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Passo a passo:

Na rotina 1249, caso utilize a versão da rotina acima da 26, na caixa Valor Recebido, marque a segunda opção "Valor Orig. - Desc. Comercial", desta forma irá levar o valor da nota igual ao faturado:

 
1° Vl. Original: É o valor bruto ou total das notas fiscais;
2° Valor orig. - Desc. Comer: é o Valor bruto - o desconto comercial, de acordo com a política comercial do cliente;
3° Valor orig. - Desc. Financ: é o valor bruto - o desconto financeiro;
4° Valor orig. - Ambos Desc: É o valor bruto - desconto financeiro - desconto comercial.
Desta forma, para levar o valor da rotina 1249 igual ao valor da nota fiscal (ao comparar com rotinas 111 e 1464 deverá marcar a 2° opção "Valor Orig. - Desc. Comercial")