Implementação:

A rotina 3343 - Cadastrar Cor Por Faixa de Valor realiza o cadastro da faixa de lucratividade por cor, assim, quando da digitação do pedido é visível a identificação da lucratividade pela cor e se a venda é ou favorável para empresa. Também, os RCA´s não terão acesso para visualizar ao percentual de lucratividade da empresa..

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Cor_Por_Faixa_de_Lucratividade.

Implementação:

Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Retirado_Desconto_Pis_Cofins_da_Base_de_ICMS_Desoneração..

Implementação:

Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST  no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Incluir_Produto_com_ST_no_Pedido_TV20..

Implementação:

Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções.

Para mais informações acesse o DT_Limite_de_Vendas_para_Clientes_MEI.. 

Implementação:

O parâmetro 3119 - Utilizar valor de redução no P. Venda para S. Nacional no cálculo do CMV é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim é permitido que o CMV na venda para Simples Nacional seja calculado utilizando-se o valor obtido após se aplicar o % de redução simples nacional. Desta forma, o valor de redução do custo financeiro será igual ao valor do desconto simples nacional aplicado sobre o produto.

Para mais informações acesse o DT_Desconto_Simples_Nacional..

Implementação:

 Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizada como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS.

Para mais informações acesse o DT_Tributar_ICMS_Na_Devolução_de_Transferência_Filial_Virtual..

Implementação:

 Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Origem_da_Mercadoria_no_Pedido_de_Venda..

Implementação:

 A caixa Qtde. por Produto com as opções Qtde. Máxima por Política e Qtde. Mínima de Estoque é exibida na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto, possibilitando maior flexibilidade nas campanhas de desconto cadastradas na rotina 561 em que as mesmas entram em vigência não apenas por seu Período de Vigência mas também por outras validações. 

Para mais informações acesse o DT_Novas_Validações_ao_Cadastrar_Política_de_Desconto_na_Rotina_561.

Implementação:

A opção Gerar Conhecimento por UF(Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

 Para mais informações acesse o DT_Emitir_CT-e_Globalizado..

Implementação:

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução

Implementação:

O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência

Implementação:

Ao cadastrar agenda será permitido ao RCA agendar somente para contatos que estejam dentro da sua carteira de clientes.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Carteira_de_Clientes_do_RCA.

Implementação:

Caso a permissão 9801 - Restringir Impressão de orçamento com valores da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja habilitada ao imprimir orçamento o mesmo virá sem as informações de valores dos produtos e valores totais.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Multiplicador_e_Orçamento_Sem_Valor.

Implementação:

Quando da gravação de orçamento via Call Center, rotina 1906 - Iniciar Atendimento, será gravado também o valor do orçamento, bem como, as observações do mesmo que forem informadas na aba Total (F7).

Para mais informações acesse o DT_Incluir_Valor_do_Pedido_no_Orçamento_e_Observações_ao_Gravar_Agenda.

Implementação:

Novas permissões de acesso estão disponíveis na rotina 1906 - Iniciar Atendimento.

Para mais informações acesse o DT_Permissão_para_Alterar_Dados_do_Cliente_na_Rotina_1906.

Implementação:

A validação do desconto para produtos vendidos em caixa fechada é realizado a fim de incentivar a venda de produtos em caixa.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Desconto_por_Quantidade_Caixa_Fechada.

Implementação:

O cadastro da campanha comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Campanha_Escolha_Certa.

Implementação:

Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente.

Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente.

Implementação:

Criado parâmetro 3873 - Agregar frete na comissão gerada na venda, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Para mais informações acesse o DT_Agregar_Frete_na_Comissão_Gerada_na_Venda.

Implementação:

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes.

Para mais informações acesse o DT_Redução_ICMS_e_Acréscimo_de_Pessoa_Física. 

Implementação:

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_do_Cliente_Como_Pessoa_Física_ou_Jurídica.

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.

Implementação:

O campo  Isento ST Contribuinte (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendiment a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_CFOP_Isento_para_Contribuinte_e_Não_Contribuinte..

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a  partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse oDT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte..

Implementação:

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

Para mais informações acesse oDT_Validar_Campo_Data_e_Hora_de_Saída_da_Carga.. 

Implementação:

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP).

Para mais informações acesse o DT_Não_Calcular_ICMS_na_Venda_TV7. 

Rotina 560 - 28.00.50

Rotina 1400 - V. 28.04.05

Implementação:

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Estornar_Nota_Fiscal_de_Devolução_Não_Cancelada_no_Prazo_Legal

Rotina 1316 - V. 28.06.02

Implementação:

Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Processo_de_Venda_Fora_do_Estabelecimento.

Rotina 560 - V. 28.00.79

Rotina 1332 - V. 28.02.01

Implementação:

O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Bonificação_Sem_Tributação_de_IPI 

Rotina 300 - V. 28.09.23

Rotina 560 - V. 28.00.151

Rotina 316 - V. 28.10.16

Rotina 336 - V. 28.10.07

Rotina 2500 - V. 28.10.12

Implementação:

A retenção de impostos para Órgão Público são agora  cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. 

Para mais informações acesse o DT_Retenção_de_Impostos_por_Esfera_Pública

Rotina 560 - V. 28.00.85

Rotina 514 - V. 28.04.11

Rotina 1400 - V. 28.04.18

Implementação:

Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente. 

Para mais informações acesse o DT_Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10

Rotina 300 - V. 28.07.01

Rotina 560 - V. 28.00.87

Rotina 271 - V. 28.10.02

Rotina 316 - V. 28.07.01

Rotina 336 - V. 28.07.01

Rotina 1400 - V. 28.07.01

Implementação:

A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Percentual_CSLL..

Rotina 560 - V. 28.00.92

Rotina 3501 - V. 28.07.01

Rotina 3503 - V. 28.07.04