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Rotinas 316 - Digitar Pedido de Venda, 336 - Alterar Pedido de Venda, 1402 - Gerar Faturamento e , 1406 - Gerar Faturamento por Pedido e 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

Para digitar um pedido de origem Telemarketing e faturá-lo, realize os seguintes procedimentos:

1) Acesse a rotina 316; 

2) Informe o Código do cliente desejado e tecle Enter (ou clique o botão  para pesquisar o cliente);

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3) Na planilha Origem de venda, selecione a opção Telemarketing e pressione a tecla F10 de seu teclado;

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4) Será aberta uma nova janela com as informações do cliente. Em seguida, selecione a Filial e o Tipo venda igual a 1 - Venda normal;

5) Na planilha Condições de pagamento, selecione a Cobrança e o Plano de pagamento do cliente;

6) Caso necessário, na aba Itens(F5), inclua os itens pelo código e informar o desconto do item;

7) Se não souber o código dos itens, na aba Tabela(F6), preencha os campos de pesquisas disponíveis para localizar o item;

8) Após selecionar o item, tecle Enter sobre ele para que seja aberta uma nova tela com as informações de quantidade e desconto a serem preenchidas e, em seguida, clique OK;

9) Após de incluir os itens desejados no pedido, clique o botão Gravar ou aperte a tecla F2,

10) Será exibida a mensagem de confirmação, clique Sim. A próxima janela exibirá o número do pedido e qual foi a posição gravada, que pode ser gravado como Liberado, Bloqueado ou Pendente.

E quando o pedido está como Liberado, para realizar o faturamento sem a montagem de carga, realize os procedimentos abaixo:

Faturar Pedido Liberado sem Montar Carga

1) Acesse a rotina 1406;

2) Informe a Filial Venda, preencha os campos, conforme a necessidade, e clique o botão Pesquisar;

3) Clique no pedido que deseja faturar e clique o botão Faturar Pedido,

4) Conclua normalmente o faturamento.

Se for realizado a montagem de carga, o faturamento deverá ser realizado na rotina 1402, conforme segue.

Faturar Pedido Liberado com Montagem de Carga

1) Acesse a rotina 1402, informe a Filial Venda, o N°Carregamento, o Motorista e a Cobrança;

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2) Preencha os demais campos, conforme a necessidade;

3) Clique o botão Validar Carregamento e, em seguida Confirmar.

informando o número da carga, selecionando o motorista e a cobrança.

, clique o botão Confirmar,

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4) Clique OK e, em seguida, acesse a rotina 1452, pois Após o faturamento do pedido, a nota fiscal estará disponível para ser impressa através da rotina 1452.