto)
NV3_TIPOM = 1 (Valor)
NV3_VALOR = R$ 5,00

    • Só gera financeiro.

e. Estorno Correção Monetária da Garantia (Provisionado)
A contabilização do estorno é realizada através do SIGAJURI, fechando o lançamento do item 2.a. que provisiona a correção monetária da garantia.
Exemplo: R$ 30,00, sendo R$ 6,00 de Correção Monetária e R$ 24,00 Juros

NV3_TIPOL = 7 (Garantia Negativa)
NV3_TIPOM = 2 (Correção)
NV3_R$ = 6,00

NV3_TIPOL = 7 (Garantia Negativa)
NV3_TIPOM = 3 (Juros)
NV3_VALOR = R$ 24,00

Importante

Antes de executar o compatibilizador JURUPDMOD, opção 159 - Criação do parâmetro MV_JTPTTB (Tipo do título dos valores de tarifas bancárias e impostos),  é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer outro procedimento de ativação   ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida uma mensagem na janela Verificação   de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” ou   “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus® Smart Client, digite JURUPDMOD no campo Programa Inicial.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
  4. Clique em Sim para continuar.
  5. Selecione o módulo SIGAJURI - Gestão jurídica
  6. Clique em Confirmar para continuar.
  7. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado. Selecione as empresas desejadas e clique em Processar.
  8. Selecione o item 159 - Criação do parâmetro MV_JTPTTB (Tipo do título dos valores de tarifas bancárias e impostos).
  9. Clique em Confirmar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
  10. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
  11. Clique em Confirmar para salvar o histórico (log) apresentado.
  12. Clique em Fechar para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

 

Atualizações do Compatibilizador

  1. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Nome da Variável

MV_JTPTTB

Tipo

Caracter

Descrição

Tipo do título dos valores de tarifas bancárias e impostos

Valor Padrão

 

2. Exclusão de Gatilhos no arquivo SX7 – Gatilhos:

  • Tabela NT2 – Garantias/Alvarás:

Campo

NT2_FILDES

Sequência

007

Campo Domínio

NT2_CTIPOT

Tipo

Primário

Regra

""

Posiciona?

Não

Alias 
Ordem0

Chave

 

Condição

 

Proprietário

S

 

Procedimento para Utilização

  1. No Gestão Jurídica  (SIGAJURI), acesse Atualizações / Assuntos Jurídicos / Garantias/Alvarás (JURA098).
    1. O sistema apresenta a janela de pesquisa de garantias e alvarás.
    2. Parâmetro MV_JINTVAL deve estar ativado.
  2. Clique em Incluir.
  3. Preencha os campos indicando que será uma garantia e finalize o cadastro.
  4. Na tela de pesquisa, selecione a opção Correção Monetária.
  5. Após o fim da correção:
    1. Será gerado um título 'PA' do valor original da garantia.
    2. O valor de correção ficará passível de contabilização atavés do SIGAJURI.
    3. O valor de juros ficará passível de contabilização atavés do SIGAJURI.
  6. Clique em Incluir.
  7. Preencha os campos indicando que será um levantamento total.
  8. Após a finalização do cadastro:
    1. Será gerado um título 'NDF' do valor de correção (realizado) indicado no levantamento.
    2. Será gerado um título 'NDF' do valor de juros (realizado) indicado no levantamento.
    3. Será gerado um título 'OP' do valor de tarifas bancárias e impostos (realizado) indicado no levantamento.
    4. O valor de correção (provisionado) do levantamento ficará passível de contabilização atavés do SIGAJURI.
    5. O valor de juros (provisionado) do levantamento ficará passível de contabilização atavés do SIGAJURI.