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NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE
VALIDAR DATA E HORA DE SAÍDA NA NOTA FISCAL DE VASILHAME
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INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20
LIMITE DE VENDAS PARA CLIENTES MEI
DESCONTO SIMPLES NACIONAL
TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA
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VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA
DESATIVAR RELÓGIO DE ATENDIMENTO NA ROTINA 1906
CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO
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INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADOVALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE
VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE
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VALIDAR DATA E HORA DE SAÍDA NA NOTA FISCAL DE VASILHAME
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 14 - Recebimento MercadoriaFaturamento |
Implementação: | A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque idealAo faturar venda com processo de Vasilhame na rotina 1402 - Gerar Faturamento, a nota de vasilhame gerada automaticamente também validará a Data e Hora/Minuto de Saída para emissão no DANFE, em atendimento à legislação Vigente.. Para mais informações acesse o DT_Não_Movimentar_Estoque. Validar_Data_e_Hora_de_Saída_na_Nota_Fiscal_de_Vasilhame. |
Versão: | Rotina 560 1400 - V. Rotina 1306 - V. (aguardando TESTE para registro das VERSÕES27.00.16 |
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STTV20
STTV20 |
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STTV20
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20
STTV20 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 3 - FaturamentoVendas |
Implementação: | Ao faturar venda com processo de Vasilhame na rotina 1402 - Gerar Faturamento, a nota de vasilhame gerada automaticamente também validará a Data e Hora/Minuto de Saída para emissão no DANFE, em atendimento à legislação Vigente..Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_ValidarIncluir_DataProduto_ecom_HoraST_deno_Saída_na_Nota_Fiscal_de_VasilhamePedido_TV20. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.105 Rotina 316 1400 - V. 27.0011.16128 |
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GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 3 - FaturamentoVenda |
Implementação: | Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como NãoSim, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente.ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento Para mais informações acesse o DT_RetiradoGravar_DescontoOrigem_Pisda_CofinsMercadoria_dano_BasePedido_de_ICMS_DesoneraçãoVenda. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.135 Rotina 1400 - V. (AGUARDANDO TESTE P/ INFORMAR A VERSÃO). 27.13.80 Rotina 316 - V. 27.13.173 Rotina 336 - V. 27.13.109 Rotina 2500 - V. 27.13.110 |
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EMITIR CT-E GLOBALIZADO
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 14 - Vendas Faturamento |
Implementação: | A opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0. Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente.
Para mais informações acesse o DT_IncluirEmitir_Produto_com_ST_no_Pedido_TV20CT-e_Globalizado. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.105114 Rotina 316 1442 - V. 27.1103.12827 Rotina 1450 - V. 27.05.22 Rotina 1479 - V. 27.00.02 |
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INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 13 - Vendas Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluçõesgerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Informar_LimiteOrigem_deda_VendasNota_paraFiscal_Clientesde_MEIDevolução.. |
Versão: | Rotina 300 1303 - V. 2727.1304.14872 Rotina 560 1346 - V. 2727.11.138 Rotina 316 - V. 27.13.183 Rotina 336 - V. 27.13.109 Rotina 2500 - V. 27.13.117 04.04 |
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icmsentradatrasf2
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icmsentradatrasf2
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas / 25 - Vendas Avançado5 - Processamento |
Implementação: | O parâmetro 3119 - Utilizar valor de redução no P. Venda para S. Nacional no cálculo do CMV campo % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim é permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Desconto_Simples_Nacional_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.14594 Rotina 316 514 - V. 27.13.18318 Rotina 336 1419 - V. 27.1300.110 Rotina 2500 - V. 27.13.114 39 |
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cadastrarpoliticadesconto
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CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | ||
Módulo: | 14 5 - FaturamentoProcessamento | ||
Implementação: | Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizadas como Simples Nacional é realizada tributação de ICMSImplementada opção para se cadastrar política de desconto por faixa de valor por pedido através do novo botão Simulador da caixa Tipo Desconto. Para mais informações acesse o documentos: DT_Tributar_ICMS_Na_DevoluçãoCadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_TransferênciaValor_Filialdo_Virtual.Pedido; DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido; | ||
Versão: | Rotina 560 | Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.145 Rotina 514 - V. 27.1302.2206 Rotina 1423 561 - V. 27.0007.2501 |
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ratearestoque
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ratearestoque
RATEAR ESTOQUE DISPONÍVEL PARA DETERMINADOS PRODUTOS
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento Para mais informações acesse o DT_Gravar_Origem_da_Mercadoria_no_Pedido_de_Venda. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.135 Rotina 1400 - V. 27.13.80 Rotina 316 - V. 27.13.173 Rotina 336 - V. 27.13.109 Rotina 2500 - V. 27.13.110 |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | A opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0. Para mais informações acesse o DT_Emitir_CT-e_Globalizado. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.114 Rotina 1442 - V. 27.03.27 Rotina 1450 - V. 27.05.22 Rotina 1479 - V. 27.00.02 |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução.. |
Versão: | Rotina 1303 - V. 27.04.72 Rotina 1346 - V. 27.04.04 |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O campo % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.94 Rotina 514 - V. 27.13.18 Rotina 1419 - V. 27.00.39 |
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Linha de Produto/Segmento:
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WinThor / Distribuição e Logística
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Módulo:
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19 - CRM
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Implementação:
Agora é possível desativar o relógio de atendimento da rotina 1906 - Iniciar Atendimento, otimizando a usabilidade da rotina
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Versão:
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Rotina 560 - V. 27.02.05
Rotina 1906 - V. 27.0701
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Implementada opção para se cadastrar política de desconto por faixa de valor por pedido através do novo botão Simulador da caixa Tipo Desconto. Para mais informações acesse o documentos: DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido; DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido; |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.02.06 Rotina 561 - V. 27.07.01 |
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Linha de Produto/Segmento:
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WinThor / Distribuição e Logística
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Módulo:
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3 - Venda
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Implementação:
O rateio do estoque disponível de produtos para determinados pedidos selecionados é realizado através do botão Ratear Estoque da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda este possibilita aprovar o atendimento de parte dos pedidos pendentes para vários clientes.
O rateio do estoque disponível de produtos para determinados pedidos selecionados é realizado através do botão Ratear Estoque da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda este possibilita aprovar o atendimento de parte dos pedidos pendentes para vários clientes. Para mais informações acesse oDT_Ratear_Estoque_Disponível_para_Determinados_Pedidos |
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Versão:
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Rotina 560 - V. 27.02.09
Rotina 336 - V. 27.12.09
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Agora, é realizada a validação da política de desconto por faixa de valor do pedido. Para mais informações acesse os documentos: DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido; |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.02.5809 Rotina 300 - V. 27.11.15 Rotina 316 - V. 27.11.15 Rotina 336 - V. 27.10.01Rotina 2500 - V. 27.11.12.09 |
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validarpoliticafaixa
validarpoliticafaixa |
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validarpoliticafaixa
VALIDAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO
validarpoliticafaixa |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Agora, é realizada a validação da política de desconto por faixa de valor do pedido. Para mais informações acesse os documentos: DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido; DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador A validação do (s) motivo (s) de bloqueio é exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda quando da gravação do pedido de venda, assim, o WinThor irá gravar e validar um ou vários motivos de bloqueio ao mesmo tempo. Também, quando da liberação do pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a rotina irá validar todos os motivos de bloqueio existentes, sejam eles Comerciais e/ou Financeiros. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Motivo_de_Bloqueio_ao_Cadastrar_ou_Liberar_Pedido. |
Versão: | Rotina 300 560 - V. 27.0802.0558 Rotina 560 300 - V. 27.0211.2015 Rotina 316 - V. 27.0811.0015 Rotina 336 - V. 27.0810.0401 Rotina 2500 - V. 27.0811.0009 |
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GRAVAR MOTIVO DE BLOQUEIO AO CADASTRAR OU LIBERAR PEDIDO
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 3 - Vendas AvançadoVenda |
Implementação: | A rotina 3360 – Pré-Cadastro de Cliente possíbilita realizar o pré-cadastro do cliente no primeiro contato com RCA. Este processo possibilita que já no primeiro contato seja estabelecido um vínculo entre o RCA e os dados básicos do cliente, assim, caso a comunicação com o comprador seja interrompida o RCA terá a possibilidade de retornar o contatovalidação do (s) motivo (s) de bloqueio é exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda quando da gravação do pedido de venda, assim, o WinThor irá gravar e validar um ou vários motivos de bloqueio ao mesmo tempo. Também, quando da liberação do pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a rotina irá validar todos os motivos de bloqueio existentes, sejam eles Comerciais e/ou Financeiros. Para mais informações acesse o DT_Realizar_Pré_Cadastro_de_Cliente_Gravar_Motivo_de_Bloqueio_ao_Cadastrar_ou_Liberar_Pedido. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.08.05 Rotina 560 - V. 27.02.6720 Rotina 316 - V. 27.08.00 Rotina 302 336 - V. 27.1008.1204 Rotina 3360 2500 - V. 27.0008.00 |
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novarotina3360
novarotina3360 |
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novarotina3360
NOVA ROTINA: 3360 - PRÉ-CADASTRO DE CLIENTE
novarotina3360 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 33 - VendaVendas Avançado |
Implementação: | A rotina 514 foi ajustada para possibilitar o cadastro do percentual de CMV específico para clientes Simples Nacional, bem como, um percentual de acréscimo no preço para clientes simples nacional, este processo é necessário pois para estes clientes que em determinados produtos existe uma carga tributária maior é necessário aumentar o preço e ter um custo de mercadoria vendida maior 3360 – Pré-Cadastro de Cliente possíbilita realizar o pré-cadastro do cliente no primeiro contato com RCA. Este processo possibilita que já no primeiro contato seja estabelecido um vínculo entre o RCA e os dados básicos do cliente, assim, caso a comunicação com o comprador seja interrompida o RCA terá a possibilidade de retornar o contato. Para mais informações acesse o DT_Validar_Percentual_de_CMV_e_Acréscimo_do_Preço_para_Simples_Nacional.o DT_Realizar_Pré_Cadastro_de_Cliente. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.02.67 Rotina 302 - V. 27.10.12 Rotina 3360 - V. 27.00.00 |
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perccmv
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VALIDAR PERCENTUAL DE CMV E ACRÉSCIMO DO PREÇO PARA SIMPLES NACIONAL
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Caso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesasA rotina 514 foi ajustada para possibilitar o cadastro do percentual de CMV específico para clientes Simples Nacional, bem como, um percentual de acréscimo no preço para clientes simples nacional, este processo é necessário pois para estes clientes que em determinados produtos existe uma carga tributária maior é necessário aumentar o preço e ter um custo de mercadoria vendida maior. Para mais informações acesse o o DT_CalcularValidar_STPercentual_parade_NãoCMV_Contribuinte_em_Outras_Despesas. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.13.16 Rotina 560 - V. 27.11.14 Rotina 1400 - V. 27.13.14 |
Âncora
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outrasdespesas
outrasdespesas |
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outrasdespesas
CALCULAR ST PARA NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRAS DESPESAS
outrasdespesas |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | ||
Módulo: | 13 3 - Recebimento MercadoriaVenda | ||
Implementação: | Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de ClienteCaso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas. Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente. Calcular_ST_para_Não_Contribuinte_em_Outras_Despesas. | ||
Versão: | Versão: | Rotina 300 - V. 27.13.16 | Rotina 560 - V. 27.11.3714 Rotina 1308 1400 - V. 27 27.0013.0014 |
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complementardevcli
complementardevcli |
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complementardevcli
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NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 13 - ProcessamentoRecebimento Mercadoria |
Implementação: | Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintesAgora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente. Para mais informações acesse o DT_Nota_ReduçãoComplementar_de_ICMSDevolução_e_Acréscimo_de_Pessoa_FísicaCliente. |
Versão: | Rotina 300 - V 27.13.76Rotina 560 - V. 27.11.5937 Rotina 514 1308 - V. 27.13.10Rotina 1400 - V. 27.13.4100.00 |
Âncora
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pessoafisica2
pessoafisica2 |
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pessoafisica2
REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA
pessoafisica2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 5 - VendaProcessamento |
Implementação: | As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigenteImplementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes. Para mais informações acesse o DT_CadastroRedução_de_ICMS_e_ClienteAcréscimo_Comode_Pessoa_Física_ou_Jurídica. |
Versão: | Rotina 300 - V . 27.13.76 Rotina 302 560 - V. 27.1011.1459 Rotina 560 514 - V. 27.1113.5910 Rotina 1400 - V. 27.13.41 |
Âncora
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pessoafisica27
pessoafisica27 |
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pessoafisica27
CADASTRO DE CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
pessoafisica27 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | ||
Módulo: | 14 - Faturamento | 3 - Venda | |
Implementação: | As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente | Implementação: | O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP). Para mais informações acesse oDT_Cadastro_de_NãoCliente_CalcularComo_ICMSPessoa_naFísica_Vendaou_TV7Jurídica. |
Versão: | Rotina 300 - V.27.13.76 Rotina 302 - V. 27.10.14 Rotina 560 - V. 27.11.5659 Rotina 1400 - V. 27.13.4941 |
Âncora
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icmsvendatv7
icmsvendatv7 |
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icmsvendatv7
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7
icmsvendatv7 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | ||
Módulo: | 3 14 - VendaFaturamento | ||
Implementação: | Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigenteO novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP). Para mais informações acesse oDT_Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.Não_Calcular_ICMS_na_Venda_TV7. | ||
Versão: | Rotina 560 - 27.11.56 Rotina 1400 | Versão: | Rotina 1450 - V. 27. 0513. 1249 |
Âncora
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ctesubcontratado2
ctesubcontratado2 |
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ctesubcontratado2
INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO
ctesubcontratado2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | ||
Módulo: | 5 - Processamento | 3 - Venda | |
Implementação: | Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação | Implementação: | O campo Isento ST Contribuinte (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_CFOP_Isento_para_Contribuinte_e_Não_ContribuinteInformar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado. |
Versão: | Rotina 560 1450 - V. 27.11.144 Rotina 1400 - V. 27.13.82 Rotina 514 - V. 27.13.2205.12 |
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VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE
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