Histórico da Página

Inclui Todos

Ao acionar esse botão, será incluso os grupos de impostos, no campo Não Inicia Crédito Automaticamente, caracterizando dessa maneira o relacionamento dos grupos de impostos para não gerar a apropriação automaticamente.

Inclui

Ao acionar esse botão, será incluso o(s) grupo(s) de impostos selecionado(s), no campo Não Inicia Crédito Automaticamente”, caracterizando dessa maneira o relacionamento do(s) grupo(s) de impostos para não gerar a apropriação automaticamente.

Retira Todos

Ao acionar esse botão, será incluso os grupos de impostos, no campo Inicia Crédito Automaticamente, caracterizando dessa maneira o relacionamento dos grupos de impostos para gerar a apropriação automaticamente.

Retira

Ao acionar esse botão, será incluso o(s) grupo(s) de impostos selecionado(s), no campo Inicia Crédito Automaticamente, caracterizando dessa maneira o relacionamento do(s) grupo(s) de impostos para gerar a apropriação automaticamente.

Inicia Crédito Automaticamente

Indica quais grupos de impostos iniciará a apropriação de crédito automaticamente no Recuperador de Impostos.

Não Inicia Crédito Automaticamente

Indica quais grupos de impostos NÃO iniciará a apropriação de credito automaticamente no Recuperador de Impostos.

Gerar Nota Faturamento

Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada no recebimento, será gerada no módulo Faturamento.

Nota Rateio

Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento.

Utilizado pelo módulo Recebimento.

Compra/Venda Ativo

Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de ICMS retido por substituição tributária com tabela de pauta, se o produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para informar a base de cálculo do ICMS retido.

Operação Triangular

Quando assinalado, indica que a natureza de operação refere-se a aquisição de produtos cuja forma está vinculada a uma operação triangular.

Selecionar o código da natureza vinculada.

Operação com Terceiros

Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.

Tipo Operação Terceiros:

Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:

• Remessa Beneficiamento.

• Retorno Beneficiamento.

• Remessa Consignação.

• Faturamento Consignação.

• Devolução Consignação.

• Reajuste Preço.

Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Altera Valor Itens Terceiros

Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal.

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Percentual Variação

Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota.

Operação Transferência

Quando assinalado, identifica as notas fiscais de transferência entre estabelecimentos.

Somente deve ser assinalado quando os dois estabelecimentos, o de origem e o de destino, utilizarem o EMS (quando as notas de saída e de entrada forem digitadas no sistema).

As empresas que não utilizarem EMS nos dois estabelecimentos não devem utilizar esse parâmetro, pois caso estiver selecionado indica ao sistema que existe um saldo em trânsito. Somente será tratado de forma correta quando as duas notas tenham sido digitadas no sistema (saída no Faturamento e entrada no Recebimento).

Gerar Nota Faturamento

Quando assinalado, define se a nota fiscal, anteriormente digitada no recebimento, será gerada no módulo Faturamento.

Nota Rateio

Quando assinalado, indica se as notas fiscais digitadas com esta natureza de operação serão consideradas para realizar o rateio, entre outras notas fiscais a serem informadas durante o recebimento.

Utilizado pelo módulo Recebimento.

Nota Própria

Quando assinalado para nota fiscal de devolução de cliente emitida pelo próprio estabelecimento, ou seja, quando o cliente devolve a mercadoria com a própria nota fiscal da compra.

As notas fiscais de operações não efetivadas são impressas pelo programa Registro Saídas – Indústria (OF0620) e Listagem Operações Interestaduais (OF0701). Consultando o campo Observação dos relatórios, é possível visualizar se a nota fiscal é de Operação Não Efetivada.

Nota Comercio

Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de comércio, fazendo com que o programa calcule o valor do IPI sobre 50% do valor da mercadoria.

Compra/Venda Ativo

Quando assinalado, identifica uma nota fiscal de compra/venda de ativo. Nas vendas para consumidor final, com recolhimento de ICMS retido por substituição tributária com tabela de pauta, se o produto vendido for incorporado ao ativo do cliente, deve ser adicionado o valor do IPI ao valor do item na tabela de pauta, para informar a base de cálculo do ICMS retido.

Gera Ficha Automático

Quando assinalado, determina que na criação do bem, é gerada a ficha automaticamente, caso contrário, será necessário alterar manualmente no módulo Recuperar de Impostos (MRI) para que o bem gere ficha.

Início Crédito Automático

Quando assinalado, determina que na criação do bem, é gerada automaticamente a data de início do crédito, caso contrário, será necessário alterar manualmente no módulo Recuperar de Impostos (MRI) e informar a data de início de crédito no bem.

Venda Ambulante

Quando assinalado, define que a nota fiscal é um manifesto de carga, ou seja, que é uma nota que acompanha as mercadorias que são vendidas fora do estabelecimento.

Gerar Devol Somente de Valor

Quando assinalado indica que a natureza refere-se a uma devolução (fornecedor) somente de valor.

Na atualização do estoque somente será atualizado o valor do item movimentado no estoque e a quantidade ficará zerada.

Exemplo:
Quando uma nota entra no módulo Recebimento com valor maior que o esperado, ou quando detectado que o valor especificado na nota de entrada não estava correto, é gerado somente uma devolução deste valor (diferença) para que seja abatido da nota de entrada, e não venha a supervalorizar o estoque indevidamente.

Operação Triangular

Quando assinalado, indica que a natureza de operação refere-se a aquisição de produtos cuja forma está vinculada a uma operação triangular.

Operação com Terceiros

Quando assinalado, determina se a nota fiscal deve atualizar o saldo em poder de terceiros.

Natureza Drawback

Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada nas operações de comércio exterior que utilizam o beneficio de Drawback. Esses benefícios consistem em Suspensão, Isenção ou Restituição dos tributos devidos na importação.

Memorando Exportação

Quando assinalado, determina que a natureza de operação é utilizada em operações de compra de mercadorias no mercado interno direcionadas especificamente à exportação. Ver detalhes na descrição do Processo Controle de Memorando de Exportação.

Tipo Operação Terceiros:

Para as Naturezas de Operações, que geram atualização no saldo em poder de terceiros, também é necessário identificar o tipo de operação com terceiros. As opções disponíveis são:

• Remessa Beneficiamento.

• Retorno Beneficiamento.

• Remessa Consignação.

• Faturamento Consignação.

• Devolução Consignação.

• Reajuste Preço.

Essa informação é utilizada pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Devolução Consignação

Selecionar o tipo de devolução de consignação. As opções disponíveis são:

• Simbólica.

• Mercadoria.

Altera Valor Itens Terceiros

Quando assinalado, determina que o usuário poderá alterar os valores dos itens das notas de retorno de beneficiamento, faturamento de consignação ou devolução de consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota fiscal.

Utilizado pelos módulos Faturamento e de Recebimento.

Percentual Variação

Inserir o percentual de limite de variação, do valor dos itens, das notas de retorno beneficiamento, do faturamento consignação ou da devolução consignação, no momento do cálculo ou da digitação da nota.

Limite Variação Valor

Inserir o valor limite de variação permitida em NF de beneficiamento.

Quando é permitido alterar valor dos itens em operação com terceiros, o sistema calcula um valor máximo e mínimo de variação permitida, baseado em um percentual (Percentual Variação). Além da variação percentual, o sistema possibilita que seja informado um valor limite em moeda corrente (Limite Variação Valor) para utilização em casos onde a variação percentual não é aderente.

Tipo Compra

Especifica quando a natureza refere-se a uma compra, qual o tipo a característica de transação que está sendo efetuada. Este campo é utilizado pelo Recebimento, conforme parametrizações do campo Tipo Compra. As possíveis opções são:

• Normal.

• Frete.

• Devolução Cliente.

• Material Agregado.

• Serviços Comunicações.

• Energia Elétrica.

• Cana de Açúcar.

Natur Complementar

Selecionar a natureza de operação complementar. Essa informação é utilizada para gerar a nota fiscal de transferência de entrada (automaticamente), no estabelecimento de destino. Nas naturezas de Fatura Entrega Futura, este campo é usado para informar a natureza complementar que criará o Saldo em Poder de Terceiros.

Natureza Bonificação

Quando assinalado, indica que a natureza de operação irá gerar um pedido de bonificação a partir do pedido de venda original, se o módulo Descontos e Bonificações do Datasul EMS estiver implantado.

Utilizará para esta geração, a natureza de operação especificada no campo Natur Bonificação.

Natur Bonificação

Inserir a natureza de operação de bonificação. Esta informação é utilizada para caracterizar pedidos de bonificações. Este campo deve ser informado somente quando o campo Natureza Bonificação estiver assinalado, o que indica que a corrente natureza irá gerar pedidos de bonificação.