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212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

Passo a passo:

Para definir o crédito de ICMS nos livros fiscais, realize os seguintes passo:

Lembrando que o sistema permite definir o crédito de duas formas: Sem realização da entrada da nota e Com a entrada da nota. Confira!

• Sem a realização da entrada da nota: 

Na rotina 132 - Parâmetros da Presidência deve ser configurado o parâmetro 3112 - Gerar ICMS Livro Fiscal Entrada por Filial onde:

Quando marcado como Não será parametrizado na opção Tributação por Filial da rotina 212:

1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;

2) Marque a opção Tributação por Filial e clique o botão Avançar;

3) Informe o produto desejado e clique Pesquisar;

4) Selecione o produto na planilha e configure os campos:

• Entrada: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a entrada, quando desmarcado não irá gerar,
• Saída: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a saída, quando desmarcado não irá gerar.
• Devolução:quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para as devoluções de fornecedor, quando desmarcado não irá gerar

Quando marcado como Sim será parametrizado na opção Manutenção de Figura Tributária da rotina 212:

1) Acesse a rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria;

2) Marque a opção Manutenção de figura tributária e clique o botão Avançar;

3) Informe a figura desejada e clique Pesquisar;

4) Selecione a figura na planilha, marque os campos referentes a Entrada de Devolução, a opção de saída continua sendo parametrizado por filial como na primeira parte do tutorial opção acima;

• Entrada: quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para a entrada, quando desmarcado não irá gerar,
• Saída: continua sendo por filial.
• Devolução:quando marcado irá gerar as informações no livro fiscal do ICMS para as devoluções de fornecedor, quando desmarcado não irá gerar

Observação: lembrando que esse caso é só para antes de fazer a entrada. Se a entrada já foi feita, deve ser feita a manutenção nas rotinas 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada para a entrada ou 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída para a saída, conforme apresentado a seguir.

• Após a realização da entrada da nota:

1) Acesse a rotina 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada;

2) Informe a Filial, o Núm. Transação, preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique o botão Localizar;

3) Selecione a nota na planilha e clique o botão Editar;

4) Altere a opção Gera ICMS no Livro Fiscal;

• Para notas sem itens a opção fica disponível na aba Base de Cálculo,
• Para notas com itens a opção deve ser desmarcada por itens na aba Itens da Nota.

5) Em seguida, clique Salvar;

6) E gere novamente os livros como de costume.