CTREE - Substituição de Arquivos Locais

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

Pré-Faturamento de Serviços

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
JURA027	Lançamento Tabelado.
JURA070	Cadastro de Casos.
JURA201	Emissão da Pré-Fatura.
JURA202	Operação de pré-fatura.
JURA203	Emissão de Fatura.
JURA204	Operações de Fatura.

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
JURA201A	Emissão de pré-fatura.
JURA202B	Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.
JURA202C	Associação de Despesas da Pré-Fatura.
JURA202D	Associação de Lanc.Trabalhado da Pré-Fatura.
JURA203B	Selecionar pré-fatura para a fila de geração de Fatura.
JURA203C	Selecionar parcelas fixas para a fila de geração de Fatura.
JURA203D	Selecionar Faturas Adicionais para incluir na fila de geração de Fatura.
JURCRIATMP	Rotina genérica para facilitar a criação de browser com tabelas temporárias.
JURFILAEXE	Rotina para controlar a criação e execução de procedimentos na tabela OH1.
JURTHREAD	Rotina para controlar as threads de emissão de pré-fatura.

Requisito (ISSUE):

JURPFS002-42

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas

OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO

NX0 - PRE-FATURA

Descrição

Substituição de arquivos locais que atualmente são gerados em DBF ou CTREE por tabelas temporárias no banco de dados.

Os fontes que utilizavam o arquivo temporário em DBF ou CTREE para realizar um processamento por uma única Thread, foram alterados para tabelas temporárias no banco de dados. Mas quando o arquivo temporário é utilizado por mais de uma thread, foi criado criada a tabela OH1 - Fila de Processamento para realizar o controle dos dados.

Esta implementação não é visível ao usuário.

Alterado o código fonte de modo que o resultado final seja o mesmo.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
OH1	FILA DE PROCESSAMENTO	C	N

2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela OH1 – Fila de Processamento:

Campo	OH1_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	OH1_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Código de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)
Help	Código sequencial do Processamento

Campo	OH1_SITUAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Título	Situação
Descrição	Situação de Execução
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	1=Pendente;2=Execução;3=Concluído;4=Cancelado
Val. Sistema	PERTENCE("1","2","3","4")
Help	Situação da execução do registro

Campo	OH1_CODUSE
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Título	Cód. Usuário
Descrição	Código do Usuário
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.

Campo	OH1_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Título	Tipo
Descrição	Tipo de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	1=Impressão;2=Relatório
Val. Sistema	PERTENCE("1","2")
Help	Tipo de Processamento realizado.

Campo	OH1_ROTINA
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Formato	@!
Título	Rotina
Descrição	Rotina para Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado

Campo	OH1_PARAME
Tipo	Memo
Tamanho	10
Título	Parâmetros
Descrição	Parâmetros executados.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Parâmetros executados no processamento.

Campo	OH1_DTINIC
Tipo	Data
Tamanho	8
Título	Data Início
Descrição	Data Início de Proces.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Data que foi gerado o registro na fila.

Campo	OH1_HRINIC
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Título	Hora Início
Descrição	Hora Início de Proces.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Hora de registro na fila de processamento

Campo	OH1_DTFIM
Tipo	Data
Tamanho	8
Título	Data Fim
Descrição	Data Fim de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Data que foi finalizado o processamento.

Campo	OH1_HRFIM
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Título	Hora Fim
Descrição	Hora Fim de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Hora que foi finalizado o processamento.

```
Tabela NX0 - Pré-Fatura
```

Campo	NX0_DCLIEN
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Título	Nome Cliente
Descrição	Nome do Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Nome do Cliente

Importante:
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	OH1
Ordem	1
Chave	OH1_FILIAL+OH1_CODIGO
Descrição	Busca Código
Proprietário	Sistema

Índice	OH1
Ordem	2
Chave	OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA
Descrição	Busca Padrão
Proprietário	Sistema

Procedimento para Utilização

No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.
1.1. Selecionar os filtros desejados.
1.2. Clicar em Confirmar.
```
1.3.         Será aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.
```
No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Lançamento tabelado.
```
2.1.       Selecionar o lançamento tabelado.
```
2.2. Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.
```
2.3.       Será aberto um novo browse com a contas a pagar do lançamento selecionado no passo 2.1.
```

No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

3.1.       Selecionar a pré-fatura.

3.2. Clique em alterar

3.3. Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.

3.4.       Será aberto um novo browse com os Time-Sheet cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 3.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

4.1.       Selecionar a pré-fatura.

4.2. Clique em alterar

4.3. Acesse Outras ações / Novos / Despesas.

4.4.       Será aberto um novo browse com as despesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
5.1.      Selecionar a pré-fatura.
5.2.      Clique em alterar
5.3.      Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabela.
5.4. Será aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.
No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
```
6.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
```
6.2. Acesse Outras opções / Refazer
6.3. Selecione a opção Impressora
```
6.4.       Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.
```
No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
```
7.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura
```
7.2. Acesse Outras opções / Refazer
7.3. Selecione a opção Tela
```
7.4.       Após o processamento, será aberto um .pdf com o resumo da pré-fatura.
```

No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

8.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura

8.2. Acesse Outras opções / Refazer

8.3. Selecione a opção Word

8.4.       Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.

9.1.       Selecione o filtro desejado

9.2. Clique em OK

9.3.       Será aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1

No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fixo.

10.1.      Selecione o filtro desejado.

10.2. Clique em OK

10.3.      Será aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1

No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.

11.1.      Selecione o filtro desejado.

11.2. Clique em OK

11.3.      Será aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1

No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

12.1.      Selecione a opção desejada.

12.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

12.3. Clique em OK

12.4.      Selecione o registro desejado.

12.5. Clique em Enviar p/ fila.

12.6.      Feche o browse.

12.7. Acesse Outras ações / Emitir.

12.8.      Selecione as opções desejadas.

12.9. Em resultado, selecione a opção Impressora.

12.10.    Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.

No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

13.1.      Selecione a opção desejada.

13.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

13.3. Clique em OK

13.4.      Selecione o registro desejado.

13.5. Clique em Enviar p/ fila.

13.6.      Feche o browse.

13.7. Acesse Outras ações / Emitir.

13.8.      Selecione as opções desejadas.

13.9. Em resultado, selecione a opção Tela.

13.10.    Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.

No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

14.1.      Selecione a opção desejada.

14.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

14.3. Clique em OK

14.4.      Selecione o registro desejado.

14.5. Clique em Enviar p/ fila.

14.6.      Feche o browse.

14.7. Acesse Outras ações / Emitir.

14.8.      Selecione as opções desejadas.

14.9. Em resultado, selecione a opção Word.

14.10.    Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
```
15.1.      Selecione uma fatura.
```
15.2. Acesse Outras Opções / Refazer
```
15.3.      Selecione as opções desejadas.
```
15.4. Em resultado, selecione a opção Impressora.
15.5. Clique em Emitir
```
15.6.      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.
```
No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
```
16.1.      Selecione uma fatura.
```
16.2.      Acesse Outras Opções / Refazer
16.3.      Em resultado, selecione a opção Tela.
16.4.      Clique em Emitir
```
16.5.      Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.
```
No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
```
17.1.      Selecione uma fatura.
```
17.2. Acesse Outras Opções / Refazer
```
17.3.      Selecione as opções desejadas.
```
17.4. Em resultado, selecione a opção Word.
17.5. Clique em Emitir
```
17.6.      Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT
```
No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
```
18.1.      Selecione o filtro desejadas.
```
18.2. Em resultado, selecione a opção Impressora.
18.3. Clique em OK.
```
18.4.      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da(s) pré-fatura.
```
No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
```
19.1.      Selecione o filtro desejadas.
```
19.2. Em resultado, selecione a opção Tela.
19.3. Clique em OK.
```
19.4.      Após o processamento, será aberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.
```

No modulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

20.1.      Selecione o filtro desejadas.

20.2. Em resultado, selecione a opção Word

.20.3. Clique em OK

.20.4.     Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

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