Ctree - Substituição de Arquivos Locais

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

Pré-Faturamento de Serviços

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
JURA027 JURA070 JURA201 JURA202 JURA203 JURA204	Lançamento Tabelado.
JURA070	Cadastro de Casos.
JURA201	Emissão da Pré-Fatura.
JURA202	Operação de pré-fatura.
JURA203	Emissão de Fatura.
JURA204	Operações de Fatura.

.Associação de Time Sheet da Pré-Fatura

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
JURA201A JURA202C JURA202D JURA203B JURA203C JURA203D JURCRIATMP JURFILAEXE JURTHREAD	Emissão de pré-fatura.
JURA202B	Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.
JURA202C	Associação de Despesas da Pré-Fatura.
JURA202D	Associação de Lanc.Trabalhado da Pré-Fatura.
JURA203B	Selecionar pré-fatura para a fila de geração de Fatura.
JURA203C	Selecionar parcelas fixas para a fila de geração de Fatura.
JURA203D	Selecionar Faturas Adicionais para incluir na fila de geração de Fatura.
JURCRIATMP	Rotina genérica para facilitar a criação de browser com tabelas temporárias.
JURFILAEXE	Rotina para controlar a criação e execução de procedimentos na tabela OH1.
JURTHREAD	Rotina para controlar as threads de emissão de pré-fatura	JURA202B	.

Requisito (ISSUE):

JURPFS002-42

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas

OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO

NX0 - PRE-FATURA

Descrição

Substituição de arquivos locais que atualmente são gerados em DBF ou CTREE por tabelas temporárias no banco de dados.

Atualizações do Compatibilizador

1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
OH1	FILA DE PROCESSAMENTO	C	N

2. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

Tabela OH1 – Fila de Processamento:

Campo	OH1_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Não
Help	Filial do Sistema

Campo	OH1_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Formato	@!
Título	Código
Descrição	Código de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Val. Sistema	!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)
Help	Código sequencial do Processamento

Campo	OH1_SITUAC
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Título	Situação
Descrição	Situação de Execução
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	1=Pendente;2=Execução;3=Concluído;4=Cancelado
Val. Sistema	PERTENCE("1","2","3","4")
Help	Situação da execução do registro

Campo	OH1_CODUSE
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Título	Cód. Usuário
Descrição	Código do Usuário
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.

Campo	OH1_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Título	Tipo
Descrição	Tipo de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Opções	1=Impressão;2=Relatório
Val. Sistema PERTENCE	PERTENCE("1","2")
Help Tipo	Tipo de Processamento realizado.

Campo	OH1_ROTINA
Tipo	Caracter
Tamanho	10
Formato	@!
Título	Rotina
Descrição	Rotina para Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado

Campo	OH1_PARAME
Tipo	Memo
Tamanho	10
Título	Parâmetros
Descrição	Parâmetros executados.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Parâmetros executados no processamento.

Campo	OH1_DTINIC
Tipo	Data
Tamanho	8
Título	Data Início
Descrição	Data Início de Proces.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Data que foi gerado o registro na fila.

Campo	OH1_HRINIC
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Título	Hora Início
Descrição	Hora Início de Proces.
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Hora de registro na fila de processamento

Campo	OH1_DTFIM
Tipo	Data
Tamanho	8
Título	Data Fim
Descrição	Data Fim de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Data que foi finalizado o processamento.

Campo	OH1_HRFIM
Tipo	Caracter
Tamanho	8
Título	Hora Fim
Descrição	Hora Fim de Processamento
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Hora que foi finalizado o processamento.

```
Tabela NX0
```

–

```
 - Pré-Fatura
```

Campo	NX0_DCLIEN
Tipo	Caracter
Tamanho	40
Título	Nome Cliente
Descrição	Nome do Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
Browse	Sim
Help	Nome do Cliente Cliente

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.Importante:

3. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	OH1
Ordem	1
Chave	OH1_FILIAL+OH1_CODIGO
Descrição	Busca Código
ProprietárioS	Sistema

Índice	OH1
Ordem	2
Chave	OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA
Descrição	Busca Padrão
ProprietárioS	Sistema

Procedimento para Utilização

 Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.

1.1.         Selecionar os filtros desejados.

1.2.         Clicar em confirmar.

1.3.         Será aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Lançamento tabelado.

2.1.                   Selecionar o lançamento tabelado.

2.2.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.

2.3.       Será aberto um novo browse com a contas a pagar do lançamento selecionado no passo 2.1.

 Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

3.1.                   Selecionar a pré-fatura.

3.2.                   Clique em alterar

3.3.       Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.

3.4.                   Será aberto um novo browse com os Time-Sheet cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo

3.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

 Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

4.1.                   Selecionar a pré-fatura.

4.2.                   Clique em alterar

4.3.       Acesse Outras ações / Novos / Despesas.

4.4.                   Será aberto um novo browse com as despesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

 Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

5.1.                   Selecionar a pré-fatura.

5.2.                   Clique em alterar

5.3.            Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabela.

5.4.                   Será aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo

5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

6.1.            Selecione uma, ou mais, pré-fatura

6.2.              Acesse      Acesse Outras opções / Refazer

6.3.       Selecione Impressora

6.4.              Após      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da pré-fatura.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

7.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura

7.2.              Acesse      Acesse Outras opções / Refazer

7.3.       Selecione a opção Tela

7.4.       Após o processamento, será aberto um .pdf com o resumo da pré-fatura.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

8.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura

8.2.                   Acesse Acesse Outras opções / Refazer

8.3.       Selecione Word

8.4.       Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.

9.1.       Selecione o filtro desejado.

9.2.              Clique     Clique em OK

9.3.              Será      Será aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fixo.

10.1.                     Selecione o filtro desejado.

10.2.                     Clique Clique em OK

10.3.                 Será      Será aberto um novo browse com os fixos disponíveis para serem faturados, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.

11.1.                Selecione      Selecione o filtro desejado.

11.2.                Clique      Clique em OK

11.3.                Será      Será aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

12.1.                Selecione      Selecione a opção desejada.

12.2.                     Selecione Selecione o filtro caso for necessário.

12.3.                Clique      Clique em OK

12.4.                     Selecione Selecione o registro desejado.

12.5.                     Clique Clique em Enviar p/fila.

12.6.                Feche      Feche o browse.

12.7.                Acesse      Acesse Outras ações / Emitir.

12.8.                Selecione      Selecione as opções desejadas.

12.9.                Em      Em resultado, selecione a opção impressora.

12.10.             Após    Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

13.1.                Selecione      Selecione a opção desejada.

13.2.                Selecione      Selecione o filtro caso for necessário.

13.3.                Clique      Clique em OK

13.4.                Selecione      Selecione o registro desejado.

13.5.                Clique      Clique em Enviar p/fila.

13.6.                Feche      Feche o browse.

13.7.                Acesse      Acesse Outras ações / Emitir.

13.8.                Selecione      Selecione as opções desejadas.

13.9.                Em      Em resultado, selecione a opção Tela.

13.10.             Após    Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

14.1.                     Selecione Selecione a opção desejada.

14.2.                Selecione      Selecione o filtro caso for necessário.

14.3.                Clique      Clique em OK

14.4.                Selecione      Selecione o registro desejado.

14.5.                     Clique Clique em Enviar p/fila.

14.6.                Feche      Feche o browse.

14.7.                     Acesse Acesse Outras ações / Emitir.

14.8.                     Selecione Selecione as opções desejadas.

14.9.                Em      Em resultado, selecione a opção Word.

14.10.             Após    Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

15.1.                Selecione      Selecione uma fatura.

15.2.                Acesse      Acesse Outras Opções / Refazer

15.3.                Selecione      Selecione as opções desejadas.

15.4.                Em      Em resultado, selecione a opção impressora.

15.5.                Clique      Clique em Emitir

15.6.                Após      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

16.1.                     Selecione Selecione uma fatura.

16.2.                Acesse      Acesse Outras Opções / Refazer

16.3.                Em      Em resultado, selecione a opção Tela.

16.4.                Clique      Clique em Emitir

16.5.                Após      Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da fatura.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

17.1.                     Selecione Selecione uma fatura.

17.2.                Acesse      Acesse Outras Opções / Refazer

17.3.                Selecione      Selecione as opções desejadas.

17.4.                Em      Em resultado, selecione a opção Word.

17.5.                     Clique Clique em Emitir

17.6.                Após      Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

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18.1.                Selecione      Selecione o filtro desejadas.

18.2.                Em      Em resultado, selecione a opção impressora.

18.3.                Clique      Clique em Ok.

18.4.                Após      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da(s) pré-fatura.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

19.1.                Selecione      Selecione o filtro desejadas.

19.2.                Em      Em resultado, selecione a opção Tela.

19.3.                Clique      Clique em Ok.

19.4.                Após      Após o processamento, será aberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.

Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

20.1.                Selecione      Selecione o filtro desejadas.

20.2.                     Em Em resultado, selecione a opção Word

.20.3.                Clique     Clique em Ok

.20.4.                    Após Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

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