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Índice

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Deck of Cards

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Card

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Nome

Descrição

Conteúdo

MV_08655ST

Atribui códigos de Sit PIS/COFINS nos layouts 410x da nor08655, se .T. retorna F4_CSTPIS, se .F. (default) atribui branco.

Informe: T = Retorna F4_CSTPIS; ou F = Retorna Branco.

.F.

Card

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Nome

Descrição

Conteúdo

MV_325PMDA

Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIF Bebidas.

Deve ser preenchido com o campo do Cadastro de Produto (SB1 ou SB5) que contém o preço médio das saídas dos distribuidores atacadistas.

Exemplo:SB1->B1_<CAMPO> ouSB5->B5_<CAMPO>, o nome do campo.

Card

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Nome

Descrição

Conteúdo

MV_5CLIFOR

Indica se nos cadastros existe um cliente e um fornecedor com o mesmo CNPJ.

T - existe Existe cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ;

F - não Não existe um cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ

Card

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Nome	Descrição	Conteúdo
MV_88MINEI	Informar o campo da tabela TES (SF4) que define se a operação deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).
MV_88STES	Indica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES, independente de existir saldo do produto em estoque. É gerado a partir do Registro tipo 88STITNF. T= para apresentar os registros .ou F= para não apresentar.
MV_88STMG	Indica se deverão ser apresentados os registros do tipo 88STES e 88TITNF no Sintegra de Minas Gerais. T = para apresentar os registros ou F = para não apresentar
MV_88CORTE	Campo da tabela SB1 que contém a data de corte do produto para o processo de Rest.ICMS ST MG. Exemplo B1_CORTEMG
MV_88PERD	CFOPs que indicam saídas por perda, roubo ou perecimento para o cálculo da restituição de MG. Exemplo 6949/

Card

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Nome	Descrição	Conteúdo
MV_940CLI	Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Clientes) que se refere ao Código de Município do cliente definido no validador da DIC.
MV_940FOR	Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere ao Código de Município do Fornecedor definido no validador da DIC.
MV_973ABR	Arquivo de termo de abertura do Registro ISSQN de Valinhos/SP. Informar o nome do arquivo que contém o modelo do termo de abertura, com a extensão .TRM. Exemplo MTR973AB.TRM
MV_973ENC	Arquivo de termo de encerramento do Registro ISSQN de Valinhos/SP. Informar o nome do arquivo que contém o modelo do termo de encerramento, com a extensão .TRM. Exemplo MTR973EN.TRM
MV_976ABR	Arquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos/ SP

Card

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Nome	Descrição	Conteúdo
MV_A010FAC	Este parâmetro informa os campos da tabela SB1 (Descrição Genérica de Produtos) que não são considerados no padrão.	Deverá conter campos específicos da tabela SB1 para apresentação em Facilitator.
MV_A020FAC	Este parâmetro informa os campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que não são considerados no padrão.	Deverá conter campos específicos da tabela SA2 para apresentação em Facilitator.
MV_A030FAC	Este parâmetro informa os campos da tabela SA1 (cadastro de Clientes) que não são considerados no padrão.	Deverá conter campos específicos da tabela SA1 para apresentação Facilitator.
MV_A080FAC	Este parâmetro informa os campos da tabela SF4 (Tipos de Entrada e Saída) que não são considerados no padrão.	Deverá conter campos específicos da tabela SF4 para apresentação em Facilitator.
MV_A089FAC	Este parâmetro informa os campos da tabela SFM (TES Inteligente) que não são considerados no padrão.	Deverá conter campos específicos da tabela SFM para apresentação em Facilitator.
MV_A1CDMUN	Utilizado na geração do ISS - RS. Deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente. Utilizado para identificação do tipo de ISS retido.
MV_A1DIEF	Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa Dief - PA. Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA.
MV_A1ECRED	Campo da tabela SA1 para informar o nome do campo que conterá o código do cliente para geração do arquivo magnético E-Credrural.
MV_A1HOSP	Identifica o campo no Cadastro de Produtos que indica se o mesmo deve ser considerado como hospital ou estabelecimento congênere na geração da GIMPB.
MV_A1M996	Campo do cadastro de cliente utilizado para identificar PIS/Cofins para pessoa jurídica de direito público. Art. 7, Lei 9718(SRF). Este parâmetro é utilizado na Retenção Diferenciada de PIS/Cofins. Exemplo: A1_M996
MV_A1MUN	Parâmetro utilizado na geração da DFC-GI. Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contém o código do município, conforme a tabela de municípios do estado do Paraná - DFC, constante no Manual de Instruções de Preenchimento. Exemplo: A1_CODMUN.	O campo deve ser informado sem aspas ("").
MV_A2ECRED	Campo da tabela SA2 para informar o nome do campo que conterá o código do fornecedor para geração do arquivo magnético E-Credrural.
MV_A2MUN	Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município, conforme a tabela de municípios do Paraná (DFC).
MV_A1PUBLI	Utilizado na geração do meio magnético Compra Legal - BA. Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contém a indicação se o cliente é órgão público municipal ou estadual. Exemplo: A1_PUBLIC
MV_A2_MUN	Parâmetro utilizado na geração da DFC-GI. Deve ser informado o campo da Tabela SA2 que contém o código do município, conforme a tabela de municípios do estado do Paraná - DFC, constante no Manual de Instruções de Preenchimento. Exemplo: A2_CODMUN.	O campo deve ser informado sem aspas ("").
MV_A2CDMUN	Utilizado na geração do ISS - RS. Deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor. Utilizado para identificação do tipo de ISS retido.
MV_A2DIEF	Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa Dief - PA. Deve ser informado o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA.
MV_A2INSRU	Indica o campo da tabela SA2 que contém o número da Inscrição do Produtor Rural.
MV_A2ITA	Utilizado na geração da Instrução Normativa DES - Itatiba. Este parâmetro deve indicar o campo da tabela SA2 que contém o código de atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itatiba/SP.
MV_A2SUFR	Utilizado na geração da Dief - CE. Este parâmetro deve conter o campo da tabela SA2 com o número de inscrição do fornecedor na SUFRAMA.
MV_ABR948	Arquivo de termo de abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP. Exemplo: MTR948AB.TRM
MV_ABR976	Arquivo de Termo de Abertura do Registro de Apuração de ISSQN de Florianópolis/ SC. Exemplo: MTR976AB.TRM
MV_ACENTO	Indica se, na impressão de relatórios, serão utilizados caracteres acentuad os.	N
MV_ACPPCAG	Informar a alíquota de Crédito Presumido de PIS e Cofins, com base na lei 12.058/2009 IN RFB nº 977, de 14 novembro de 2009.	{0.8250,3.8}
MV_ADIFECP	Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que será somado ao Valor da alíquota do FECP do Estado do Mato Grosso.
MV_ADMNFE	Indica se utiliza controle de acesso na rotina NFESEFAZ	T
MV_AGFETHA	Indica se efetua o controle de aglutinação dos títulos gerados no Financeiro de FETHAB, FACS e FABOV.	F
MV_AGENTE	Define para quais províncias ou cidades o usuário é agente de retenção de IIBB, ICA, IVA, FONTE. Informem-se todas as siglas das províncias. CF\|BA\|SJ\|TU\|SF\|SE\|SA\|JU\|MI\|FO\|ME\|ER\|LR\|CO\|CB\|CA\|NE\|LP\|TF\|CH\|RN
MV_AGIIBB	Define para quais províncias ou cidades o usuário é agente de retenção de IIBB. Informem-se todas as siglas das províncias.	CF\|BA\|SJ\|TU\|SF\|SE\|SA\|JU\|MI\|FO\|ME\|ER\|LR\|CO\|CB\|CA\|NE\|LP\|TF\|CH\|RN
MV_AGLH010	Indica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010.	F
MV_AGLR54	Este parâmetro é utilizado na geração do Sintegra RS. Indica se o registro 54 deverá agrupar os itens de um documento fiscal que possuam as mesmas características: CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALÍQUOTA. Seu conteúdo pode ser T para aglutinar ou F para tratar item a item da Nota Fiscal.
MV_AGLROT	Indica se a aglutinação contábil irá considerar, ou não, a rotina geradora.	N
MV_AGLUTPR	Indica se, na geração do arquivo mapas, o registro PR deve aglutinar os produtos gerados.
MV_AICVALT	Define se as validações do código de ajuste serão efetuadas apenas ao confirmar a apuração não fazendo mais linha a linha
MV_AIDF	Este parâmetro deve indicar o número da autorização para impressão de documentos fiscais referentes à SISIF - CE.
MV_AIDFCE	Utilizado na geração da Dief - CE. Este parâmetro deve conter informações sobre autorização AIDF dos documentos fiscais: número de autorização, tipo de dispositivo, número inicial autorizado, número final autorizado.
MV_ALEN944	Alíquota para as operações de entrada.
MV_ALFECMG	Campo da tabela SB1 que indica a alíquota do FECP-MG.
MV_ALINSB1	Indique o campo na tabela SB1 que irá conter a alíquota adicional do INSS para Condições Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD
MV_ALINT	Utilizado na geração do Sintegra - Sapi - MG. Indica se a alíquota do produto é considerada como alíquota interna, em que: T – para indicar que a alíquota interna a ser considerada será no Cadastro do Produto (campo “B1_PICM”) F – para indicar que a alíquota interna a ser considerada será a do parâmetro MV_ICMPAD (alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado em que a empresa está localizada).
MV_ALIQFRE	Indica as alíquotas para o cálculo do ICMS incidente no frete autônomo, quando este for calculado separadamente dos ítens da nota Fiscal. Exemplo: SP12AC07.
MV_ALIQICM	Define as alíquotas de ICMS a serem utilizadas. Devem ser informadas conforme Exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5.	0/7/12/18/25/37
MV_ALIQISS	Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município.	5
MV_ALIQR50	Indica se o Sistema irá gerar a alíquota de ICMS no registro 50, mesmo para operações isentas ou outras.	.F.
MV_ALIQSIM	Alíquota de ICMS em que o optante estiver enquadrado no período de apuração, expressa com duas casas decimais. Isto no caso de optante pelo Simples Nacional.
MV_ALIQTPA	Define o percentual da alíquota utilizada pelo Simples Paulista para o cálculo do ICMS de empresas de pequeno porte classe “A”. Ex: 2.1516
MV_ALIQTPB	Define o percentual da alíquota utilizada pelo Simples Paulista para o cálculo do ICMS de empresas de pequeno porte classe “B”. Ex: 3.1008
MV_ALITPDP	Aliquota da Taxa de Processamento de Despesas Públicas – DP
MV_ALQIPM	Alíquota referente ao IPM que está inclusa na alíquota do IGV utilizada pelo Sistema.	2
MV_ALRN944	Indica se o tratamento está iniciado.
MV_ALSN944	Alíquota para as operações de Saída
MV_ALUMAQ	Define quais naturezas serão processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Jurídicas.	Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras ( / ).
MV_ALUPRED	Define quais naturezas serão processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Prédio Locados de Pessoas Jurídicas.	Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras ( / ).
MV_ANFAVEA	Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operações com medicamentos.
MV_ANFPROD	Indica se a tag 'item' do xml terá a inf. da tab. SB1(Cód. Produto), se definido como .T., ou da tabela CDS (Cód. Item Cliente) se definido como .F.
MV_APCR927	Indica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 De acordo com as opções abaixo: 1 = Cadastro do Bem 2 = MV_TXPIS/MV_TXCOFIN 3 = Considera opção 1 . Caso as alíquotas da opção 1 = Zero, considera opção 2.	3
MV_APFECP	Tratamento das informações de título de FECP gerados na Apuração de ICMS. A string FCP representa a natureza do título a ser gravado.
MV_APFUNDS	Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.
MV_APICMP	Tratamento das informações de título de ICMS Complementar gerados na Apuração de ICMS. A string CMP representa a natureza do título a ser gravado.
MV_APISSST	Gerar o relatório MATR976 com o quadro da apuração do ISS substituto tributário. Se. T. ou. F.	.T. ou .F.
MV_APRAUTO	Na Transferência automática de Títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência.
MV_APSENAR	Informe a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referente ao Senar.	SENAR
MV_APSINAC	Indica a natureza a ser utilizada na geração dos títulos a pagar referentes ao Simples Nacional.
MV_APSPDEB	CFOPs para composição da linha 002.06 na apuração do ICMS (SP), entradas com imposto a pagar.
MV_ APTPDP	Natureza para o título gerado da TPDP.
MV_APUR97	Utilizado para definir em quais linhas das fichas de apuração os CFOPs poderão ser utilizados. Exemplo: 01-001-1101/02-002-1102/	Informe da seguinte forma: Linha-TES-CFOP/Linha-TES-CFOP/... Em que: Linha: número da linha em que o CFOP deve ser incluído; TES: código do Tipo de Entrada/Saída a ser processado; CFOP: CFOP correspondente ao item da nota fiscal a ser processado. Para separar linha, TES e CFOP, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize barras ( / ). Utilize barras ( / ) também no final do conteúdo do parâmetro.
MV_APUR951	Parâmetro utilizado para que sejam definidos em quais linhas das fichas de apuração os CFOPs poderão ser utilizados. Deve ser informado o número da linha na qual o CFOP deve ser incluído, seguida de um hífen (“-“), o código do Tipo de Entrada/Saída seguida de um hífen (“-“), e o CFOP correspondente ao item da nota fiscal a ser processado. Para separar grupos de configuração, utilize barras (“/”). Utilizado na Apuração do ICMS para o Simples - SC.
MV_APURANT	Indica se o nome do arquivo de apuração do período anterior deve ser informado automaticamente pela rotina de Apuração do ICMS.	T
MV_APURCOF	Define se a alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para Apuração.	.F.
MV_APURPIS	Define se a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para Apuração.	.F.
MV_APURTAB	Identifica se é utilizada a apuração do ISS através da tabela mensal para o município de Sorocaba, onde: T = Utiliza apuração específica (tabela mensal) para o Município de Sorocaba; F = Não utiliza apuração específica (tabela mensal) para o Município de Sorocaba.
MV_APURTIT	Este parâmetro permite ao usuário acrescentar tipos de títulos a serem considerados para a apuração de PIS e COFINS Regime de Caixa.
MV_APUSEP	Informar o número dos livros que indicam as Apurações Separadas para gerar os registros 1900 e filhos no SPEDFISCAL.
MV_ARAMOD	Configuração do modelo a ser apresentado pelos documentos na GIIGNET no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas Araucária PR. SS-D/SS-D/ Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_ARASE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; D: tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).
MV_ARAUSE	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na GIIGNET no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas Araucária PR. SSS-DD/SSS-DD/ Em que: SSS: série do documento fiscal no Microsiga Protheus®, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; DD: tipo de Série que deverá ser apresentado na DMS, com 2 dígitos. Caso a tipo de série a ser informado seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).
MV_ARBSCON	Indica se o valor de base de cálculo do imposto de consumo deverá ser arredondado, desprezando os decimais. .T. (true/verdadeiro) despreza os decimais .F. (false/falso) não despreza os decimais	.T.
MV_ARBSEMP	Indica se o valor da base de cálculo do Imposto de Empreitadas (Lei 07/97) deverá ser arredondado, desprezando-se os decimais. .T. (true/verdadeiro) despreza os decimais .F. (false/falso) não despreza os decimais	.T.
MV_ARBSSEL	Indica se o valor de base de cálculo do Imposto de Selo deve ser arredondado, desprezando os decimais. T = Arredonda o valor. F = Não arredonda o valor.	T
MV_ARGEURL	Endereço da URL para a fatura de exportação
MV_ARGNBUR	Informe o endereço da URL para o Servidor do WebServer
MV_ARGNOUR	Informe o endereço da URL para o Servidor do WebServer
MV_ARMCT17	Define armazéns que não devem ser processados na CAT17.
MV_ARMFOG	Parâmetro utilizado na geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal, por empresas que comercializam armas de fogo. Deve conter os grupos de produtos que identificam armas de fogo, separados por ' / ' . Exemplo: ARM001/ARM099/AR015
MV_ARQPROD	O parâmetro configura se os dados de indicadores de produto serão considerados pela tabela SB1 ou se serão considerados pela da tabela SBZ.
MV_ART117	Indica se, nos casos do Art 117 serão considerados os produtos de material de consumo que não tiveram calculo de diferencial de alíquota.	.T.
MV_ARVLCON	Indica se o valor do imposto de consumo deverá ser arredondado, desprezando os decimais. .T. (true/verdadeiro) despreza os decimais .F. (false/falso) não despreza os decimais	.T.
MV_ARVLEMP	Indica se o valor do Imposto de Empreitadas (Lei 07/97) deverá ser arredondado, desprezando-se os decimais. .T. (true/verdadeiro) despreza os decimais .F. (false/falso) não despreza os decimais	.T.
MV_ARVLSEL	Indica se o valor do Imposto de Selo deve ser arredondado, desprezando os decimais. T = Arredonda o valor. F = Não arredonda.	T
MV_ATIVA2	Deve conter o campo da tabela SA2 que indica o código de atividade do fornecedor para a Giss On-line.
MV_ATIVEMP	Utilizado na geração da Instrução Normativa DES - Itatiba. Indica o código de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itatiba/SP.
MV_ATIVIDA	Deve conter o campo da tabela SA1 (Cad. Clientes) que se refere ao código da atividade.
MV_ATIVIS	Informar o campo da tabela SB1 que indica o Código da Atividade referente ao Anexo I – Tabela de Atividades, disponível no validador DS – MA do município Imperatriz.
MV_ATIVSAI	Este parâmetro indica atividade de saída de viagem.
MV_ATUCOMP	Indica se usará atualização automática para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.	.F.
MV_ATUSAL	Indica se atualiza saldos contábeis (S) durante o lançamento, ou não (N).	S
MV_ATUSI2	Indica modo de atualização dos lançamentos contábeis (O) on-line, ou (C) contra-prova.	O
MV_ATVCONT	Deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém o código da atividade municipal do cliente para a geração da DS - Municipal.
MV_ATVECON	Indica o código de atividade econômica estadual do estabelecimento.
MV_AZFRETE	Indica se a alíquota de ICMS dos itens que têm alíquota zerada na NF de origem pode ser zerada, na emissão do Conhecimento de Frete.

Card

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label	B

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_B1ARROZ	Indica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15.
MV_B1CALTR	Campo da tabela SB1 que contém a o percentual da carga tributária, que será atingida utilizando o crédito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ
MV_B1CATRI	Campo da tabela SB1 que define se calcula o Crédito Presumido pela carga tributária
MV_B1CPSST	Informe o campo do cadastro de Produto (SB1) que indica qual o percentual que será utilizado no cálculo da substituição tributária de PIS para fabricantes e importadores de cigarros.
MV_B1CCFST	Informe o campo do cadastro de Produto (SB1) que indica qual o percentual que será utilizado no cálculo da substituição tributária de COFINS para fabricantes e importadores de cigarros.
MV_B1ECRED	Campo da tabela SB1 para informar o nome do campo que conterá o código do produto para geração do arquivo magnético E-Credrural.
MV-B1FARM	Identifica o campo no Cadastro de Produtos que indica se o mesmo deve ser considerado como farmacêutico na geração da GIMPB.
MV_B1M996	Campo do Cadastro de Produtos utilizado para identificar PIS/Cofins para pessoa jurídica de direito público, conforme Art. 7, Lei 9718 (SRF). Este parâmetro é utilizado na Retenção Diferenciada de PIS/Cofins. Exemplo: B1_M996
MV_BARUCAN	Deve ser indicado o campo, da tabela SF3, que contem a descrição do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri - SP.
MV_BARUMOT	Deve ser informado o nome do campo para descrição do motivo de cancelamento da nota fiscal de serviço da Prefeitura Municipal de Barueri - SP. O campo mencionado deve ser alimentado manualmente.
MV_BAURUAT	Indica o código de atividade do contribuinte do município de Bauru - SP, conforme anexo II do layout para importação dos lançamentos (ISS digital).
MV_BAURUSE	Indica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Microsiga Protheus® no ISS digital de Bauru - SP.
MV_BCREFIS	Indica se o contribuinte irá preencher o quadro Reservado ao Fisco com a BC da mercadoria quando se trata de operação de ST.
MV_BENEFRJ	Informe nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contém o código do Benefício Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro
MV_BICMCMP	Utilizado no tratamento do cálculo do ICMS diferencial de alíquotas (inclusão de NF e apuração de ICMS). Informa se a base do ICMS complementar deve ser reduzida como o ICMS normal. Quando estiver como F, indica que o cálculo deve ser efetuado pelo valor da operação, não considerando a redução na base de cálculo.
MV_BOX	Utilizado para informar a utilização do espaço "Combobox" para listar opções cadastradas em X3_CBOX.
MV_BR10925	Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão	2
MV_BSCREPC	Define a base de cálculo para Crédito de Pis/Cofins sobre Depreciação de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado ou 2= Valor de Aquisição do Ativo

Card

default	true
id	8
label	C

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_C140TIT	Indica os tipos de títulos que serão considerados na geração do registro C140 (se estiver em branco, todos os títulos serão considerados).	NF /CF /
MV_CAE88CB	Array com os códigos CAEs (Códigos de Atividade Econômica) que irão gerar o registro 88CB do Sintegra Mato Grosso do Sul, no seguinte formato: {"93504", "41120", "93503", "41106", "93502", "31112", "31131", "31139", "41105"}
MV_CAEEMP	Indica o código CAE (Código de Atividade Econômica) da empresa. Informação para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul. Exemplo de preenchimento: 93502
MV_CAJCPPC	Informar o código que será utilizado no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB	03
MV_CALC951	Utilizado na Apuração de ICMS para o Simples - SC, para que sejam definidos em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados. Deve ser informado o número da linha na qual o CFOP deve ser incluído, seguida de um hífen (“-“), o código do Tipo de Entrada/Saída seguida de um hífen (“-“), e o CFOP correspondente ao item da nota fiscal a ser processado. Para separar grupos de configuração, utilize barras (“/”).
MV_CALC97	Parâmetro utilizado para que se defina em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados. Exemplo: 01-501-6107/02-502-6107/03-503-6108/ Este parâmetro deve conter configurações de Linha/TES/CFOP. O final do nome do parâmetro pode ser substituido por números de 1 a 9 permitindo a criação de diversos parâmetros para suprir a necessidade de várias configurações. Exemplo: MV_CALC971, MV_CALC972, MV_CALC973..., MV_CALC979 Caso o espaço disponível em cada parâmetro não seja suficiente, deve ser criado outro na sequencia e o conteúdo restante deve ser atribuido. Assim, pode ser criada a quantidade de parâmetros necessária à configuração.	Informe da seguinte forma: Linha-TES-CFOP/Linha-TES-CFOP/... Em que: Linha: número da linha em que o CFOP deve ser incluído; TES: código do Tipo de Entrada/Saída a ser processado; CFOP: CFOP correspondente ao item da nota fiscal a ser processado. Para separar linha, TES e CFOP, utilize o hífen (-). Para separar grupos de configuração, utilize barras ( / ). Utilize barras ( / ) também no final do conteúdo do parâmetro.
MV_CALCAD	Parâmetro utilizado para que se defina em quais linhas das fichas de cálculo os CFOPs poderão ser utilizados (somente para a Ficha 09A – Cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep – Alíquotas Diferenciadas e Ficha 19A – Cálculo da Cofins). Exemplo: 01-501-6107/02-502-6107/03-503-6108 O parâmetro MV_CALCAD? deve conter as configurações de Linha/TES/CFOP conforme a tabela anterior. O final do nome do parâmetro mencionado anteriormente pode ser substituído por números de 1 a 9, permitindo a criação de diversos parâmetros para suprir a necessidade de várias configurações. Exemplo: MV_CALCAD1, MV_CALCAD2, MV_CALCAD3, ... MV_CALCAD9 Caso o espaço disponível em cada parâmetro não seja suficiente, deve ser criado outro na seqüência e atribuir o conteúdo restante. Assim, pode ser criada a quantidade de parâmetros necessária à configuração.	Informe da seguinte forma: Linha-TES-CFOP/Linha-TES-CFOP/... Em que: Linha: número da linha em que o CFOP deve ser incluído; TES: código do Tipo de Entrada/Saída a ser processado; CFOP: CFOP correspondente ao item da nota fiscal a ser processado. Para separar linha, TES e CFOP, utilize o hífen (-). Para separar grupos de configuração, utilize barras ( / ). Utilize barras ( / ) também no final do conteúdo do parâmetro.
MV_CAMPCLI	Indica o campo da tabela SF2 onde será gravado o Cód. SIAFI do Local da Prestação do Serviço, quando este for diferente da localidade do Cliente.	Exemplo de conteúdo: F2_ CODSIAFI
MV_CAMPCNA	Informe o CNAE padrão para produtos que não possuem ISS no DMS de Campinas. Exemplo de conteúdo: 263290000 Se este parâmetro estiver vazio, o sistema buscará diretamente do cadastro do produto (B1_CNAE)
MV_CAMPFOR	Indica o campo da tabela SF1 onde será gravado o Cód. SIAFI do Local da Prestação do Serviço, quando este for diferente da localidade do Fornecedor.	Exemplo de conteúdo: F1_CODSIAF
MV_CAMPME	Configuração do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas. SS-D/SS-D/ Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; D: tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).	SS-D/SS-D/
MV_CAMPML	Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote. SS-D/SS-D/ Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; D: tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).	SS-D/SS-D/
MV_CAMPMR	Configuração do Modelo a ser apresentado pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas. SS-D/SS-D/ Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; D: tipo de Modelo que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). Exemplo de conteúdo: 50-A/XX-A/1 -A/R - /RN-1/RJ-2/OT-T/OM-R/	SS-D/SS-D/ O conteúdo deste parâmetro deve ser preenchido conforme o item Manual de importação de dados de outros sistemas tabela 4.2 – Relação de Séries/Modelos, Notas Fiscais Recebidas.
MV_CAMPNFC	Indica se deverão ser consideradas NF´s Conjugadas na DMS Campinas, se estas NF´s farão parte do arquivo gerado.	T (true); F (false).
MV_CAMPNFC	Indica se deverão ser consideradas NF's Conjugadas na DMS Campinas. Se a configuração for “T”, as mercadorias dessas NF's também farão parte do arquivo gerado.
MV_CAMPRET	Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere a Tabela 4.8 Relação de motivos de não retenção, do "Manual de importação de dados de outro sistema" definido no validador da DMS. Para a geração correta do arquivo com o código do motivo da não retenção de ISS, a TES em questão deve estar preenchida com o respectivo campo, da seguinte maneira: "L. Fiscal Iss = Isento" ou "L. Fiscal Iss = Outros".
MV_CAMPSCC	Informação sobre o campo da tabela SA1 (Cadastro de Clientes) que se refere ao Código de Município do Cliente definido no validador da DMS.
MV_CAMPSCF	Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere ao Código de Município do Fornecedor definido no validador da DMS.	Exemplo de conteúdo: A2_SIAFIMU
MV_CAMPSE	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas. SSS-DD/SSS-DD/ Em que: SSS: série do documento fiscal no Microsiga Protheus®, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; DD: tipo de Série que deverá ser apresentado na DMS, com 2 dígitos. Caso a tipo de série a ser informado seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). Exemplo de conteúdo: UNI-1 /XXX-8 /1 -8 /RRR-R /NNN-RN/JJJ-RJ/TTT-OT/MMM-OM/	SSS-DD/SSS-DD/
MV_CAMPSER	Indica a(s) série(s) das NF's Conjugadas a ser (em) consideradas no arquivo gerado. O parâmetro MV_CAMPSER deve ser preenchido como segue: /SSS/S /SS / Onde: S = Série do documento fiscal no Microsiga Protheus®. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). Exemplo de conteúdo: /U /111/UNI/A /222/	/SSS/S /SS /
MV_CAMPSO	Configuração da Operação a ser apresentada pelos documentos na DMS. SS-O/SS-O/ Em que: SS: série do documento fiscal da DMS (configurada no parâmetro MV_CAMPSE), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, complete com espaços em branco; O: tipo de Operação que deverá ser apresentado na DMS, com 1 dígito. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). Exemplo de conteúdo: 92-B/70-B/42-A/40-A/R -B/RN-B/RJ-B/RJ-I/OT-B/OT-I/OM-B/OM-D/OM-G/OM-I/	SS-O/SS-O/
MV_CANOAS	Informe o código da cidade de Canoas	Informar neste parâmetro o código do município de Canoas que será considerado ao gerar o arquivo DMS.
MV_CAPPROD	Indica se o contribuinte irá preencher a NCM apenas com o capítulo do código, ou seja, apenas os dois primeiros dígitos.
MV_CAT8309	Parâmetro criado para habilitar a utilização da CAT83. Caso esteja preenchido com .T., o campo código de lançamento será habilitado nas rotinas de notas fiscais e movimentação de estoque. Este lançamento refere-se aos códigos da tabela 6.1 - Tabela de Codificação dos Lançamentos do Manual de Orientação de Formação do Arquivo Digital CAT83 e é habilitado nas rotinas de notas fiscais e movimentação de estoque.	.T.
MV_CAT95	Parâmetro utilizado no Sintegra. Código produto/serviço constante na tabela SEF. Este parâmetro é utilizado para a identificação das operações envolvendo combustíveis/solventes, cujo conteúdo deve ser um campo da tabela SB5 que contenha um dos códigos válidos destacados na Portaria CAT 95, item 6.2 - Tabela de Produto SEFAZ. Utilizado na geração do Registro 88C – Informações Complementares para Combustíveis.
MV_CAT95P1	Parâmetro utilizado no Sintegra. Indica, na forma de array, quais são os campos da tabela SF1 que são referentes às placas/estados dos veículos de transportes. Exemplo: {“F1_PLACA1”,”F1_EST1”,”F1_PLACA2”,”F1_EST2”,”F1_PLACA3”,”F1_EST3”}
MV_CAT95P2	Parâmetro utilizado no Sintegra. Indica, na forma de array, quais são os campos da tabela SF2 que são referentes às placas/estados dos veículos de transportes. Exemplo: {“F2_PLACA1”,”F2_EST1”,”F2_PLACA2”,”F2_EST2”,”F2_PLACA3”,”F2_EST3”}
MV_CAT95TR	Parâmetro utilizado no Sintegra. Referencia o campo utilizado para armazenar o código da transportadora na nota fiscal de entrada(SF1). Utilizado para satisfazer os dados de armazenagem (movimentação física) do Registro 88D – Informações sobre Data de Emissão dos Documentos Fiscais. Este parâmetro identifica se houve movimentação física entre armazéns, pois nele deve ser informada qual transportadora foi utilizada para este transporte. Caso esse parâmetro ou o campo nele relacionado não existam, será assumido como "SEM MOVIMENTAÇÃO FÍSICA", e o preenchimento deste registro procederá conforme parágrafo IX da Portaria CAT 29.
MV_CBASEAF	Próximo código base do ativo imobilizado a ser incluído automaticamente pela NFE.	NFE0000001
MV_CCPB1MT	Campo SB1 que identifica se o produto se enquadra no crédito presumido Decreto 1006/12 do Estado do Mato Grosso.
MV_CDATPL	Indica que, para os lançamento de apuração de ICMS na tabela CDA que estiverem em branco, serão considerados como lançamentos de Nota Fiscal (2). Para considerar como lançamentos de apuração, o valor tem que ser igual a 1.
MV_CDCRICL	Informar o campo da tabela SF2 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). O parâmetro MV_CDCRICL deve ser criado para identificar o Código do Município do local da prestação de serviço, quando for diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Código do Município a ser apresentado no Registro de Tomador será a do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será a do Cadastro de Clientes (SA1), indicando em qual Município houve a prestação do serviço. Se esse tratamento específico for necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F2_CDCRICL) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de saída, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.
MV_CDCRIFO	Campo da tabela SF1 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa). O parâmetro MV_CDCRIFO deve ser criado para identificar Código do Município do local da prestação do serviço tomado, se for diferente do SM0 (Cadastro de Empresa). Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Código do Município a ser apresentado no Registro de Tomador será a do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será a do Cadastro de Empresa (SM0), indicando em qual Município houve a prestação do serviço. Se esse tratamento específico for necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1_ CDCRIFO) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.
MV_CDSCHPR	Informar o campo da tabela SF2 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). O parâmetro MV_ CDSCHPR deve ser criado para identificar o Código do Município do local da prestação de serviço, quando diferente do SA1 (Cadastro de Clientes). Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Código do Município a ser apresentado no Registro de Tomador será o do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será o do Cadastro de Clientes (SA1), indicando em qual Município houve a prestação do serviço. Se esse tratamento específico for necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F2_ CDSCHPR) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de saída, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.
MV_CDSCHTO	Informar o campo da tabela SF1 que indica o Código do Município do Local da Prestação de Serviço, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa). O parâmetro MV_ CDSCHTO deve ser criado para identificar Código do Município do local da prestação do serviço tomado, se for diferente do SM0 (Cadastro de Empresa). Caso esse parâmetro seja criado e preenchido, o Código do Município a ser apresentado no Registro de Tomador será o do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será o do Cadastro de Empresa (SM0), indicando em qual Município houve a prestação do serviço. Se esse tratamento específico for necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1_ CDSCHTO) deve ser customizado no processamento das notas fiscais de entrada, ou seja, não é preenchido automaticamente pelo sistema padrão.
MV_CEINITS	Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal. O conteúdo desse parâmetro deve ser um array, no formato {“CEI SA1”, “CEI SA2”, “NIT SA1”, “NIT SA2”, ”SUFRAMA SA1”,“SUFRAMA SA2”, ”COD PAIS-BCB SA1”, ”COD PAIS-BCB SA2”}. Em cada posição, deve estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas. Os campos COD PAIS BCB devem conter o código do país, de acordo com a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil, com 5 caracteres.
MV_CENT	Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1.	2
MV_CENT2	Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2.	2
MV_CENT3	Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3.	2
MV_CENT4	Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4.	2
MV_CENT5	Número de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5.	2
MV_CERTVEI	Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal. O conteúdo desse parâmetro deve ser um array, no formato {“Certidão propriedade”, ”UF certidão”}. Em cada posição deve estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas. Exemplo: {“DA3_CERTPR”, “DA3_UFCERT”}
MV_CFAREC	Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para considerar como receitas no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFARR01	Indica os CFOPs (Ent e Sai) que não serão considerados para o calculo do crédito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /) Exemplo: 5110/5120/6102 Observação: caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a numeração na sequência. Exemplo: MV_CFARR01, MV_ CFARR02, MV_ CFARR03, MV_ CFARR04, e assim sucessivamente
MV_CFATGMB	Este parâmetro deve conter os CFOPs, separados por barra, cuja escrituração deve ser apenas as colunas "Valor Contábil" e "Excluídas" , de acordo com a tabela de Códigos Fiscais da GMB2004.
MV_CFC195	CFOP's que serão desconsiderados na geração dos registros C195/0460 quando a TES estiver configurada com o campo F4_CODOBSE.
MV_CFDUSO	Gravação da fatura. 1 - Após gravar a fatura, exibe mensagem solicitando a confirmação da geração da CFD. 2 - A geração da fatura será automática.
MV_CFE210	CFOP’s válidos na devolução de notas fiscais
MV_CFEREC	Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré definidos, para considerar como receitas no bloco P e no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFERES	CFOP’s a serem considerados para o preenchimento dos valores referente à Ressarcimento de ICMS-ST (Campo 05 do registro E210)
MV_CFGIMPB	Indica os CFOPs que não devem compor o montante da Base de Recolhimento Apurada. Utilizado na geração do meio magnético GIM-PB.
MV_CFGX19A	Parâmetro utilizado para que seja possível controlar exclusões de fórmulas que estejam em utilização por algum TES – Tipo de Entrada e Saída. Quando o parâmetro estiver ativado, nessa situação, a fórmula não poderá ser excluída, garantindo a integridade dos processamentos fiscais.	F
MV_CFNREC	Informar os CFOPs considerados como receita não operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111.	Vazio
MV_CFODEV	Códigos dos CFOs de devolução.	131/231/331/132/ 232/332
MV_CFODIEF	Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIEF-PA. Devem ser informados os códigos de CFOPs que devem ser processados no Anexo I.
MV_CFODP	Informar os CFOPs que deverão ser desconsiderados na emissão do relatório DIPAM B.
MV_CFOFAT	Códigos de CFOs de faturamento.	511/611/711/512612/ 712/513/613/713/518/ 618/718/519/619/710
MV_CFOFRET	CFOPs para operações de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG Exemplo de conteúdo: 1353/2353
MV_CFOPCON	CFOPs considerados para Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos	1902
MV_CFOPERD	Esse parâmetro deve ser preenchido sempre que o arquivo PERDCOMT.INI for utilizado, pois utiliza os CFOPs inseridos no parâmetro. Determina quais CFOPs são utilizados nas movimentações com Transferência de IPI. Exemplo de conteúdo: 5601/1101 Informe os CFOPs separados por barra (“/”).
MV_CFOPEXC	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs de exportação que serão desconsiderados na geração do relatório - Ciap Modelo C.
MV_CFOPEXP	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs para movimentações equiparadas à exportação - Ciap Modelo C.
MV_CFOPIND	CFOPA considerados na industrialização em Terceiros – Itens Produzidos	1124\|1125
MV_CFOTELE	Indica os CFOPS considerados para prestação de serviços de telecomunicação na geração do registro D600 do SPED PIS COFINS.
MV_CFTECOM	CFOPs que serão considerados para o cálculo da receita bruta de comunicação e telecomunicação, inclusive CFOPs de devolução, para o cálculo do Fust e Funttel.
MV_CFTRANS	Esse parâmetro indica os CFOPs utilizados para transferência de produtos.
MV_CHARSER	Determina quais caracteres especiais serão utilizados na série.	Informe os caracteres especiais que serão utilizados no cadastro da série da nota fiscal.
MV_CHVNFE	Informa se haverá consulta da chave de acesso da NFE/CTE no portal da SEFAZ
MV_CIAPCFO	Utilizado na impressão do Modelo C do Ciap. Atribui os CFOPs que devem ser considerados como venda na composição de Saídas e Prestações Tributárias. Devem ser informados apenas os CFOPs de venda para o mercado nacional.
MV_CIAPDAC	Indica se o frete compõe a base de cálculo do ICMS. O conteúdo desse parâmetro será utilizado quando não existir o documento atrelado ao SF9 (S/N).
MV_CIAPTOT	Define se o conteúdo das colunas “Saídas” e “Prestações Tributadas” será composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido F = Base do ICMS Utilizado em Manutenção Ciap.
MV_CIAPVER	Indica se, caso o parâmetro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado será verificado para indicar se a prestação é tributada no Ciap. Conteúdo: T, para verificar o TES na composição das colunas Saídas e Prestações Tributadas (coluna 1) e Total de Saídas e Prestações (coluna 2). F, para que os mesmos valores sejam apresentados nas colunas Saídas e Prestações Tributadas (coluna 1) e Total de Saídas e Prestações (coluna 2). Em ambos os casos, serão processados apenas os movimentos que tenham sido efetuados com os CFOPs indicados no parâmetro MV_CIAPCFO.	T
MV_CIAPVST	CFOP que tenham a escrituração usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado). Tratamento do art. 274 do RICMS.
MV_CIDADE	Informe o nome do município em que o contribuinte está estabelecido, sem aspas (“”) e sem acento. Este nome deverá ser exatamente igual ao cadastrado no campo “Município” da Tabela de Clientes, estabelecidos no município do contribuinte.
MV_CIDE	Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais que deverão compor a DCTF (Impostos Manuais do Grupo 09 – CIDE). Naturezas para o Imposto CIDE – DCTF.
MV_CITCMIN	Parâmetro utilizado para gerar o CITI - Cruzamento Informático de Transações Importantes (Argentina). Deve conter o valor mínimo para geração de informações detalhadas (CITI compras).
MV_CITCNC	Parâmetro utilizado para gerar o CITI - Cruzamento Informático de Transações Importantes (Argentina). Indica, para quais tipos de comprovante, o CUIT informado será o do usuário (informante), na geração do arquivo para importação pelo CITI compras. O tipo de comprovante depende da espécie e da série da nota. Exemplo: Para uma fatura espécie NF, série A, o tipo de comprovante é “01”. De acordo com a documentação contida no próprio programa CITI Compras, há tipos de comprovantes em que se deve informar o CUIT da empresa informante, ou seja, de quem está registrando as informações (usuário do programa). Assim, o parâmetro MV_CITCNC indica para quais tipos de comprovante o CUIT informado será o do usuário.
MV_CITIIVA	Parâmetro utilizado para gerar o CITI - Cruzamento Informático de Transações Importantes (Argentina). Deve conter os códigos dos impostos que representam o IVA.
MV_CKTRANS	Indica se irá efetuar o bloqueio do lançamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete.
MV_CLASSE	Este parâmetro deve conter o código da classe do contribuinte. Utilizado para geração da SISIF.
MV_CLASSEC	Este parâmetro deve ser preenchido com campos que contenham o código da classe de consumo do cliente/fornecedor de conta de energia elétrica, conforme a tabela XIII do layout SISIF versão 6.0. Ex.: {“<Campo da tabela SA2>”,”<Campo da tabela SA1>”}
MV_CLTOXI	Indica qual campo da tabela SB5 se relaciona à classe toxicológica do produto, para emissão do relatório de Controle de Agrotóxicos.
MV_CMCCLI	Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém a Inscrição Municipal do Cliente. Utilizado na geração da DIF-JF.
MV_CMCFOR	Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém a Inscrição Municipal do Fornecedor. Utilizado na geração da DIF-JF.
MV_CMCSA1	Neste parâmetro deve ser informado o campo do Cadastro de Clientes que contém o número do CMC (Cadastro Mobiliário de Contribuinte). Parâmetro utilizado na geração do meio magnético DDS - RN.
MV_CMCSA2	Neste parâmetro deve ser informado o campo do Cadastro de Fornecedores que contém o número do CMC (Cadastro Mobiliário de Contribuinte). Parâmetro utilizado na geração do meio magnético DDS - RN.
MV_CMP21	Neste parâmetro deve-se informar quais taxas devem ser consideradas como reduzidas pelo sistema. Informar as taxas separadas por vírgulas. Ex.: 4,5
MV_CMP22	Neste parâmetro deve-se informar quais taxas devem ser consideradas como normais pelo sistema. Informar as taxas separadas por vírgulas. Ex.: 15,21
MV_CMP23	Neste parâmetro deve-se informar quais taxas devem ser consideradas como intermédias pelo sistema. Informar as taxas separadas por vírgulas. Ex.:8,12
MV_CMPEXTR	Parâmetro utilizado na Dime - SC. Deve conter o campo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista, para gerar o registro 47.
MV_CNAE	Utilizado para geração do ISS Digital - São José/SC. Deve ser informado o campo da tabela SA1 que contém o código de atividade CNAE do cliente.
MV_CNAERJ	Utilizado para geração do Simples Rio de Janeiro. Define o código do CNAE (Catálogo de Atividades Econômicas) para o ramo de atividades denominado “serviços de alimentação”. Obs.: Informar a código do CNAE sem o separador decimal.
MV_CODBSC	Indicar o campo na tabela SF3 que contém o código correspondente ao serviço. Ex.: F3_CODISS
MV_CODDIEF	Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa DIEF-PA. Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contém o código do produto/serviço conforme a tabela da SEFA-PA para geração do Anexo I.
MV_CODDP	Código do município em que o contribuinte está localizado. Este parâmetro é utilizado quando existem operações interestaduais, ou seja, como o aplicativo da Nova GIA só possui códigos de municípios paulistas, deverá ser informado o código onde está localizado o contribuinte nas operações interestaduais.
MV_CODESCO	Utilizado para gerar o meio magnético SefinNet - Florianópolis. No conteúdo do parâmetro, informe os campos da tabela SA1 e SA2 (entre aspas), sem o alias e entre chaves. Exemplo: {“A1_ CODESCO”,”A2_ CODESCO”}
MV_CODINV	Este parâmetro deve conter os códigos dos Tipos de Itens do Inventário, conforme a Tabela 21.9 do Layout da SEF-PE
MV_CODISS	Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) que se refere ao código do serviço constante no documento fiscal.
MV_CODMGMB	Este parâmetro deve conter o campo da tabela SA2, a critério do cliente, que contém o código do município constante na tabela de municípios da GMB2004.
MV_CODMNFD	Código do município utilizado para Nota Fiscal Digital.
MV_CODMOEX	Campo da tabela SF2 que indica o código da moeda negociada, conforme tabela constante do SISCOMEX.
MV_CODMUN	Campo da tabela SA1 que indica o código do município do cliente. Utilizado para geração dos meios magnéticos Nova Gia e DCI Mensal. Caso o parâmetro não seja informado, o sistema assume o conteúdo do campo "Cód. Mun. ZF" (A1_CODMUN) do Cadastro de Clientes. Caso este campo não esteja preenchido, na DCI Mensal e na Nova Gia não irá existir o código do município.
MV_CODMUNF	Campo tabela SA2 em que será armazenado o código da cidade do prestador de serviço segundo o arquivo de cidades, disponibilizado pela prefreitura de Goiânia. Informe o campo da tabela SA2, sem o alias. Exemplo: A2_ MRESTGO.
MV_CODOBR2	Informação sobre o campo da tabela SA2 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra.
MV_CODOBRA	Informação sobre o campo da tabela SA1 que contém o campo que será utilizado para informar o Código da Obra.
MV_CODOCUP	Utilizado para gerar o meio magnético SefinNet - Florianópolis. No conteúdo do parâmetro, informe os campos da tabela SA1 e SA2 (entre aspas), sem o alias e entre chaves. Exemplo: {“A1_CODOCUP”,”A2_ CODOCUP”}
MV_CODREG	Utilizado para informar a forma de regime tributário do emitente da Nota Fiscal Eletrônica: 1 - Simples Nacional; 2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta; 3 - Regime Nacional. Este parâmetro é utilizado apenas na rotina de Nota Fiscal Eletrônica. Para os demais SPED (Fiscal e Contábil), não é considerado. Configura se o emitente da Nota Fiscal é optante pelo Simples Nacional. Caso seja optante, mensagens conforme nota técnica 2008/004 serão informadas no campo “informações complementares do DANFE.
MV_CODSEF	Código do produto/serviço disponibilizado pela SEF/MG para contemplar o registro tipo 88E da GAM57/MG
MV_CODSERV	Código de Serviços gerados no CPOM-SP.	07161/07170/07331/07366/07390/07412/07439/07447/07455/07471/ 07498/07510/07528/07536
MV_CODTPCC	Indica os códigos de tipo de crédito onde o SPED PIS COFINS poderá considerar para utilização do crédito como Compensação
MV_CODTPCR	Indica os códigos de tipo de crédito onde o SPED PIS COFINS poderá considerar para utilização do crédito como Ressarcimento
MV_COFAPC	Neste parâmetro deve ser informada a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime cumulativo.
MV_COFAPNC	Neste parâmetro deve ser informada a natureza a ser considerada para o título da COFINS no regime não cumulativo.
MV_COFAPUR	Utilizado na Apuração de PIS/Cofins. Deve ser informada a natureza do título que será gerado, caso queira diferenciar a natureza da Cofins gerada por retenção; caso contrário, deixe o parâmetro em branco, para que a rotina busque a natureza do parâmetro MV_COFINS.
MV_COFIN2	Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais que deverão compor a DCTF (Impostos Manuais do Grupo 07) Deve conter as naturezas para o Imposto Cofins – DCTF
MV_COFINS	Natureza para títulos referentes à Cofins.	COFINS
MV_COFPAUT	Indica se o valor da Cofins de pauta refere-se ao valor da Cofins (.T.) ou à base do produto (.F.) Quando configurado com T, o valor da Cofins será calculado com base no produto do valor da pauta dos impostos em relação à quantidade comercializada. Quando configurado com F, a base da Cofins será calculada com base no produto do valor da pauta dos impostos em relação à quantidade comercializada.	T
MV_COFVENC	Define a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do COFINS e o período de apuração.	15,1
MV_COLICMS	Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS (deverá ser utilizado "I" (Isenta) ou "O" (Outras)).	I
MV_COLIPI	Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS, sendo "I" (Isenta) ou "O" (Outras).	I
MV_COMBPET	Define se a empresa emitente da nota fiscal é do ramo de atividade de combustíveis e derivados de petróleo.
MV_COMBST	Indica os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de Combustíveis para o processamento da GIAST.
MV_COMBUS	Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operações com combustíveis
MV_COMP	Caracter ASCII para compactação da impressora. Deve ser informado neste campo o código decimal do caracter. Ex.: 15.	15
MV_COMPEXP	Parâmetro utilizado na geração do VALIDAPR. Campo da tabela EEC que contém o número do Comprovante de Exportação - Sintegra.
MV_COMPFRT	Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal. O conteúdo desse parâmetro deve ser um array, no formato {“Valor do Frete por Peso/Volume”,”Valor do SEC/CAT”,”Valor do Despacho”,”Valor do Pedágio”}. Em cada posição deve estar o código que se refere a cada um dos valores citados. Esses códigos serão cadastrados na tabela DT8 (Componentes do Frete), que desmembra o frete separando os valores de cada componente. Exemplo: {“PV”, “SC”, ”DS”, ”PD”}
MV_CON115	Identifica se o contribuinte está enquadrado no Convênio de ICMS 115/03.
MV_CONFALL	Habilita a confirmação de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboração. S = Sim ou N = Não	N
MV_CONSCGC	Define se o valor consolidado das filiais deverá ser composto por todas as filiais compreendidas no intervalo informado das perguntas “Filial de / Filial Até” da Apuração de ICMS / Livro Registro de Apuração de ICMS P9 ou Apuração IPI / Livro Registro de Apuração de IPI P8, ou se em um determinado intervalo de filiais solicitadas através das perguntas que possuírem os 8 primeiros dígitos do CNPJ iguais, descartando as outras situações (8 primeiros dígitos diferentes).
MV_CONSDUP	Informar se para importações deve ser considerado a condição de gera duplicata no cadastro de TES.
MV_CONSFAT	Este parâmetro deve ser preenchido com campos que contenham o valor do consumo faturado do período (Notas fiscais de entrada/saída). Utilizado para geração da SISIF. Exemplo: {“<Campo da tabela SD1>”,”<Campo da tabela SD2>”}
MV_CONTBAT	Não permite confirmar a inclusão/alteração de um lançamento contábil quando Débito não bater com Crédito.	N
MV_CONTSB	Indica se a contabilização será feita mesmo que os valores de débito e crédito não batam. Se estiver com "S", gravará o lançamento contábil sem verificação de valores. Caso contrário, dependerá da configuração de MV_CONTBAT.	N
MV_CONVCFO	Indica se serão efetuadas conversões especiais do CFOP em operações interestaduais. 1 = Sim ou 2 = Não
MV_CONVDNF	Deve ser informado o campo da tabela SB1 que contém o fator de conversão do produto, utilizado para o cálculo da medida estatística. Parâmetro utilizado na geração do DNF2004.
MV_CONVERT	Parâmetro necessário para converter uma sequencia de "escape", em caractere especial. Ex: " para ", & para &
MV_COTNFSS	Este parâmetro deve conter o modelo nota fiscal serviço simplificada e a espécie à qual se refere. Exemplo de conteúdo: 3A=NFSS.
MV_CPCATRI	Define se deve calcular o crédito presumido pela carga tributária informada no produto nacional para saídas internas	.F.
MV_CPFNFD	Usuário (CPF) de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital.
MV_CPMF	Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais que deverão compor a DCTF (Impostos Manuais do Grupo 08 – CPMF). Deve conter as naturezas para o Imposto CPMF – DCTF.
MV_CPPCAGR	Indica se irá processar crédito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS.	.F.
MV_CPSSS	Naturezas para impostos manuais Contribuição do Plano de Seguridade do Servidor Público - DCTF
MV_CRICSER	Indica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Microsiga Protheus® no ISS de Criciúma - SC. SSS-DDDDDD/SSS-DDDDDD/ Em que: SSS: Série do documento fiscal no Microsiga Protheus®, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; DDDDDD: tipo de Série que deverá ser apresentada na DES, com 6 dígitos. Caso a tipo de série a ser informada seja menor que 6 dígitos, deve-se completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).
MV_CROUTSP	Informar os quatro (4) primeiros dígitos dos códigos do NCM dos produtos, no qual será calculado o Crédito Outorgado para o Estado de São Paulo. Informar o(s) quatro (4) primeiro(s) dígito(s) do(s) código(s) de NCM que contempla o Decreto 56.018 de 16.07.2010 separados pelo símbolo “/”.
MV_CRPRERJ	Indica se o Contribuinte utiliza Valor Contábil (F) ou Base de Cálculo do ICMS (T) para calcular valor de Crédito Presumido. Branco como default.
MV_CSER156	Campo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Código de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010.	B1_CSER156
MV_CSLDIPJ	Define o código da retenção do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ.
MV_CSLL	Informa a natureza dos títulos de pagamento de CSLL.	CSLL
MV_CSLL2	Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais que deverão compor a DCTF (Impostos Manuais do Grupo 05 – CSLL). Informe as naturezas para o Imposto CSLL – DCTF.
MV_CSLLEP	Define o código da retenção para empresa pública. Usado no preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa pública.	Informe o código de retenção para empresa pública.
MV_CSS	Natureza para Contribuição Seguridade Social.	CSS
MV_CTALFE	Condição em sintaxe AdvPl para preenchimento do campo "Conta Contábil" nos Livros Fiscais de Registro de Entradas (Modelos 1 e 1A).	IIF(!SF3->F3_TIPO$"D-B"), SA2->A2_CONTA, SA1->A1_CONTA)
MV_CTALFS	Condição em sintaxe AdvPl para preenchimento do campo "Conta Contábil" nos Livros Fiscais de Registro de Saídas (Modelos 2 e 2A).	IIF(!SF3->F3_TIPO$"D-B"), SA1->A1_CONTA, SA2->A2_CONTA)
MV_CTRAUTO	Define se para NF de compl. frete serão consideradas as informações de cálculo e redução de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto.	F
MV_CTRLSI6	Controla se os totais de lote serão por dia (D) ou por mês (M).	D
MV_CTVALZR	Indica se será contabilizado quando valor "1" igual a "zero" ou se irá contabilizar se houver outro valor diferente de "zero".	N
MV_CUSFIFO	Indica se no cálculo do custo médio também será efetuado o cálculo do custo FIFO, sendo T (Sim) ou F(Não).	F
MV_CUSFIL	Indica se o recálculo do custo médio deverá calcular o custo aglutinado por filial (T) ou por Armazém (F).	F
MV_CUSTHOR	Indica o valor do custo por hora.	50,00
MV_CVCGISS	Informe se deve considerar o valor contábil da NF (.T.) para geração do arquivo magnético GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.)

Card

default	true
id	9
label	D

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_D3ESTOR	Indica se devem aparecer os registros de estorno nos relatórios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3).	N
MV_D5ICMS	Parâmetro utilizado para geração do Convênio ICMS 115 e da Portaria CAT 79. Deve conter: Campo da tabela SA1 que indica o Tipo de Assinante de Serviços de Telecomunicação ou Classe de Consumo de Energia Elétrica; Campo da tabela SA1 que indica o Tipo de Utilização de Serviços de Comunicação ou Tipo de Ligação, para Energia Elétrica;Campo da tabela SA1 que indica o Grupo de Tensão; Campo da tabela SB5 que indica o número do terminal telefônico ou número da conta de consumo; campo da tabela SB5 que indica a Classificação do Item. Exemplo: “A1_TPASS”,“A1_TPUTI”,“A1_GRPTEN”,”A1_NTELCON”,“B5_CLIT”
MV_DAC01	Parâmetro utilizado para gerar o Registro Tipo 61 da DAC - AL. Deve ser informado o campo da Tabela de Fornecedores (SA2) que contém o “Código do Município”, conforme a Tabela de Municípios da DAC (constante no anexo do documento).
MV_DAC02	Parâmetro utilizado para gerar o Registro Tipo 61 da DAC - AL. Deve ser informado o campo da Tabela de Complemento de Produtos (SB5) que contém o “Código do Produto”, conforme a Tabela de Códigos de Produtos da DAC (constante no anexo do documento).
MV_DAC04	Parâmetro utilizado para gerar o Registro Tipo 63 da DAC - AL. Devem ser informados os CFOPs referentes ao ICMS pago por Substituição Tributária nas entradas de energia e/ou produtos derivados de petróleo (combustíveis e lubrificantes).
MV_DACIAP	Informe se devera considerar o valor diferencial de alíquota no cálculo do ICMS para o registro do CIAP. S = Considera N = Não considera Default S
MV_DACTIT	Indica se no DACO, quando regime de caixa, as notas fiscais serão pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.)	T para que o Sistema trabalhe de acordo com o padrão (número do título = número da NF que o gerou). F para que o sistema trabalhe observando o número da nota fiscal por meio do campo E1_NUMNOTA.
MV_DAPIC04	Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa "DAPI SEF-MG". Deve conter os CFOPs, além do padrão, que deverão ser considerados na coluna 04, quando a situação tributária for "Outras" (90).
MV_DAPCCPA	Informar a descrição que será utilizada no ajuste de crédito presumido da lei 12.058/2009 e será utilizado no registro (M110/M510).	“Crédito presumido conforme lei 12.058/2009 e Instrução Normativa RFB nº 977, de 14 de dezembro de 2009”
MV_DATAATE	Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.	31/05/99
MV_DATADE	Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade.	01/01/98
MV_DATAFIS	Data limite para realização de operações fiscais.	01/01/80
MV_DATAEXP	Indica se a Data da Declaração recebe informação do campo DTDDE ou da data DTAVRB.	Se .T. ou. F.
MV_DATAPAG	Informar o número de dias úteis que será utilizado para buscar a Data valida de Pagamento.
MV_DATCIAP	Data de início da vigência da LC 102/2000 para impressão dos modelos C e D do Ciap.
MV_DBRDIF	Indica se o valor a ser deduzido deverá ser calculado sobre o valor da base reduzida ou sobre o valor de redução de base.
MV_DAVINC1	O conteúdo deste parâmetro é utilizado para geração da informação do campo “Tipo de Fatura”, do layout “Arquivo de Compras”. Deverá ser preenchido da seguinte forma: { {“SERIE_NF/SERIE_NF”,”1”}, {“SERIE_NF”,”2”}, {“SERIE_NF”,”3”} } onde: SERIE_NF – corresponde a série da nota fiscal, podendo haver mais de uma série para cada tipo, neste caso deverão ser separados por uma barra “/”. 1, 2 ou 3 – corresponde ao tipo da compra, ou seja: “1” – compras para o mercado interno; “2” – compras para exportações; e “3” – compras tanto para o mercado interno como para exportações
MV_DAVINC2	Neste parâmetro deverá ser informado o campo da tabela SF1 (Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada) correspondente ao Número de Documento (Póliza) de Importação.	F1_NPOLIZA
MV_DAVINC3	Neste parâmetro deverá ser informado o campo da tabela SF1 (Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada) correspondente à data de pagamento do Desembaraço Aduaneiro (Desaduanización).	F1_DPOLIZA
MV_DAVINC4	Este parâmetro determina se os relatórios MATRBOL3 e DAVINCI serão gerados por data de emissão ou data de digitação. T- gerado pela data de entrada F- gerado pela data de emissão
MV_DBSTCOF	Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base da COFINS apurada. O TES deverá possuir o campo Credita PIS/Cofins (F4_PISCRED) diferente de Não Calcula e o campo PIS/Cofins (F4_PISCOF) igual à Cofins ou Ambos. Esta configuração será associada ao parâmetro para que seja efetuado o cálculo.	Parâmetro utilizado no relatório Dacon. Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do Cofins apurado, em que: 1 - Nunca retira 2 - Retira se houver crédito do ICMS ST 3 - Retira se não houver crédito do ICMS ST 4 - Retira se houver crédito do ICMS normal 5 - Retira se não houver crédito do ICMS normal 6 - Sempre retira
MV_DBSTPIS	Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS apurado. O TES deverá possuir o campo Credita PIS/Cofins (F4_PISCRED) diferente de “Não Calcula” e o campo PIS/Cofins (F4_PISCOF) igual à PIS ou Ambos. Esta configuração será associada ao parâmetro para que seja efetuado o cálculo.	Parâmetro utilizado no relatório Dacon. Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS apurado, em que: 1 - Nunca retira 2 - Retira se houver crédito do ICMS ST 3 - Retira se não houver crédito do ICMS ST 4 - Retira se houver crédito do ICMS normal 5 - Retira se não houver crédito do ICMS normal 6 - Sempre retira
MV_DCALIQ	Indica se picture a ser usada na alíquota da Nota fiscal deve ser igual a picture configurada no campo Perc. PIS do Cadastro de Produtos.	F
MV_DCHVNFE	Informa se deverá digitar a chave da Nfe/CTe caso a espécie seja SPED/CTE e Form.Próprio=NÃO
MV_DCIPSC	Indica o nome do campo da tabela SD1 que contém a informação de CFOP da Nota Fiscal emitida pelo fornecedor. Exemplo para o conteúdo: D1_DCIPSC
MV_DCLASSE	Este parâmetro deve conter a descrição do código da classe do contribuinte. Utilizado para geração da Sisif - CE.
MV_DCMPEXP	Parâmetro utilizado na geração do VALIDAPR. Campo da tabela EEC que contém a data do Comprovante de Exportação – Sintegra. Caso o parâmetro não exista ou o seu conteúdo seja inválido, a informação referente à data do comprovante de exportação será gerada em branco, ocasionando inconsistência na validação do meio magnético
MV_DCOMPRO	Deduz valor do ICMS Complementar do ICMS Próprio na geração da GNRE via apuração.
MV_DCRE01	Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E. Define se irá gerar o Registro Tipo 3 - Subcomponentes Importados.	F
MV_DCRE02	Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E. Deve ser informado o campo do SB5 que indica a inclusão do componente no cálculo do I.I. (Imposto de Importação) – Registro Tipo 3.
MV_DCRE03	Deve ser informado o campo do SB5 que indica a utilização do regime com suspensão de impostos durante a importação – Registro Tipo 3 e 4. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.
MV_DCRE04	Informe o campo do SB5 que Indica a utilizacao de Coeficiente de Redução do I.I. (Imposto de Importação) – Registro Tipo 3 e 4. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.
MV_DCRE05	Deve ser informado o campo da tabela SD1 que contém o Número da D.I. (Declaração de Importação), quando não há Integração com o SIGAEIC (ambiente de Importação) – Registro Tipo 3 e 4. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.
MV_DCRE06	Deve ser informado o campo do SD1 que contém o Número da Adição – D.I., quando não há Integração com o SIGAEIC (ambiente de Importação) – Registro Tipo 3 e 4. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.
MV_DCRE07	Deve ser informado o campo do SD1 que contém a Alíquota de I.I. (Imposto de Importação), quando não há Integração com o SIGAEIC (ambiente de Importação) – Registro Tipo 3 e 4. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.
MV_DCRE08	Deve ser informado o campo do SD1 que contém o Item da Adição. Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DCR-E.
MV_DCRE09	Permite validar campos das tabelas de produtos (SB1) e estrutura de produtos (SG1), através de sintaxe ADVPL. Ex.: SB1->B1_TIPO<>MO (Neste exemplo, serão considerados todos os produtos com o B1_TIPO<>MO para o DCR-E.
MV_DCRE10	Informar o campo da tabela (SD1) que contenha a descrição do produto que será gerado na DCRE. Caso este parâmetro não esteja criado, será assumida a descrição do Cadastro de Produtos (SB1).
MV_DCRE11	Informar o campo da tabela (SD1) que contenha a descrição do produto que será gerado na DCRE. Caso este parâmetro não esteja criado, será assumido o valor do campo D1_VUNIT.
MV_DCRE12	Tratamento da data de validade dos componentes pai dentro da estrutura do produto (SG1). Caso a data de validade do componente pai esteja vencida, serão desconsiderados, além do componente pai, também os componentes filhos na geração do DCRE. Informar T caso deseje ativar o tratamento, caso contrário, informar F.
MV_DCTF000	Este parâmetro deve relacionar os códigos de receita utilizados pelo sistema ao código de receita com variação adotado pela DCTF, com sua respectiva periodicidade. O final do nome do parâmetro pode conter números de 000 a 999, permitindo a criação de diversos parâmetros para suprir a necessidade de várias configurações. Exemplo de conteúdo: 5960=596001S;5987=598701S;5979=597901S;0561=056101S;5952=595202Q; A composição do conteúdo é WWWW=XXXXYYZ, em que: WWWW: código de receita utilizado no sistema Microsiga Protheus®. XXXX: código de receita na DCTF com a mesma característica do código do sistema. YY: variação de acordo com a DCTF. Z: periodicidade de acordo com o código da receita na DCTF. Deve ser informado: D: para periodicidade Diária; S: para periodicidade Semanal; X: para periodicidade Decendial; Q: para periodicidade Quinzenal; M: para periodicidade Mensal; B: para periodicidade Bimestral T: para periodicidade Trimestral; U: para periodicidade Quadrimestral; E: para periodicidade Semestral; A: para periodicidade Anual. Para separar grupos de relacionamento, utilize sempre o ponto e vírgula (“;”). O ponto-e-vírgula é obrigatório sempre no final, como último caracter, mesmo quando houver apenas 1 item. Ex: 0561=056101S; Caso o espaço disponível em cada parâmetro não seja suficiente, deve-se criar outro na sequência e atribuir o conteúdo restante. Crie a quantidade de parâmetros necessária à configuração. No caso da emissão de DCTF de qualquer outra periodicidade que não seja mensal ou semestral, o código da variação deve conter o número zero antes do digito da variação, já que para as outras periodicidades a variação possui apenas um digito. Ex: 01.
MV_DECIT01	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 1 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT02	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 2 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT03	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 3 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT04	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 4 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT05	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 5 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT06	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 6 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT07	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 7 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT08	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 8 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT09	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 9 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT10	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 10 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT12	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 12 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECIT13	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs além dos considerados para o Quadro D, item 13 da tabela I da DECLAN do Rio de Janeiro.	<CFOPs determinados pelo cliente>
MV_DECLANC	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs que serão considerados no quadro C do layout da DECLAN do Rio de Janeiro.
MV_DECMUN	Código do município específico para a DECLAN Rio de Janeiro.
MV_DED001	Utilizado na geração do Simples Paulista. Dedução em reais do valor calculado do ICMS. Ex: 275 Valor expresso na Lei nº. 10.086, de 19 de novembro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº. 43.738, de 30 de dezembro de 1998.
MV_DEDBCOF	Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditável na base de cálculo do Cofins. Conteúdos: S = Retira N = Não Retira I = Ret. apenas ICMS P = Ret. apenas IPI
MV_DEDBPIS	Indica se retira o valor do ICMS/IPI creditável na base de cálculo do PIS. Conteúdos: S = Retira N = Não Retira I = Ret. apenas ICMS P = Ret. apenas IPI
MV_DEDISS	Define o momento do tratamento da dedução do ISS (na baixa ou emissão do título). 1= na baixa. 2= na emissão.
MV_DELCIAP	Indica se, na exclusão da NFE com produtos que utilizam o controle de CIAP, deve excluir os registros das Tabelas Estorno Mensal e Manutenção do CIAP. Fisicamente (1) ou Logicamente (2).	1 ou 2
MV_DEMMBB1	Deve ser informado o campo da tabela SA1 no qual será indicado o Código do Município do Cliente conforme tabela do IBGE.
MV_DEMMBB2	Deve ser informado o campo da tabela SA2 no qual será indicado o Código do Município do Fornecedor conforme tabela do IBGE.
MV_DEMMS01	Este parâmetro é utilizado para geração da DEMMS - MT. Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente, conforme tabela IBGE.
MV_DEMMS02	Este parâmetro é utilizado para geração da DEMMS - MT. Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor, conforme tabela IBGE.
MV_DEMMS03	Este parâmetro é utilizado para geração da DEMMS - MT. Indica o campo da tabela SA1 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente.
MV_DEMMS04	Este parâmetro é utilizado para geração da DEMMS - MT. Indica o campo da tabela SA2 que contém o CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor.
MV_DEMMS05	Este parâmetro é utilizado para geração da DEMMS - MT. Indica a Inscrição Municipal do contribuinte que está gerando a declaração.
MV_DEMMSA1	Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do cliente para geração da DEMMSMA - Declaração Eletrônica da Movimentação Mensal de Serviços - Maceió - Alagoas.
MV_DEMMSA2	Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geração da DEMMSMA - Declaração Eletrônica da Movimentação Mensal de Serviços - Maceió - Alagoas.
MV_DEMMSIM	Este parâmetro deve conter o número do CMC (Código Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geração da DEMMSMA - Declaração Eletrônica da Movimentação Mensal de Serviços - Maceió - Alagoas.
MV_DEMONS	TES para demonstrações em operações especiais.
MV_DESBASC	Define data da execução do serviço no bloco A do SPED Contribuições. 1-Data do último dia do mês; 2-Data de emissão da nota.	1
MV_DESCBAR	Indique o campo na tabela SB1 que contém a descrição do serviço.
MV_DESCDVI	Não subtrair o valor do desc. no valor unitário do item na NCC, quando na NF o desc. foi considerado no item: .F. Abate .T. Não Abate	.F.
MV_DESCFOP	Este parâmetro indica quais CFOPs devem ser desconsiderados no processamento da DIC-SE.
MV_DESCISS	Informa ao sistema se o ISS deverá ser descontado do valor do título (SIGAFIN), se o cliente for responsável pelo recolhimento; e também se o recolhimento de ISS na saída (SIGAFAT / SIGAFIS) deverá ser realizado e destacado no rodapé. Caso o cliente seja responsável pelo recolhimento (A1_RECISS = 1) e este parâmetro estiver com o conteúdo “F”, o cálculo do ISS não será realizado e nem destacado no rodapé da nota fiscal.
MV_DESCSRV	Indica se a descrição dos serviços, na impressão do RPS, será .F. (a cadastrada na tabela 60) ou .T.(o campo do parâmetro MV_DESCBAR).
MV_DESCLAT	Esse parâmetro indica a descrição da classe taxicológica indicada no complemento do produto. Em que: SSS = Código da classe toxiológica, com 3 dígitos. Caso a classe seja menor que três complete com espaços em branco. DDDDDDDDDDDDDDD = descrição da classe toxicológica, com 15 dígitos. Para separar a configuração, utiliza hífen, para separar grupos de configuração utilize a barra. Ex.: SSS-DDDDDDDDDDDDDD/SSS-DDDDDDDDDDDDDD
MV_DESENV	Configurações para processamento e cálculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA
MV_DESPEX	Campo da tabela SF2 que indica o número do Despacho de Exportação.
MV_DESPICM	Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST.	T
MV_DESZFPC	Define se o valor do PIS e COFINS deve ser considerado no cálculo do desconto da Zona Franca de Manaus.	T
MV_DETGNRE	Informe a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.
MV_DI	Neste parâmetro deve ser informado o número da Declaração de Importação, para a geração do Sintegra RJ.
MV_DIAISS	Este parâmetro define a data do vencimento para pagamento dos títulos de ISS.
MV_DIAMED	Deve ser informado a quantidade de dias a serem utilizados para o cálculo de preço médio do produto na aquisição.	30
MV_DIASPRO	Número de dias para projeção da inflação em "Projeção de Moedas".	120
MV_DIC_T06	Retorna o nome do campo contendo o código que classifica o produto/serviço da empresa, definido na Tabela 6 da DIC.	**
MV_DICAIDF	Ano e número da autorização da emissão para impressão dos documentos fiscais (AIDF).	{}
MV_DIEFECF	Determina as situações tributárias que deverão ser tratadas como Não Incidência (N) nos itens do cupom fiscal – registro ITE. Parâmetro utilizado na geração do arquivo magnético referente à DIEF - Ceará.
MV_DIEFINV	Utilizado para definir o preenchimento da situação do Produto Intermediário no layout de inventario da DIEF-CE.
MV_DIEFQTD	Define se a quantidade do produto deve ser preenchida em notas fiscais de complemento de frete. .T.: os campos referentes à quantidade do produto serão apresentados com o conteúdo = 1. .F.: os campos referentes à quantidade do produto serão apresentados com o conteúdo = 0. Parâmetro utilizado na geração do arquivo magnético referente à DIEF - Ceará.
MV_DIEFSIT	Se o conteúdo for .T., o preenchimento do campo código de situação do registro “INV” será efetuado de acordo com o conteúdo do campo B5_SITDIEF.
MV_DIEFSS?	Este parâmetro determina quais CFOPs são utilizados nas movimentações com serviços sujeitos à tributação do ICMS. Parâmetro utilizado na geração do arquivo magnético referente à DIEF - Ceará.
MV_DIEFTMS	Desconsidera registros do módulo TMS para geração da DIEF-CE, mesmo se o parâmetro MV_INTTMS estiver como .T.	.F. ou .T.
MV_DIGVER	Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade.	N
MV_DIMESC?.	Parâmetro que deve conter os CFOPSs que deverão ser considerados na geração do registro 48 da DIME SC. Pode-se ter mais de um parâmetro com a mesma finalidade, onde a letra “?” que compõe o nome do mesmo deverá ser um número seqüencial de 0 a 9. Ex: MV_DIMESC0, MV_DIMESC1, MV_DIMESC2, ...MV_DIMESC9
MV_DIP11	Este parâmetro é utilizado na geração do registro CR 30 – DIPAM-B, para a Nova GIA - SP. Deve conter os CFOPs de entrada cujo Código de DIPAM-B seja 1.1 (Compras escrituradas de mercadorias de produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, por município de origem).
MV_DIP13	Este parâmetro é utilizado na geração do registro CR 30 – DIPAM-B, para a Nova GIA - SP. Deve conter os CFOPs de entrada cujo Código de DIPAM-B seja 1.3 (Recebimentos, por cooperativas, de mercadorias remetidas por produtores agropecuários, inclusive hortifrutigranjeiros, por municípios de origem).
MV_DIPAMB1	Utilizado na emissão da DIPAM-B. Devem ser informados os Cfop’s referentes ao Item [09] Compras do Estado, exceto Código (11). Caso este parâmetro não seja criado, será assumido como padrão a relação dos seguintes Cfop’s: 112/1102. Ex.: 112/1102. Informar os Cfop’s sem aspas e separados por barra.
MV_DIPAMB2	Utilizado na emissão da DIPAM-B. Devem ser informados os Cfop’s referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado. Caso este parâmetro não seja criado, será assumido como padrão a relação dos seguintes Cfop’s: 111/162/163/1101/1352/1353. Ex.: 163/1101. Informar os Cfop’s sem aspas e separados por barra. Obs.: Para que o sistema considere uma operação pertencente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado o fornecedor deverá estar cadastrado como “Produtor Rural”, ou seja, o campo “Tp.Contr.Soc” (A2_TIPORUR) do Cadastro de Fornecedores (SA2), deverá estar preenchido
MV_DIPICFO	Neste parâmetro devem ser definidos os CFOPs que não constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da geração das mesmas. Informar os CFOPs que não constam nas fichas da DIPJ mas que devem ser processados, informando a linha na qual o CFOP deve ser incluído, seguida de um hífen (“-”) e os CFOPs que devem compor esta linha, separados por barras (“/”).
MV_DIPJEP	Define o código da retenção para empresa pública. Usado no preenchimento do registro R57 da DIPJ. Informe o código de retenção para empresa pública.
MV_DIRETI2	Indica se a contabilização será direta sem utilizar Acols (Sim/Não).	N
MV_DIRLOG	Diretório destino onde serão armazenados os arquivos de Log de controle de produções, gerados automaticamente pelo sistema.	"em branco" deve ser preenchido
MV_DISPAUT	Este parâmetro deve conter o campo da tabela SF3 que relaciona a nota fiscal ao número do dispositivo autorizado. Utilizado na geração do arquivo magnético referente à DIEF - Ceará.
MV_DISTAUT	Indica amarração entre armazém e localização utilizada nas rotinas que consideram distribuição automática na entrada dos produtos.
MD_DMARAT	Geração DMA - BA Indica se o valor das entradas deverá ser rateado de acordo com os valores e municípios das saídas, em que "T" irá habilitar o cálculo por rateio e "F" não irá habilitar o cálculo por rateio.
MV_DMEBAA1	Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente. Utilizado na geração da Instrução Normativa DME - Bahia.
MV_DMEBAA2	Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém o código do município do cliente. Utilizado na geração da Instrução Normativa DME - Bahia.
MV_DOCSEQ	Último número seqüencial utilizado para movimentos do Microsiga Protheus®. Este valor não deve ser alterado pelos usuários.	000005
MV_DOTMNA1	Parâmetro utilizado na geração da DOT/GIES. Deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente. Ex.: A1_COD_MUN
MV_DOTMNA2	Parâmetro utilizado na geração da DOT/GIES. Deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor. Ex.: A2_COD_MUN
MV_DPIMUN1	Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente. Utilizado na geração da DPI - Goiás.
MV_DPIMUN2	Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém o código do município do fornecedor. Utilizado na geração da DPI - Goiás.
MV_DPIPROD	Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SB5 que contém o código do produto utilizado na geração do Registro de Informações Complementares do IPM. Utilizado na geração da DPI - Goiás.
MV_DPISERV	Este parâmetro deve ser preenchido com o campo da tabela SB5 que contém o código do serviço utilizado na Geração do Registro de Informações Complementares do IPM.
MV_DRIVER	Driver padrão da impressora.	EPSON
MV_DRJSIT	Campo da tabela SF3 que contém a situação do documento de acordo com as situações disponíveis no layout da Dief-RJ
MV_DRJSUB	Campo da tabela SF3 que contém o número do documento emitido em substituição a outro cancelado anteriormente a ser apresentado na Dief-RJ
MV_DSAIENT	O parâmetro MV_DSAIENT é utilizado para dizer se a tag dSaiEnt será gerada, que pode impedir ou permitir a não impressão da informação no DANFE. .F. = a tag será gerada .T. = a tag não será gerada
MV_DSMOGI	Configuração da espécie/série a ser apresentada pelos documentos na Declaração de Serviços - Mogi das Cruzes, no arquivo de serviços prestados e/ou tomados.
MV_DSSANT	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na geração da DS - Santo André, no arquivo de Serviços Prestados.
MV_DSVEC	Exclusão de CFOP´s padrões do cálculo dos débitos/créditos fiscais não vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA
MV_DSVIC	Inclusão de CFOP´s para o cálculo dos débitos/créditos fiscais não vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA
MV_DTAFECP	Indicar o Mês e o Ano que o sistema deverá começar a processar o FECP considerando a Alíquota variável 0%, 1% e 5%, informar MMAAAA.	MMAAAA
MV_DTCRDES	Indica a partir de qual data o valor do crédito estímulo estará disponível nos livros fiscais, não sendo necessário calculá-lo na apuração. Utilizado na Apuração de ICMS - Crédito Estímulo de Manaus.
MV_DTDESEM	Este parâmetro deve ser preenchido com o nome do campo da tabela SF1 que contém a informação específica sobre a data de desembaraço. Utilizado na Instrução Normativa DPI - Goiás.
MV_DTDI	Neste parâmetro deve ser informada a data do registro da Declaração de Importação, para a geração do Sintegra RJ.
MV_DTEXP	Campo da tabela SF2 que indica a data de embarque.
MV_DTINCB1	Determina a rotina qual o campo da tabela SB1 que contém a data de cadastro (inclusão) do produto no sistema.
MV_DTSTMG	Data em que o acerto do estoque de ST foi efetuado. A ST será calculada em documentos anteriores a esta data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T. Exemplo de conteúdo 20081231
MV_DTINISI	Informa a data Inicial de uso do sistema. Utilizado na rotina Simples Nacional.	Definido pelo Cliente
MV_DUPBRUT	Utilizado ao visualizar a NF de entrada, em que indica se deve mostrar o valor bruto da duplicata ou o líquido (com as deduções).
MV_DUYMUN	Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal. Deve ser preenchido com o campo da tabela DUY que contém o código do município, de acordo com a tabela fornecida pelo IBGE.
MV_DOCSPD	Indica os tipos de documentos de entrada que são que são gerados no bloco F100 do SPED

Card

default	true
id	10
label	E

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_E020CF	Utilizado no Ato Cotepe 35 - Distrito Federal. Devem ser informados os CFOPs a serem tratados no registro E020, campo 17 – Indicador complemento. O conteúdo deve ser informado em formato de array, com 7 posições, em que: 1 = CFOPs para tratar a “Diferença do ICMS da ST calculado a menor” (corresponde ao item 01 do layout) 2 = CFOPs para identificar operações com “Diferencial de alíquota do ICMS relativo a aquisições para o Ativo Fixo” (corresponde ao item 02 do layout) 3 = CFOPs para identificar operações com “Diferencial de alíquota do ICMS relativo a aquisições para uso e/ou consumo” (corresponde ao item 03 do layout) 4= CFOPs para identificar operações com “Diferencial de alíquota do ICMS relativo a outras situações” (corresponde ao item 04 do layout) 5 = CFOPs relativos a “Antecipação tributária” (corresponde ao item 05 do layout) 6 = CFOPs relativos a “Programa de benefício fiscal” (corresponde ao item 06 do layout) 7 = Outras situações (corresponde ao item 07 do layout) Observação: Dentro de cada posição do array pode haver mais de um CFOP; basta separá-los por “/”. Ex: {“”,”1551/2551”,“1556/2556”,””,””,””,””}
MV_EASY	Indica que os ambientes de Compras e Importação estarão integrados. Para que os módulos de Compras e Importação sejam integrados, o parâmetro MV_EASY deverá estar configurado. Sugestão: S Sendo assim, o parâmetro MV_R933AD0 não precisará ser criado para geração do Relatório Transfer Pricing. Se o parâmetro MV_EASY não estiver habilitado, veja a configuração correta do parâmetro MV_R933AD0.	N
MV_EECFAT	Indica se há integração do faturamento com o ambiente de exportação SIGAEEC.	Pode ser: T = para indicar que há a integração ou F = para indicar que não há a integração.
MV_EECSPED	Define se os registros de exportação do SPEDFISCAL serão gerados com dados da integração SIGAEEC (.T.) ou da tabela CDL (.F.).	.T. ou .F.
MV_EMCONTA	Indica qual a conta utilizada para envio de e-mails automáticos através do sistema.
MV_EMIENT	Indica se o Filtro do Relatório será por data de Entrada ou por data de Emissão. .T. = Emissão..F. = Entrada.
MV_EMPRESA	Tipo de empresa para classificação do Simples Paulista. Preencher com: 1-microempresa, 2-empresa de pequeno porte classe "A" ou 3-empresa de pequeno porte classe “B”. A classe da empresa de pequeno porte está definida de acordo com a receita bruta.
MV_EMPTRAN	.T. define que a empresa de produto químico possui atividade de transporte .F. define que a empresa de produto químico não possui atividade de transporte
MV_EMSENHA	Indica qual a senha da conta utilizada para envio de e-mails automáticos através do sistema.
MV_ENC948	Arquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP. Exemplo: MTR948EN.TRM
MV_ENC976	Arquivo de Termo de Encerramento do Registro de Apuração de ISSQN de Florianópolis/ SC. Exemplo: MTR976EN.TRM
MV_ENDSER	Array contendo o endereço, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP, do local do serviço prestado.	{"","","","","",""}
MV_ENDSERV	Array contendo o endereço, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP, do local do serviço prestado.	{}
MV_ENERGIA	Define quais naturezas serão processadas na linha 04- Despesas de Energia Elétrica.	Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras (“/”).
MV_ENTSF1	Parâmetro utilizado no Sintegra. Referencia o campo utilizado para armazenar o código da transportadora na nota fiscal de entrada (SF1). Exemplo: {“F1_FORENT”,”F1_LOJENT”,”F1_FILENT”}
MV_ENTSF2	Parâmetro utilizado no Sintegra. Identifica qual o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem através do cadastro de clientes (NF Normal) ou fornecedores (NF Devolução). Exemplo: {“F2_CLIENT”,”F2_LOJENT”,”F2_FILENT”}
MV_ENVSINC	Indica a forma de envio de RPS na rotina de Nfse. N=Assíncrona. S=Síncrona. Parâmetro utilizado para definir a forma de transmissão de RPS para o município de Belo Horizonte. A prefeitura disponibiliza dois tipos de envio, Assíncrona e Síncrona. Assíncrona: Utilizada com o conteúdo do parâmetro = N. Possibilita que o contribuinte envie até 50 RPS no mesmo lote para a prefeitura. Síncrona: Utilizada com o conteúdo do parâmetro = S. Possibilita que o contribuinte envie até 3 RPS no mesmo lote para a prefeitura. Ao configurar a rotina Fisa022, o sistema verifica o conteúdo do parâmetro no ERP para efetuar o preenchimento do mesmo parâmetro, na base de dados do TSS.	N
MV_ESCRIPI	Indica se na linha referente à Estorno de Crédito de IPI será exibida na apuração.
MV_ESPECIE	Este parâmetro contêm tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais.	Série=Espécie;Série=espécie Exemplo: 1=RPS
MV_ESPNRIO	Contem tipos de documentos fiscais utilizados na NFERIO para o Registro Tipo 40.	Deve ser utilizado os códigos referentes à tabela da Receita, para o NFS-E RIO.
MV_ESTADO	Sigla do estado da empresa usuária do sistema para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).	SP
MV_ESTE113	Informar estados que precisam realizar a geração do Registro E113: Informações adicionais dos Ajustes de apuração de ICMS – Identificação de Documentos Fiscais.	Vazio
MV_ESTE240	Informar estados que precisam realizar a geração do Registro E240: Informações adicionais dos Ajustes de apuração de ICMS ST – Identificação de Documentos Fiscais.	Vazio
MV_ESTICM	Alíquota de ICMS de cada estado. Deve ser informada a sigla e, em seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar.	AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17
MV_ESTTELE	Indica que terá tratamento de serviço prestado de comunicação ainda não faturado e que será considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS.
MV_EX	Indica o número do registro de exportação para produtos químicos, utilizado na emissão do Mapa de Controle de Produtos Químicos.	SD2->D2_PREEMB
MV_EXCCFO	Indica os CFOPs que não serão processados no relatório "Relação de Fornecedores e das Notas Fiscais Sucatas".
MV_EXCTES	Indica os Tipos de Entrada (TES) que não serão processados no relatório "Relação de Fornecedores e das Notas Fiscais Sucatas".
MV_EXECSP	Parâmetro utilizado para gerar a DES. Identifica, na DES, se o serviço foi executado em São Paulo, independente do município do cliente.
MV_EXERC1	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	1999
MV_EXERC2	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	1999
MV_EXERC3	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	1999
MV_EXERC4	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	1999
MV_EXERC5	Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Deve ser informado o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade.	1999
MV_EXPIND	CFOPs utilizados para indicar operação de remessa para exportação (exportação indireta).	5501/5502/6501/6502
MV_ENVLIQ	Define se envia o titulo para o bloco F500 no momento da liquidação.	F500 / F525

Card

default	true
id	11
label	F

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_F1SERIE	Campo da Tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DDS
MV_F1MODNF	Campo da Tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS.
MV_F2SERIE	Campo da Tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DDS.
MV_F2MODNF	Campo da Tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS.
MV_F3NUMF	Parâmetro utilizado na geração da Dief - CE. Deve estar configurado com o campo da tabela SF3 que contenha o número final dos documentos fiscais do Registro Tipo CFC – Cupons Fiscais. Esse campo deverá ser utilizado para informar o número do documento final emitido no dia.
MV_F3RECIS	Identifica se o tratamento do ISS retido deverá ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) e Cadastro de Fornecedores (A2_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS), onde: T = Tratamento pelo Livro Fiscal; F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes/ Fornecedores. Esse tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS Retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes ou Cadastro de Fornecedores (MATA030) e sim no momento da geração das notas fiscais de saída, por meio dos pedidos de venda. Nesses casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no Cadastro do Pedido, independente do Cadastro do Cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim RECISS, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. Quando a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, não dependendo do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com T.	F
MV_F9ITEM	Indica qual campo da tabela SF9 é considerado para indicar o item da nota de entrada. Por padrão este campo será criado com conteúdo F9_ITEMNFE. Caso tenha necessidade, o usuário poderá criar um campo na tabela SF9 através do configurador para informar o número do item de entrada e informar o novo campo neste parâmetro.
MV_F9PROD	Indicar o código do produto.
MV_F9ESP	Indicar a Espécie da nota fiscal.
MV_F9CC	Indicar o centro de custo.
MV_F9PL	Indicar o plano de contas.
MV_F9CDATF	Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o código do bem deverá vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista.	T ou F
MV_F9CHVNF	Campo da tabela SF9 que identifica a chave de acesso da NF-e
MV_F9CTBCC	Parâmetro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contábil e o Centro de custo, caso não exista a Integração com o Módulo de Ativo Fixo (Tabelas SN1 e SN3) ou a Nota Fiscal. Sendo possíveis as opções: 1=Produto (SB1); 2=Manutenção CIAP (SF9).	1 ou 2
MV_F9FRT	Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem.
MV_F9FUNC	Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT	F9_FUNCIT
MV_F9GENCC	Informa o número do centro de custo genérico, quando o fluxo padrão do Sistema não encontrá-lo no cadastro.
MV_F9GENCT	Informa o código da conta contábil genérica, quando o fluxo padrão do sistema não encontrá-lo no cadastro.
MV_F9ICMST	Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS da operação por Substituição Tributaria na entrada do bem.
MV_F9DIF	Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS - Diferencial de Alíquota na entrada do bem.
MV_F9SKPNF	Tratamento para o bloco G do SPED Fiscal, que indica se o Sistema irá considerar as informações da tabela SF9. Campo F9_VALICMS e campos informados nos parâmetros: MV_F9CC, MV_F9PL, MV_F9FRT, MV_F9ICMST e MV_F9DIF.	.F.
MV_F9VLLEG	Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP já apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC
MV_FABNAT	Indica a natureza para o tributo FABOV para o Estado do Mato Grosso.
MV_FACNAT	Indica a natureza para o tributo FACS para o Estado do Mato Grosso.
MV_FAUT930	Indica se o valor referente ao frete autônomo deverá ser apresentado nas observações do Regime de Processamento de dados (MATR930).
MV_FCITR	Parâmetro que define quais CFOP’s serão verificados no processamento da FCI para identificação de uma operação de transferência (para mapeamento das movimentações de transferência entre filiais)
MV_FCICL	Parâmetro utilizado para indicar quais os códigos de classificação fiscal que serão considerados no processamento da FCI.
MV_FCIALIQ	Parâmetro utilizado para indicar quais as alíquotas na venda que serão consideradas no processamento da FCI.
MV_FCIVE	Parâmetro utilizado para indicar os CFOP’s de venda que serão considerados no processamento da FCI.
MV_FCIMOD	Parâmetro Indica quais espécies de documento serão considerados para utilização do código da FCI no faturamento de notas fiscais.
MV_FECPMT	Campo na tabela SB1 (Cadastro de Produtos) que indica Valor da alíquota FECP para o Estado do Mato Grosso.
MV_FETNAT	Determina a natureza padrão do imposto FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação).
MV_FGETSER	Define se irá utilizar função FISGETSER na geração da Tare-DF para alterar a serie das notas quando for inválida, em que: T – Utiliza;

ou F – Não utiliza.
MV_FILSCP	Indicação se a filial trata-se de uma SCP – Sociedade em Conta de Participação
MV_FILTRAN	Deve ser informado o campo da tabela SF9 que contém a filial para qual o ativo está sendo transferido. Utilizado em Manutenção Ciap.
MV_FINA4ES	Indica se deverá gerar o Sintegra com a finalidade 4 - Retificação Corretiva: Substituição da informação relativa a um documento já informado, para o estado do Espírito Santo. Somente para o Estado do Espírito Santo – ES. Será verificando em conjunto com o parâmetro “MV_ESTADO” que, neste caso, deverá obrigatoriamente estar preenchido como “ES”, e se estiver atendendo a estes dois parâmetros, será ignorado o conteúdo da pergunta “Finalidade”. Se o parâmetro “MV_FINA4ES” estiver preenchido com ”.T.” e o parâmetro “MV_ESTADO” estiver preenchido como “ES”, será apresentada uma tela alertando sobre a Retificação Corretiva. Verifique e proceda de acordo com sua necessidade.	T. ou .F.
MV_FMINISS	Define se a retenção do ISSQN deverá ser efetuada verificando-se o valor mínimo pela base de cálculo.
MV_FOMENGO	Indica se o contribuinte está, ou não, enquadrado como beneficiário do programa Fomentar.
MV_FRETEST	Define as alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18.
MV_FRTNEG	Deve indicar se no rodapé da nota fiscal de entrada, na pasta "Descontos/Frete/Despesas" deverá ser aceito valor negativo para o campo "Vlr.Frete" e/ou "Vlr.Seguro". Parâmetro disponibilizado apenas para a versão 8.11.
MV_FSNCIAP	Deve ser informado o tipo de numeração do código seqüência do Ciap. 1 = Código gravado no momento do lançamento do bem 2 = Código no formato 9999/99. A numeração do código do bem será composta do número do bem, seguido dos 2 algarismos do ano do exercício. Esse número é gerado pelo sistema, sendo que a numeração é reiniciada a cada ano.	1
MV_FTCIAP	Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS sobre o Frete se N= Nao considera o ICMS sobre o Frete.
MV_FUNDSOC	Percentual de doação ao fundo social para lançamento na Dime-SC. Informe o percentual do valor apurado de ICMS que será doado ao fundo social.
MV_FUNTTEL	Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do período para o cálculo do Funttel - Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações.	% a ser aplicado para o cálculo.
MV_FUST	Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicação.
MV_FXFAT01	Parâmetro utilizado para apurar o ISSQN do município de Sorocaba. Define a primeira faixa de receita bruta para a empresa. Informar o valor mínimo da receita bruta, o valor máximo da receita bruta, a alíquota e desconto de acordo com a Tabela Mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo de receita bruta, o segundo o valor máximo de receita bruta, o terceiro o valor da alíquota e o último o valor do desconto. Exemplo {0.01,10000,2,0}
MV_FXFAT02	Parâmetro utilizado para apurar o ISSQN do município de Sorocaba. Define a segunda faixa de receita bruta para a empresa. Informar o valor mínimo da receita bruta, o valor máximo da receita bruta, a alíquota e desconto de acordo com a Tabela Mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo de receita bruta, o segundo o valor máximo de receita bruta, o terceiro o valor da alíquota e o último o valor do desconto. Exemplo {10000.01,15000,3,100}
MV_FXFAT03	Parâmetro utilizado para apurar o ISSQN do município de Sorocaba. Define a terceira faixa de receita bruta para a empresa. Informar o valor mínimo da receita bruta, o valor máximo da receita bruta, a alíquota e desconto de acordo com a Tabela Mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo de receita bruta, o segundo o valor máximo de receita bruta, o terceiro o valor da alíquota e o último o valor do desconto. Exemplo {15000.01,20000,4,250}
MV_FXFAT04	Parâmetro utilizado para apurar o ISSQN do município de Sorocaba. Define a quarta faixa de receita bruta para a empresa. Informar o valor mínimo da receita bruta, o valor máximo da receita bruta, a alíquota e desconto de acordo com a Tabela Mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo de receita bruta, o segundo o valor máximo de receita bruta, o terceiro o valor da alíquota e o último o valor do desconto. Exemplo {20000.01,999999,5,450}
MV_FXMENA	Utilizado na geração das informações do Simples Paulista. Define a primeira faixa de receita bruta mensal para a empresa de pequeno porte, a sua tributação e o valor da dedução. Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta mensal, a porcentagem da tributação que será aplicada na receita bruta e o valor da dedução (em reais), separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta mensal, o terceiro a porcentagem da tributação e o quarto o valor da dedução em Reais, sempre considerando o separador de casa decimal (ponto). Exemplo:{0.01,60000.00,2.1526,430.53}
MV_FXMENB	Utilizado na geração das informações do Simples Paulista. Define a segunda faixa de receita bruta mensal para a empresa de pequeno porte, a sua tributação e o valor da dedução. Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta mensal, a porcentagem da tributação que será aplicada na receita bruta e o valor da dedução (em reais), separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta mensal, o terceiro a porcentagem da tributação e o quarto o valor da dedução em Reais, sempre considerando o separador de casa decimal (ponto). Exemplo: {60000.01,100000.00,3.1008,999.44}
MV_FXMENC	Utilizado na geração das informações do Simples Paulista. Define a terceira faixa de receita bruta mensal para a empresa de pequeno porte, a sua tributação e o valor da dedução. Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta mensal, a porcentagem da tributação que será aplicada na receita bruta e o valor da dedução (em reais), separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta mensal, o terceiro a porcentagem da tributação e o quarto o valor da dedução em Reais, sempre considerando o separador de casa decimal (ponto). Exemplo: {100000.01,200000.00,4.0307,1929.34}
MV_FXREC01	Utilizado na geração das informações do Simples Paulista. Define a primeira faixa de receita bruta para a microempresa. Ex: {0,150000} Obs.: O primeiro valor é considerado valor mínimo e o segundo o valor máximo de receita bruta
MV_FXREC02	Utilizado na geração das informações do Simples Paulista. Define a segunda faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte classe “A” Ex: {150000,720000}. Obs.: O primeiro valor é considerado valor mínimo e o segundo o valor máximo de receita bruta.
MV_FXRJ01	Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a primeira faixa de receita bruta para a microempresa. Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto). Exemplo: {0,88531,44.26}
MV_FXRJ02	Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a segunda faixa de receita bruta para a microempresa. Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto). Exemplo: {88532,177062,114.63}
MV_FXRJ03	Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a segunda faixa de receita bruta para a microempresa. Define a terceira faixa de receita bruta para a microempresa. Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto). Exemplo: {177063,309858,327.53}
MV_FXRJ04	Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a quarta faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte. Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto). Exemplo: {309859,442655,818.83}
MV_FXRJ05	Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a quinta faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte. Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto). Exemplo: {442656,663982,1228.25}
MV_FXRJ06	Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a sexta faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte. Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto). Exemplo: {663983,885310,1637.67}
MV_FXRJ07	Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a sétima faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte. Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto). Exemplo: {885311,1040240,2047.08}
MV_FXRJ08	Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a oitava faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte. Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma: O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto). Exemplo: {1040241,1228250,2456.50}
MV_FISCPES	Configurações para processamento e cálculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo - Crédito/ES, preencho com as seguintes informações: Prazo de Fruição do Incentivo Percentual do Incentivo – Operações Internas Percentual do Incentivo – Operações Interestaduais Exemplo: {"01/06/2023",75,53}

Card

default	true
id	12
label	G

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_GEISMOD	Configuração dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS – Itu – SP.

Informar o modelo (espécie) da nota fiscal disponível no Microsiga Protheus® e qual o modelo correspondente no layout da GEIS, seguindo a seguinte estrutura:

MMMMM-GGGGG/MMMMM-GGGGG

Onde:

MMMMM: Modelo da nota fiscal no sistema Microsiga Protheus®, com 5 caracteres GGGGG: Modelo da nota fiscal que deve ser apresentado na GEIS, conforme campo 2 (Tipo da Nota Fiscal) do layout de importação. Para separar configurações, utilize o hífen (“-“). Para separar grupos de configurações, utilize a barra (“/”).
MV_GEISMUN	Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente para geração da Instrução Normativa GEIS.
MV_GESTCRE	Permite que o Estorno de Crédito seja realizado de forma automática na apuração de ICMS para empresas localizadas no DF
MV_GERAR74	Utilizado na geração do Sintegra - Sapi - MG. Indica se o registro R74 (inventario) será gerado.
MV_GERAUT	Indica se os valores referentes ao Fust/ Funttel serão gerados automaticamente na Apuração do ICMS – coluna “Outros Débitos”. T (True) – valores gerados automaticamente F (False) – valores não serão gerados automaticamente
MV_GERIMPV	Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização)	N
MV_GERPRME	Indica se será gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Período como sendo o Saldo Inicial do próximo Período.	.F.
MV_GIA03AA	Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS). Idem ao parâmetro "MV_GIA03AN". Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar os CFOPs antigos, ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"
MV_GIA03AN	Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Saída, utilizados para os campos Base de Cálculo e ICMS Subs. Tributária - Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2.003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"
MV_GIA03BA	Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS). Idem ao parâmetro "MV_GIA03BN". Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos, ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"
MV_GIA03BN	Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Entrada, utilizados para o campo Devoluções e Ressarcimentos – Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, ou seja, a partir de 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"
MV_GIA03CA	Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS). Idem ao parâmetro "MV_GIA03CN". Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos, ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"
MV_GIA03CN	Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Substituição Tributária de Serviços de Transporte – Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"
MV_GIA15AA	Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS). Idem ao parâmetro "MV_GIA15AN". Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos, ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"
MV_GIA15AN	Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Entrada e Saída, Substituição Tributária, para as Operações Interestaduais - Registro 15 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"
MV_GIABAIR	Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA - MS) e deve conter o código do bairro. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"
MV_GIABCIO	Informar os CFOPs cuja escrituração deva ser apenas nas colunas “Base Cálculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIA-RS.	<informar os CFOPs separados por barra> Exemplo: 1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/
MV_GIAENDE	Este parâmetro atende a rotina "Instruções Normativas" (GIA - MS) e deve conter o código do logradouro. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"
MV_GIAMTO1	Este parâmetro deve indicar o campo da tabela SA1 que contém o Código IBGE do Município do Cliente. Utilizado para geração do meio magnético "GIAM – TO - Guia de Informação e Apuração de ICMS do Estado do Tocantins".
MV_GIAMTO2	Este parâmetro deve indicar o campo da tabela SA2 que contém o Código IBGE do Município do Fornecedor. Utilizado para geração do meio magnético "GIAM – TO - Guia de Informação e Apuração de ICMS do Estado do Tocantins".
MV_GIAMUNI	Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA - MS) e deve conter o código do município. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"
MV_GIARSIS	Parâmetro utilizado na GIA-RS. Indica o código de isenção referente a cada CFOP de saída com valores de isenção, conforme Tabela da Secretaria da Fazenda.
MV_GIARSOU	Parâmetro utilizado na GIA-RS. Indica o código de isenção referente a cada CFOP de saída com valores de isenção, conforme Tabela da Secretaria da Fazenda.
MV_GIASC01	Este parâmetro será utilizado na Apuração de ICMS (Simples - Santa Catarina), em que devem ser relacionados os CFOPs de saída e de entrada utilizados nas notas fiscais emitidas pela empresa.

Exemplo: {"5101/1101/5102/1102",""}
MV_GIAVCIE	Informar os CFOPs cuja escrituração deve ser apenas nas colunas “Valor Contábil” e “Excluídas”, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIA-RS.	<informar os CFOPs separados por barra> Exemplo: 1111/1113/
MV_GIAX???	“???” no nome do parâmetro deve ser substituído por números de 001 a 999, atendendo a quantidade necessária de parâmetros para configurar todos os CFOPs necessários. Exemplo: MV_GIAX001, MV_GIAX002, MV_GIAX003.	<informar os CFOPs separados por barra> Exemplo: 1111/1113/ <campo a critério do cliente>
MV_GIDF	Devem ser informados os códigos de CFOPs para movimentos interestaduais de entrada de petróleo/energia contendo ICMS Substituição Tributária. Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa GI-DF.
MV_GISSISS	Define se assumirá o código de ISS ou Código CNAE no campo 8 do layout dos Serviços Prestados PJ.
MV_GISSBAN	Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais de Serviço Bancário.
MV_GISSCOD	Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais CODESP.
MV_GISSOBR	Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais com Obras.
MV_GISSPUB	Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais - Órgão Público.
MV_GIMUN2	Informe o campo da tabela Cadastro de Fornecedor (SA2), com código do município conforme layout GIM.
MV_GMBBCIO	Indica quais CFOPs devem possuir escrituração apenas nas colunas "Base Cálculo", "Isento" e/ou "Outras", de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GMB_RS.
MV_GMBX???	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs que excederem o conteúdo do parâmetro MV_CFATGMB. OBS.: Este parâmetro é utilizado na geração do registro tipo 950 da GMB 2004.
MV_GNRCE	Neste parâmetro devem conter os campos da tabela SF6 referentes à autenticação bancária, atualização monetária, juros, multa, convênio. Utilizado na geração da DIEF CE.
MV_GNREREF	Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online.
MV_GNREPRO	Informe código do Produto para a GNRE.
MV_GNRCOM	Informe código da receita por Operação 100013 Comunicação.
MV_GNRELE	Informe código da receita por Operação 100021 Energia Elétrica.
MV_GNRTRAN	Informe código da receita por Operação 100030 Transporte.
MV_GRCMP11	Neste parâmetro deve-se indicar grupos de produtos que se refiram a venda de meios de transporte novos a particulares e equiparados de outros estados membros. Ex.: 9999
MV_GRAFICA	Utilizado para gerar o arquivo magnético SefinNet - Florianópolis. No conteúdo do parâmetro, informe os campos da tabela SA1 e SA2 (entre aspas), sem o alias e entre chaves. Exemplo: {“A1_GRAFICA”,”A2_GRAFICA”}
MV_GRBLOCM	Define se na geração do SPED PIS COFINS o bloco M será calculado pelo ERP ou não. T o bloco M será calculado, F o bloco M não será calculado. Como padrão será criado como F para não fazer o cálculo.
MV_GRP2PRO	Este parâmetro indica o grupo de produtos alternativos correspondentes à resíduos, que serão utilizados na emissão do relatório de Mapas de Produtos Químicos.
MV_GRPACES	Informar neste parâmetro a sigla do valor acessório, seguido do grupo de tributação. Ex.: FR=004
MV_GRUPRES	Este parâmetro indica os grupos de produtos que se referem a resíduos, para a geração do Anexo XI-G dos Mapas de Produtos Químicos Controlados, conforme códigos cadastrados na Tabela SBM (Grupo de Produtos).
MV_GSTREG	Informe se a empresa é registrado para GST (1=Registrada; 2=Requerida; 3=Não Registrada).

Card

default	true
id	13
label	H

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_HABCOEF	Utilizado em Manutenção Ciap. Habilita os campos "Total Saídas e Prest.Tributadas", "Total Todas as Saídas" e "Coeficiente de Apropriação", na tela "Sugestão para Coef. Apropriação Ciap"	T
MV_HISTTAB	Habilita (.T.) ou desabilita (.F.) o histórico das alterações do cadastro de clientes/fornecedores	T

Card

default	true
id	14
label	I

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_ICMPAD	Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%).	18
MV_ICMPAUT	Informar se o ICMS de Pauta (solidário) deverá ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preço de venda seja maior.	T
MV_ICMPFAT	Informe o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para o cálculo do ICMS-ST de pauta. Exemplo: B1_PESO
MV_ICMS	Natureza de títulos de pagamento de ICMS.	ICMS
MV_ICMS271	Indica se vai haver o controle de cálculo do crédito ICMS ST (art.271 RICMS/SP).
MV_ICMS_IN	Quando "T", calcula o ICMS com novo cálculo.
MV_ICMSCOE	Coeficiente para dividir a base do ICMS.
MV_ICMSNFC	Quando "T", calcula o ICMS na NF Complementar.
MV_ICMST23	Indica se vai haver o Controle para Restituição do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997).	.T.
MV_ICMSVENC	Informa a quantidade de dias úteis para pagamento de ICMS e período de apuração a ser utilizado no cálculo do custo de entrada nas moedas 2,3,4 e 5.	03,1
MV_INSCPAR	Informa se o Código do Participante deve ser gerado com a Inscrição Estadual.	.F.
MV_ICSTDEV	Indica se será gravado no XML o valor e a base de cálculo do ICMS ST para nota fiscal de devolução.
MV_IDAIDF	Campo da tabela SFS que contém o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ, conforme tabela de Autorização do Software validador do arquivo magnético. Exemplo de conteúdo: FS_IDAIDF Esse campo deverá ser criado caso seja necessário informar as AIDFs nas notas fiscais
MV_IEDFES	Este parâmetro é utilizado na geração do meio magnético Dief - ES e deve conter o campo da tabela SF1 que indica o número da Inscrição Estadual, caso o café seja armazenado em outro local, ou seja, em armazéns. Utilizado somente no Registro B – Mov. Café. O parâmetro MV_IEDFES deve ser criado para identificar o número da Inscrição Estadual, caso o café seja armazenado em outros locais (armazéns), e só é utilizado no Registro B – Movimentação específica de café. Caso este parâmetro seja criado e preenchido, a Inscrição Estadual a ser apresentada no Registro B, no campo Inscr Depósit Destino será a do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será a preenchido com zeros. Caso este tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1_IEDFES) deve ser customizado no processamento das Notas Fiscais de Entrada, portanto não é preenchido automaticamente pelo Sistema padrão.
MV_IEMASC	Máscara para impressão de inscrição estadual em relatórios fiscais.
MV_IESTCE	Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscrição estadual do fornecedor na SEFAZ/CE. Exemplo - A2_IESTCE.
MV_IMA1	Parâmetro utilizado na geração da DSS - Santo André e da DS Municipal. Deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém a Inscrição Municipal do cliente. Ex.:SA1->A1_INSCRM
MV_IMA2	Parâmetro utilizado na geração da DSS - Santo André e da DS Municipal. Deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém a Inscrição Municipal do fornecedor. Ex.:SA2->A2_INSCRM
MV_IMPCP	Indica se a impressão do certificado será feita no momento da inclusão da nota ou não. .T. - Imprime os certificaddos certificados logo após o cadastro da nota fiscal; .F. - Não imprime os certificados logo após o cadastro de nota fiscal.
MV_IMPCSS	Indica se o valor da Contribuição Seguridade Social será gerado no campo "Observação" no Livro Fiscal. Será utilizado nos lançamentos de notas fiscais de entrada/saída, quando existirem valores de Contribuição Seguridade Social (FunRural). Caso este parâmetro não exista, será assumido, como padrão, a impressão da Contribuição Seguridade Social.
MV_IMPCABE	Indica se o valor do parâmetro igual a (.T.) imprime o modelo do relatório no cabeçalho ou (.F.) para imprimir normal.
MV_IMPSX1	Imprime perguntas no cabeçalho do relatório.	S
MV_IMPTEFC	Imprime consulta do TEF.	S
MV_IN396C0	Selos de controle aplicados nos produtos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos com Selos de Controle da SRF. EX: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396D0	Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refere ao código de insumo, conforme o Anexo B - Tabela de Insumos do Layout de Importação - DIF - Cigarros. Exemplo: B5_CODINSU
MV_IN396D1	Insumos adquiridos no mercado nacional/externo - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na aquisição de insumos no mercado nacional ou externo, exceto por transferência. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396D2	Insumos recebidos por transferência de outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de insumos por transferência, de outro estabelecimento da mesma empresa. XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396D3	Insumos recebidos por outras entradas - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de insumos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396D4	Insumos vendidos - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na venda de insumos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396D5	Insumos transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na transferência de insumos para outro estabelecimento da mesma empresa. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396D6	Lançamentos de outras saídas de insumos do estoque - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados nos lançamentos de outras saídas de insumos do estoque. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396E0	Produtos acabados recebidos por transferência - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados no recebimento de produtos acabados do estabelecimento fabricante, de outros depósitos ou recebidos pelo estabelecimento fabricante por meio de remessa dos depósitos. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396E1	Produtos acabados devolvidos por estabelecimentos de terceiros - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na devolução de produtos acabados, por estabelecimentos de terceiros. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396E2	Produtos acabados recebidos por outras entradas - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados no recebimento de produtos acabados por outras entradas. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396E3	Produtos acabados vendidos - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na venda de produtos acabados. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396E4	Produtos acabados transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na transferência de produtos acabados para outro estabelecimento da mesma empresa. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396E5	Lançamentos de outras saídas de produtos acabados do estoque - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados nos lançamentos de outras saídas do estoque de produtos acabados. Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN572OB	Indica se as informações referentes a IN 572/02-GSF serão impressas ou não no campo "Observações" da apuração do ICMS.	.T.
MV_INC000	Indica os códigos de retenção que fazem parte de débitos INC, registro R10 posição 88, para geração da DCTF.
MV_INCENT	Alíquota de incentivo fiscal.	0
MV_INCECUL	Informar se o contribuinte é optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG <IncentivadorCultural>.	1 – Sim; 2 – Não
MV_INCFIS	Este parâmetro deve ser configurado com o campo da Tabela SB5 (Complemento do Cadastro de Produtos) que indique se o produto possui ou não incentivo fiscal. É importante que este campo retorne “S” para o produto que possui incentivo fiscal, caso contrário, deve retornar “N”, para indicar que o produto não possui incentivo fiscal. Parâmetro utilizado na geração do arquivo magnético Sintegra - MS.
MV_INCISS	Verifica se o cálculo do ISS deve ser embutido.
MV_INDEAB5	Utilizado para o processamento e controle das informações específicas referentes ao produto INDEA/MT.
MV_INDEAA7	Utilizado para o processamento e controle das informações específicas referentes à amarração produto x cliente no INDEA/MT.
MV_INDEAA1	Utilizado para o processamento e controle das informações específicas referentes aos clientes no INDEA/MT.
MV_INDUPF	Informe o campo que deve ser utilizado da tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5	M2_MOEDA5, <A critério do cliente>
MV_INDXEST	Indexador da unidade da federação para taxas e impostos. Ex.: UFESP para São Paulo.	UFESP
MV_INEP	Define o código de retenção do INSS para empresa pública. Utilizado no preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa pública.	Informe o código de retenção INSS para empresa pública.
MV_INFTRAN	Indica os campos da tabela SF2 que contém as informações a serem apresentadas no Compra Legal - Bahia sobre o veículo transportador.
MV_INFXJUS	Define se a justificativa de cancelamento será informada no momento das transmissões de NF-e, através de uma tela de digitação.	S=Sim N=Não
MV_INFWSIN	Indica os campos da tabela SF2 que contém as informações a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete da operação.	Array com duas posições contendo os campos da tabela SF2, sendo: {"campo que indica se NF é de taxa zero", "campo que indica a opção de débito do frete da NF"}
MV_INI71	Este parâmetro atende a Instrução Normativa 71 e retorna um array com o alias e o nome dos campos referentes a "Indicador Tipo de Produto" e "Código da Descrição do Produto". O campo 1 refere-se ao "Indicador de Tipo de Produto" e o campo 2 refere-se ao "Código da Descrição do Produto". Exemplo: {Alias->Campo1, Alias->Campo2}
MV_INI71B	Este parâmetro atende a Instrução Normativa 71. Devem ser informados os CFOPs de Entrada por Transferências.
MV_INI71C	Este parâmetro atende a Instrução Normativa 71. Devem ser informados os CFOPs de Saídas por Transferências
MV_INSCGIA	Inscrição Estadual a ser utilizada no programa de geração de arquivo de exportação da GIA Eletrônica.	SMO->MO_INSC
MV_INSDIPJ	Define o código da retenção do INSS para que o Sistema gere o registro R57 da DIPJ.	Informe o código de retenção do INSS.
MV_INSS	Natureza de títulos de pagamento de INSS.	"INSS"
MV_INTTMS	Identifica se o ambiente TMS - Gestão de Transportes está integrado a outros ambientes.	T = TMS Utilizado F = TMS Não-Utilizado
MV_INTPMS	Identifica se o Módulo de Controle de Projetos está integrado aos outros Módulos.	N
MV_INVEST	Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES.	{}
MV_INVETES	Relação de Códigos de Tipos de Entrada e Saída (TES) que serão considerados na proporção para Redução de Base de Cálculo.	{}
MV_IOF	Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais (Impostos Manuais do Grupo 04 – IOF) Deve conter as naturezas para o Imposto IOF – DCTF.
MV_IPI	Natureza de títulos de pagamento de IPI.	"IPI"
MV_IPI2	Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais (Impostos Manuais do Grupo 03 – IPI) Naturezas para o Imposto IPI – DCTF.
MV_IPIBRUT	Permite informar o tipo de cálculo para o valor de IPI: pelo valor bruto (S) - Preço da Tabela, ou pelo valor líquido (N) do pedido de venda.	S
MV_IPIDEV	Indica se sera gravado no XML o valor e base de calculo do IPI para notas fiscais de devolução. T=Será gravada, F= Não será gravado.
MV_IPIFAT	Informe o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de pauta. Exemplo: B1_PESO
MV_IPINOBS	Este parâmetro define, nas notas fiscais que têm incidência de IPI, se o valor correspondente será apresentado no campo “Observações”. O parâmetro irá seguir a seguinte configuração: SS, onde: • O primeiro “S” corresponde à primeira posição do parâmetro = IPI não Tributado (indica que o IPI na tributado deverá fazer parte das observações); • O segundo “S” corresponde à segunda posição do parâmetro = IPI na base de ICMS (indica que, quando o IPI estiver fazendo parte da base de cálculo do ICMS, deve ser apresentado na coluna observações); • Caso alguma das duas configurações não deva ser apresentada, a respectiva posição deverá estar configurada como “N”.
MV_IPIPAUT	Define a utilização do IPI de pauta.
MV_IPIVENC	Deve ser informada a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e período de apuração para cálculo do custo de entrada.	01,2
MV_IPIZFM	Indica se o desconto de PIS e Cofins Zona Franca de Manaus deverá ser aplicado na base de IPI.
MV_IRDIPJ	Define o código da retenção do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ.
MV_IREP	Define o código da retenção para empresa pública. Usado no preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa pública.	Informe o código de retenção para empresa pública.
MV_IRF2	Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais (Impostos Manuais do Grupo 02 – IRRF). Deve conter as naturezas para o Imposto IRRF – DCTF.
MV_IRPJ	Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais (Impostos Manuais do Grupo 01 – IRPJ), que deverão compor a DCTF. Deve conter as naturezas para o Imposto IRPJ – DCTF.
MV_ISS	Define a natureza utilizada para ISS.	"ISS"
MV_ISS_COF	Este parâmetro indica se será deduzido o COFINS referente ao abatimento dos tributos federais - LC118.
MV_ISS_CSL	Este parâmetro indica se será deduzido o CSLL referente ao abatimento dos tributos federais - LC118
MV_ISS_IRF	Este parâmetro indica se será deduzido o imposto de renda referente ao abatimento dos tributos federais - LC118
MV_ISS_PIS	Este parâmetro indica se será deduzido o PIS referente ao abatimento dos tributos federais - LC118.
MV_ISSAJU	Informar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte.
MV_ISSRSMU	Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa "ISSQNDec". Este parâmetro deve conter os possíveis nomes para o município de Porto Alegre existentes no Cadastro de Cliente/Fornecedor. Informar todas as possíveis variações do nome do município de Porto Alegre que possam ter sido utilizadas nos Cadastros de Clientes e de Fornecedores. Este parâmetro visa identificar as diversas possibilidades de descrição para o município de Porto Alegre pois, como o campo para cadastro do município é livre, várias descrições podem identificar o mesmo município. Informar as variações, separadas por barras (“/”). Exemplo: Porto Alegre/P. Alegre/PA/
MV_ISSRETD	Indica se ocorrerá a retenção do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza não Calcular ISS.
MV_ISSST	Este parâmetro indica se utiliza a configuração de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou de Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.).
MV_ISSVENC	Informa a quantidade de dias a ser considerado para recolhimento do ISS e período de apuração.	10,1
MV_ISSXMUN	Tratamento de ISS por Município: .T. = Habilitado .F. = Desabilitado.	.T.
MV_IT4910	Parâmetro utilizado na geração da DIME - SC. Deve conter os CFOPs de movimentações de Petróleo/Energia Elétrica.
MV_IT4911	Parâmetro utilizado na geração da DIME - SC. Deve conter os CFOPs de movimentações com valor do ICMS cobrado por ST em outros produtos.
MV_ITDESC	Configuração para que a ordem de impressão dos itens da DANFE seja a ordem crescente da descrição dos Produtos/Serviços. S = Sim (Ordena pela descrição) N = Não (Não ordena pela descrição)
MV_ITEMAGL	Aglutinar ITENS do RPS na geracao do XML da Nfse ABRASF? S=SIM N=Nao	N
MV_ITEMSIS	Define como será gravado o número do item nos arquivos da norma	Informe: T = Grava o conteúdo do campo D1_ITEM ou D2_ITEM. F = Incrementa enquanto for o mesmo documento. (D1_DOC+D1_SERIE+D1_CLIENTE+D1_LOJA) ou (D2_DOC+D2_SERIE+D2_CLIENTE+D2_LOJA)
MV_ITTARE	Este parâmetro é utilizado no Sintegra para geração do TARE - Termo de Abertura ao Regime Especial - DF. Deve conter o campo do SB5, conforme especificado pelo cliente, referente ao número do item conforme tabela da portaria 384/01. Ex.: B5_ITTARE.
MV_IMPPERI	Indica se o relatório deve ser gerado por período, para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto. .T. = Indica que o relatório deve ser gerado por período, para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto. .F. = Indica que o período imp. no cabeçalho não seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja mensal

Card

default	true
id	15
label	J

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_JABOIM	Determina a inscrição municipal do contribuinte de Jaboatão dos Guararapes – PE, para gerar o arquivo magnético DMS - Declaração Mensal de Serviços.
MV_JURCON	Fórmula para cálculo dos dias de atraso na composição dos juros da apuração do Imposto de Consumo a recolher.
MV_JUREMP	Fórmula para cálculo dos dias de atraso na composição dos juros da apuração do Imposto de Empreitada a recolher.
MV_JURSEL	Fórmula para cálculo dos dias de atraso na composição dos juros da apuração do Imposto de Selo a recolher.

Card

default	true
id	16
label	L

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_LC102	Número de meses a ser considerado na apropriação mensal do CIAP, quando os fatores de conversão são informados. *Importante:* Este parâmetro não será respeitado em casos de aquisições internas no estado do RS, pois neste caso será definido com 24 meses conforme decreto 50.756. 48	48
MV_LCTMIN1	Informe o mínimo para cálculo LCT para veículos comuns	57,466
MV_LCTMIN2	Informe o mínimo para cálculo LCT para veículos de baixo consumo de combustível	75,375
MV_LENTAB	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.	LENTAB.TRM
MV_LENTEN	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas.	LENTEN.TRM
MV_LFISORD	Indica se o número do livro deve ser impresso ao lado do número da página com a indicação de eletrônico (E) nos registros de entrada e saída.
MV_LI	Indica o número de licença de importação de produtos químicos, utilizado na emissão dos Mapas de Controle de Produtos Químicos.	SD1->D1_CONHEC
MV_LIGA	Campo da tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR Arábica, CO Conilon) para a Dief-ES.
MV_LIMAJU	Define limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das notas fiscais de entrada.	10
MV_LIMCLI	Informar o valor mínimo tratado na Relação de Clientes - registro de operações com clientes nacionais de montante inferior a ______? euros. Ex.: 5000
MV_LIMITME	Valor da última faixa da receita bruta para microempresa. Este valor será utilizado para o cálculo proporcional, quando a receita bruta exceder o limite da última faixa da ME, ou seja, quando atingir a primeira faixa da EPP. Parâmetro utilizado em Apurações do Simples Federal.
MV_LIMITPP	Valor da última faixa da receita bruta para EPP e sua alíquota majorada correspondente . Informar o valor e a alíquota majorada da última faixa da receita bruta para EPP, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”) da seguinte forma: O primeiro elemento representa o valor e o segundo, a alíquota majorada da última faixa da receita bruta para EPP. Parâmetro utilizado em Apurações do Simples Federal.
MV_LIMDED	Parâmetro utilizado para geração do Simples Paulista. Utilizado para informar o limite (em reais) da dedução no cálculo do ICMS para empresas de pequeno porte classe “B”. Ex: 600 Valor expresso na Lei nº. 10.086, de 19 de novembro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº. 43.738, de 30 de dezembro de 1998.
MV_LISSAB	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS.	LISSAB.TRM
MV_LFISORD	Utilizado na emissão do relatório "Regime de Processamento de Dados" para indicar se o número do livro deve ser impresso ao lado do número da página, com a indicação de eletrônico (E) nos registros de entrada e saída. Conteúdo: T, para apresentar a ordem ou F para não apresentar.
MV_LISSEN	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de ISS.	LISSEN.TRM
MV_LISTDEV	Indica se os movimentos de devolução devem ser listados na mesma coluna que os movimentos originais nos relatórios dos ambientes de Materiais (FAT,FIS,Field Service, Compras Estoque, PCP, PMS, CDA, OMS, WMS).	T
MV_LIVRESP	Número do livro para escrituração de Notas Fiscais de Entrada para Ativo Fixo (Estado do Ceará).	99
MV_LJCDDIS	Deve ser informado o código do fornecedor utilizado na geração do documento de entrada por meio magnético.
MV_LJLVFIS	Informar valor 2, para fazer gravação nos livros fiscais, tabela SFT
MV_LJSIMPN	Indica se é optante pelo Regime de Arrecadação do Simples Nacional, apenas para usuário com Impressora Fiscal.	T
MV_LJSPED	Cupom Fiscal Referenciado contém o código do cadastramento do registro de informações complementares para os cupons referenciados.	Código da Tabela CCE
MV_LJTPNFE	Tipos de títulos a receber do SIGALOJA considerados como Fatura. Válido para NF-e e SEFAZ. O conteúdo, em português, espanhol e inglês, é: <tipo de título a receber com 3 caracteres, separados por vírgula> Exemplo de conteúdo: MV_LJTPNFE = FI ,CO
MV_LMOD3AB	Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produção (Modelo 3).	LMOD3AB.TRM
MV_LMOD3EN	Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produção (Modelo 3).	LMOD3EN.TRM
MV_LMOD7AB	Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventário (Modelo 7).	LMOD7AB.TRM
MV_LMOD7EN	Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Inventário (Modelo 7).	LMOD7EN.TRM
MV_LMOD8AB	Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuração de IPI.	LMOD8AB.TRM
MV_LMOD8EN	Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Apuração de IPI.	LMOD8EN.TRM
MV_LMOD9AB	Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuração de ICMS.	LMOD9AB.TRM
MV_LMOD9EN	Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Apuração de ICMS.	LMOD9EN.TRM
MV_LOCSIAF	Campo da tabela SF1 onde será verificado o Código SIAFI do Local da Prestação de Serviços para gravação no arquivo magnético quando for diferente do cadastrado no SA2 (caso seja preenchido, prevalece sobre aquele do cadastro). Exemplo: F1_TESTE
MV_LOCTOSB	Informe se o local da prestação de serviços é para Consumidor Final. Parâmetro usado no arquivo EISSSBNR para Notas Fiscais de Entrada.
MV_LOGERRO	Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados no arquivo "Error.log".	1
MV_LOGMOV	Ativa a verificação de movimentações para produtos com rastro e/ou localização. Quando houver inconsistências, será gerado o arquivo CM??????.LOG.	N
MV_LOGRPS	Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente na impressão do RPS gráfico (MATR968) com a dimensão 350x340 pixels .
MV_LONDSIM	Campo no cadastro de fornecedores que contém a alíquota praticada do Simples Nacional, quando o fornecedor for optante por esse regime.
MV_LPADICM	Lançamento padrão para apuração de ICMS pelo ambiente de Livros Fiscais (título, estorno).	710,711
MV_LPADIPI	Lançamento padrão para apuração de IPI pelo ambiente de Livros Fiscais (título, estorno).	720,721
MV_LPADSN	Códigos de lançamento padrão para o processo do Simples Nacional. Informe: 999,999 ou seja: código para a apuração, código para o estorno
MV_LPADSIM	Define o código do lançamento padrão para apuração do ICMS pelo Simples Federal. Deve ser informado o lançamento padrão para a apuração e o lançamento padrão para o estorno, separados por vírgulas (“,”) .
MV_LSAIAB	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas.	LSAIAB.TRM
MV_LSELOA	Arquivo do Termo de Abertura do Selo de Controle.
MV_LSELOF	Arquivo do Termo de Encerramento do Selo de Controle.
MV_LSAIEN	Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Saídas.	LSAIEN.TRM

Card

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id	17
label	M

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_M908CAB	Indica se, no cabeçalho do Relatório Livro de ISS - DF (MATR908), layout 2, devem ser impressas as informações cadastrais do emitente, além das exigidas pelo layout.
MV_M908MOD	Indica qual modelo deve ser apresentado no registro de ISS - DF de acordo com a espécie utilizada no documento fiscal.
MV_M978COS	Este parâmetro deve conter os códigos de receita que devem ser considerados no Grupo 12 – COSIRF da DCTF.
MV_M978CPS	Determina o código de receita que deve compor o grupo CPSSS
MV_M978CSR	Este parâmetro deve conter os códigos de receita que devem ser considerados no Grupo 11 – CSRF da DCTF.
MV_M978RP	Este parâmetro deve conter os códigos de receita que devem ser considerados no Grupo 10 – RET/PATRIMONIO, da DCTF.
MV_M996RET	Neste parâmetro devem ser informados os códigos de recolhimento dos tributos apurados.
MV_M996TPR	Neste parâmetro deve ser informada a origem do tratamento para considerar uma operação nos regimes Cumulativo, Não Cumulativo ou ambos.	1
MV_MAPARES	Parâmetro utilizado no relatório Registro de Serviços Prestados - DF. Define a forma de utilização do mapa resumo, em que: “U” – Utiliza mapa resumo, mas não é obrigatório; “O” – Uso obrigatório; “N” – Não Utiliza. Este parâmetro será verificado em Reprocessamento dos Livros ECF, para notas fiscais sobre cupons fiscais. Neste caso, o parâmetro deverá estar preenchido com “N”.	O
MV_MAPCFO	Permite informar os CFOPs que deverão ser desconsiderados no processamento da rotina "Mapas de Produtos Químicos".
MV_MAPIV	Utilizado na geração da Instrução Normativa "Mapas de Produtos Químicos Controlados". Este parâmetro deve conter o campo do SB5 que indica se o produto faz parte da lista IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar informações de exportação/reexportação no “Mapas”. Sugestão para o conteúdo: B5_MAPIV
MV_MAPPC	Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro "Código do País".
MV_MAPPF	Identifica o campo do cadastro do Fornecedor que deve ser gravado no registro "Código do País".
MV_MAPTRAN	Indica em qual tabela devem ser verificadas as informações da transportadora no processamento da rotina "Mapas de Produtos Químicos", se: 1 - tabela "SA4 - Cadastro de transportadoras"; 2 - tabela "SA2 - Cadastro de fornecedores".
MV_MARK	Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.	0696
MV_MAXLOTE	Informa o número máximo de lotes, que a rotina de Nfse permite que seja transmitida em uma remessa. O conteúdo preenchido nesse parâmetro, através do ERP preenche o valor do mesmo parâmetro localizado na base de dados do TSS. Dessa forma, o número máximo de lotes a ser enviado em cada remessa ficará a critério do usuário.	1
MV_MAXMOED	Quantidade máxima de moedas em uso na Contabilidade, tendo como valores válidos entre 1 e 5.	5
MV_MCDFES	Deve ser informado o campo do cadastro de clientes que contém o código de município para DIEF-ES. Ex: A1_ MCDFES	A1_ MCDFES
MV_MCONTAB	Ambiente contábil utilizado pelo CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial); CON = SIGACON (Contabilidade).	CON
MV_MEDIAST	Indica se o estoque ST deve ser calculado aplicando-se a média das entradas na restituição ST MG. Exemplo de conteúdo: T
MV_MEDICA	Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal, para casos de empresas que comercializam medicamentos. Deve conter grupos de produtos que identificam medicamentos, separados por ' / '. Exemplo: ME001/ME002/MED099
MV_MEEPP	Indica o campo da tabela SA1 ou SA2 que determina se o fornecedor/cliente é ME ou EPP. Utilizado nos Registros Tipo 88SP03 e 88SP04 do Sintegra - SAPI.
MV_MESANTI	Indica se o valor do crédito da Antecipação ICMS será lançado no mês da entrada da Nota Fiscal, ou no mês subseqüente ao lançamento da Nota.	F – geração do crédito da Antecipação de ICMS no mesmo mês da entrada da Nota. T – geração do crédito da Antecipação de ICMS no mês subseqüente
MV_MFDFES	Deve ser informado o campo no cadastro de fornecedores que contém o código de município para DIEF-ES. Ex: A2_ MFDFES	A2_ MFDFES
MV_MGDI	Parâmetro utilizado para geração do Sintegra MG. Deve conter o campo do arquivo de de itens das Notas Fiscais de Entrada (SD1) que tem a informação do número da Declaração de Importação (DI). Exemplo: D1_DI
MV_MGICMS	Informe o mês que será gerado o registro M-GI/ICMS para a DIEF-ES. Ex: 04.
MV_MILHAR	Utilizado na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.	T
MV_MINCOF	Este parâmetro define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996 - art. 68, que há um valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referentes ao saldo devedor de um determinado período. Configurado este parâmetro com valor superior a “zero”, será considerado em “Apuração de PIS/Cofins”. Exemplo de conteúdo: 10
MV_MINDETR	Grava o valor mínimo para o cálculo da detração do IGV.	700
MV_MINIPI	Este parâmetro é utilizado em Apuração de IPI, onde define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996, art. 68, que há valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referente ao saldo devedor de um determinado período. Existindo este parâmetro com valor superior a ZERO, será considerado em Apuração de IPI.	0
MV_MINPIS	Este parâmetro define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996 - art. 68, que há um valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referentes ao saldo devedor de um determinado período. Configurado este parâmetro com valor superior a “zero”, será considerado em “Apuração de PIS/Cofins”. Exemplo de conteúdo: 10
MV_MODRISS	Indica qual é o modo de retenção do ISSQN, se “1 - Por título” ou “2 – Mensal”.
MV_MODRISS	Define o modo de retenção do ISSQN. "1" - por titulo; "2" - mensal vencimento; "3" - por base.	1
MV_MOEDA1	Título da moeda 1.	REAIS
MV_MOEDA2	Título da moeda 2.	DÓLAR
MV_MOEDA3	Título da moeda 3.	UFIR
MV_MOEDA4	Título da moeda 4.	MARCO ALEMÃO
MV_MOEDA5	Título da moeda 5.	IENE
MV_MOISSRS	Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa ISSQNDec. Determina os campos das tabelas SF1 e SF2 que contém o número da matrícula da obra. Deverão ser informados os campos, em forma de array, sendo que a primeira posição deve indicar o campo da tabela SF1 e, a segunda, o campo da tabela SF2. Esses campos somente são utilizados no caso de movimentações de construção civil no arquivo de Serviços Tomados/Prestados (não é visível após a importação no software). Exemplo: {“F1_MATOBR”,” F2_MATOBR”}
MV_MR914AB	Indica o nome do arquivo . TRM que contém o modelo para impressão do termo de abertura do livro Registro ISS modelo 3.
MV_MR914EN	Indica o nome do arquivo . TRM que contém o modelo para impressão do termo de encerramento do livro Registro ISS modelo 3.
MV_MRETISS	Define a forma de retenção do ISS nas aquisições de serviços.	1= na emissão do título principal; 2= na baixa do título principal.
MV_MRISSAB	Indica o nome do arquivo .TRM que contém o modelo para impressão do termo de abertura do livro MATRISS.
MV_MRISSEN	Indica o nome do arquivo . TRM que contém o modelo para impressão do termo de encerramento do livro MATRISS.
MV_MRISSRS	Determina o valor mínimo de escrituração na Declaração Mensal, conforme §3 do Art. 1 da IN 02/2006.
MV_MSIDENT	Identificador de registros.	0
MV_MT983PG	Indica se devem ser considerados, na geração do comprovante mensal de retenção, todos os títulos originais que tiveram PIS e/ou Cofins retidos, independente de seus pagamentos.
MV_MTA9551	Neste parâmetro devem ser indicados os arquivos que não devem ser exibidos na apresentação das características gerais das Instruções Normativas. Este conteúdo deve indicar o nome dos arquivos separados por “/”. Pode-se também indicar alguns caracteres seguido de asterisco “” (Ex: SISIF), indicando que não serão exibidos todos os arquivos que iniciarem com os caracteres indicados. Importante ressaltar que cada arquivo deve sempre estar separado por “/” e que o último caracter preenchido no conteúdo deste parâmetro deve ser “/”.
MV_MTA9811	Utilizado para imprimir os dados de cobrança do cliente na Carta de Correção. Indica o campo da tabela SA1 que contém o endereço de cobrança do cliente.
MV_MTA9812	Utilizado para imprimir os dados de cobrança do cliente na Carta de Correção. Indica o campo da tabela SA1 que contém o município do endereço de cobrança do cliente.
MV_MTA9813	Utilizado para imprimir os dados de cobrança do cliente na Carta de Correção. Indica o campo da Tabela SA1 que contém o estado do endereço de cobrança do cliente.
MV_MTA9814	Utilizado para imprimir os dados de cobrança do cliente na Carta de Correção. Indica o campo da Tabela SA1 que contém o CEP do endereço de cobrança do cliente.
MV_MTR461T	Indica se o relatório será impresso em TREPORT
MV_MTR908A	Arquivo de termo de abertura do livro de ISS do Distrito Federal (DF).
MV_MTR908E	Arquivo de termo de encerramento do livro de ISS do Distrito Federal (DF).
MV_MTR912A	Arquivo de termo de abertura do livro de ISS modelo 56.
MV_MTR912E	Arquivo do termo de encerramento do livro de ISS modelo 56.
MV_MTR9281	Parâmetro utilizado na geração do relatório Crédito Outorgado. Deve conter o percentual utilizado no cálculo do valor do crédito.
MV_MTR9282	Parâmetro utilizado na geração do relatório Crédito Outorgado. Deve conter a relação de espécies de notas fiscais válidas.
MV_MTR947A	Este parâmetro é utilizado na emissão do relatório Mapas de Produtos Controlados - SP. Deve conter o campo do SB5 que identifica se o produto é controlado ou não. Ex.: B5_PRODCON
MV_MTR949A	Este parâmetro é utilizado na emissão do relatório Mapa Demonstrativo de Entradas e Saídas de Produtos Controlados – Comando Militar (Exército) . Deve conter o campo da tabela SB5 que identifica se o produto é controlado ou não pelo exército.
MV_MTR949B	Este parâmetro é utilizado na emissão do relatório Mapa Demonstrativo de Entradas e Saídas de Produtos Controlados – Comando Militar (Exército) . Deve conter o campo da tabela SA1 que identifica o nome do país de origem do cliente.
MV_MTR949C	Este parâmetro é utilizado na emissão do relatório Mapa Demonstrativo de Entradas e Saídas de Produtos Controlados – Comando Militar (Exército). Deve conter o campo da tabela SA2 que identifica o nome do país de origem do fornecedor.
MV_MUNA2	Este parâmetro deve conter o campo da tabela SA2 que indica o código do município do fornecedor. Ex.:A2_COD_MUN Parâmetro utilizado nos meios magnéticos Nova GIA - SP e na DCI Mensal.
MV_MUNCOD	Identifica o código do município do contribuinte.
MV_MUNDIEF	Informe o campo o código de município de origem do transporte, para quando o remente for de outro estado.
MV_MUNDMA	Utilizado na geração do meio magnético DMA - Bahia. Este parâmetro deve estar preenchido com os campos das tabelas SA1 e SA2 que contém o código do município do cliente / fornecedor. Exemplo: {“SA1->A1_COD_MUN”,”SA2->A2_COD_MUN”}
MV_MUNIBGE	Utilizado na geração do Ato Cotepe - DF. O conteúdo deste parâmetro deve ser um array. Na primeira posição deverá estar o nome do campo do SA1 que irá conter o código do município utilizado no Cotepe (Vide tabela de municípios IBGE), e na segunda posição o campo do SA2 com a mesma informação. Os campos devem estar entre aspas e separados por vírgula. Exemplo: {“A1_COD_MUN“,”A2_COD_MUN “}
MV_MUNIC	Este parâmetro indica o fornecedor do ISS. O sistema gera títulos a pagar contra o município determinado neste parâmetro, no momento da inclusão do título a receber, no ambiente Financeiro.
MV_MULCON	Fórmula para cálculo da multa da apuração do Imposto de Consumo a recolher.
MV_MULEMP	Fórmula para cálculo da multa da apuração do Imposto de Empreitada a recolher.
MV_MULSEL	Fórmula para cálculo da multa da apuração do Imposto de Selo a recolher.
MV_MUNSO2	Informação sobre o campo da tabela SA2 (Cadastro de Fornecedores) que se refere ao Código de Município do Fornecedor definido no validador da DMSSO.

Card

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Nome	Descrição	Conteúdo
MV_NATCONS	Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de Impostos de Consumo.	CONS
MV_NATIGV	Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de IGV – Peru.	IGV
MV_NATISC	Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de ISC – Peru.	ISC
MV_NATSELO	Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de Impostos de Selo.	SELO
MV_NAT0797	Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de Impostos de Empreitada.	EMP
MV_NATICE	Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de ICE – Equador.	ICE
MV_NATISC	Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de ISC – República Dominicana.	ISC
MV_NATIVA	Natureza financeira a ser considerada na geração dos títulos a pagar de IVA.	IVA
MV_NCONT	Este parâmetro deve ser preenchido com campos que contenham o número do cliente/fornecedor da conta de energia elétrica. Ex.: {“<Campo da tabela SA2>”,”<Campo da tabela SA1>”} Utilizado para geração da Sisif.
MV_NCMCPPC	NCM de exportação que serão utilizados para a geração do crédito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009.	{"0201","0202","02061000","020620","020621","020629","02102000","05069000","05069000","05100010","1502001"}
MV_NCMPC	Array contendo o NCM e valores para efeito de redução zero da alíquota para PIS e COFINS. Serão zerados se não exceder os valores informados nesse parâmetro. Exemplo de Conteúdo: {"99997104",2000}
MV_NCSICE	Número de controle de entradas interestaduais de café, disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnético DIA/DS/Café.
MV_NCSICS	Número de controle de saídas interestaduais de café, disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnético DIA/DS/Café.
MV_NESPEC	Indica o tipo de documento fiscal utilizado na emissão de notas fiscais simplificadas de serviço na geração da Dief-RJ.
MV_NF_IN86	Nome e contador do arquivo da Instrução Normativa.
MV_NFDURL	Endereço de WebService da Nota Fiscal Digital (NFD). Exemplo:http://www.issnetonline.com.br/webservice/
MV_NFECONJ	Determina quais espécies de documento fiscal são utilizadas na emissão de notas fiscais conjugadas (produto+serviço), para Nota Fiscal Eletrônica. 1- Caso não utilize especie para emitir a nota fiscal conjugada, informe BRANCO. Exemplo: Nf/NFSC/BRANCO. 2 - Caso não utilize a emisão de nota fiscal conjugada, não informa conteúdo para esse parâmetro.
MV_NFEQUEB	Indica se, caso existam diferentes códigos de serviço no Pedido de Vendas, deverá ser gerada uma nota fiscal para cada código.
MV_NFECONJ	Determina quais espécies de documento fiscal são utilizadas na emissão de notas fiscais conjugadas (produto + serviço) para a Nota Fiscal Eletrônica.
MV_NFEINSC	Indica a inscrição municipal do contribuinte que será apresentada na geração do arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletrônica - SP.	99999999
MV_NFEMSA1	Parâmetro que determina o tratamento do campo A1_MENSAGE, para NF-e, do Cadastro de Clientes. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf. Adicionais Fisco e BRANCO nao considera.
MV_NFEMSF4	Parâmetro que determina o tratamento do campo F4_FORMULA, para NF-e, no Cadastro de TES. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf. Adicionais Fisco e BRANCO nao considera. O tratamento dado por meio dos parâmetros MV_NFEMSA1 e MV_MENSAGE é o mesmo que o sistema já fazia através dos campos C5_MENNOTA e C5_MENPAD, onde a mensagem cadastrada no campo C5_MENNOTA sairá na TAG <infCpl> e a mensagem cadastrada no campo C5_MENPAD será levada na TAG <infAdFisco>.
MV_NFESERV	Indica como a descrição do serviço prestado na Nota Fiscal Eletrônica deverá ser composta. 1 = Pelo pedido de vendas ou descrição do SX5; 2 = Somente pela descrição do SX5.
MV_NGD162	Identifica os CFOP's que não geram o registro D162, conforme descrito na legislação/manual SPED. Exemplo de conteúdo: 5359/6359 (separados por "/" barras)
MV_NMCSPC	Informar o número da quantidade de meses que serão considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geração do SPED PIS COFINS.	12
MV_NORM	Caracter ASCII utilizado para descompactação da impressora. Deve ser informado o código decimal do caracter.	18
MV_NORTE	Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%.	AC/AL/AM/AP/BA/CE/ DF/ES/GO/MA/MS/MT/ PA/PB/PE/PI/SE/RN/ RO/RR/TO
MV_NPERM	Define o número de estações na rede que utilizarão o sistema.	2
MV_NRCONH	Informe o campo da Tabela EE9 (Itens de Embarque) que contém o número do conhecimento de embarque. Exemplo de conteúdo: EE9_HOUSE.
MV_NRPRBIC	Desabilita recalculo da parcela do ICMS referente redução da base de cálculo no SPED FISCAL, registro C190 .T. para não recalcular .F. para recalcular
MV_NSEQISS	Número Sequencial para geração do arquivo de ISS Municipal. Este parâmetro serve para atender ao layout do ISS Digital, referente ao registro tipo “0 – Header”, onde deve existir um número sequencial conforme forem gerados os arquivos e enviados para a Prefeitura. Desta forma, este parâmetro guarda o próximo número que será levado ao arquivo a ser gerado.
MV_NFEQUEB	Indica se, casi existam diferentes códigos de serviço no Pedido de Vendas, deve ser gerada uma nota fiscal para cada código. Opções possíveis: T – para quebrar em mais de uma nota. F – para faturar em apenas uma nota fiscal.	F
MV_NUMBAT	Quebra o documento, se conciliado, a partir do conteúdo deste campo. Ex.: Se MV_NUMBAT=90, se documento conciliado, quebra, caso contrário, procura pelo próximo.	0
MV_NUMDI	Este parâmetro deve conter um campo da Tabela SD1 que se refira ao número da Declaração de Importação (DI). Exemplo: D1_NUMDI
MV_NUMLIN	Limita o número de linhas do documento no lançamento contábil.	99
MV_N88INT	CFOPs que devem ser desconsiderados no cálculo da restituição de MG nas operações interestaduais de saída. Exemplo de conteúdo: 6105/6103
MV_NATCP	Indica a Natureza de Títulos a Pagar com desdobramento que devem ser selecionados por vencto para envio no bloco F100 do SPED PIS/COFINS.

Card

default	true
id	19
label	O

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_OCODCSC	Informar neste parâmetro a ordem dos créditos da tabela 4.3.6 que deseja para processamento dos valores dos créditos no bloco M e bloco 1.
MV_OPEST	Informar o tipo de produto utilizado no cadastro de produtos (informado no campo B1_TIPO) para identificar serviços. Ex.: MO
MV_OPSEMF	Identifica quais os CFOP´s, de entrada e saída, consistem em operações sem frete, ou seja, que no campo 17 (Indicador do tipo de frete) será preenchido com 9, conforme descrito na legislação / manual SPED. Observação: Caso o parâmetro MV_OPSEMF não seja suficiente para informar todos os CFOPs necessários, podem ser criadas sequências que serão lidas em conjunto. Exemplo: MV_OPSEMF1, MV_OPSEMF2, MV_OPSEMF3 e assim, sucessivamente. Exemplo de conteúdo: 5101/6101/1101 (os CFOP´s devem estar separados por barras /).
MV_OPTSIMP	Informar se o contribuinte é optante do Simples nacional para que seja gerada a TAG <OptanteSimplesNacional>.	1 – Sim; 2 – Não
MV_OUTREC	Define quais naturezas serão processadas na linha 02 Demais Receitas – Ficha 07A/17A – Regime Não Cumulativo, Demais Receitas – Ficha 08A/18A – Regime Cumulativo e Demais Receitas – Ficha 07B/17B – Regime Não Cumulativo e Cumulativo. Exemplo: PIS/Cofins A criação e configuração do parâmetro MV_OUTREC é necessária para complementar a geração da Linha 02 (Demais Receitas) na Ficha 07A/17A (Regime Não Cumulativo), na Ficha 08A/18A (Regime Cumulativo) e na Ficha 07B/17B (Regime Não Cumulativo e Cumulativo).	Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras ( / ).

Card

default	true
id	20
label	P

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_P1ABER	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas com a informação da Serie
MV_P2ABER	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas com a informação da Serie
MV_P3CIAP	Parâmetro utilizado na emissão do Livro Ciap. Indica se as movimentações que controlam poder de terceiro devem ser consideradas no Quadro 3 do Livro Ciap (Demonstrativo do Estorno do Crédito).	F
MV_P9ABER	Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro da Apuração de ICMS com a informação da Serie.
MV_P9SPED	Indica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parâmetro MV_USASPED estiver configurado como T (True).
MV_P9AUTO	Este parâmetro determina se as linhas referentes aos valores do ICMS Complementar serão geradas automaticamente na apuração do ICMS. T para gerar as linhas com os valores sobre o ICMS Complementar e F para que tais informações não sejam geradas.
MV_PAIS	Este parâmetro deve conter os campos do Cadastro de Clientes e de Fornecedores que armazenam o código do país. Exemplo: {"SA1->CAMPO1","SA2->CAMPO2"} Observação: Será necessário sempre retornar em forma de array.
MV_PASSBOL	Este parâmetro permite lançar uma fatura de entrada para um fornecedor, gerando livros fiscais para outro.	T
MV_PASSCOL	Informar a senha TOTVS Colaboração
MV_PAISDES	Código do país destino, conforme constante na tabela do SISCOMEX.	Código com 3 dígitos, entre aspas.
MV_PAISLOC	Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o sistema. Ex.: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc.	BRA
MV_PATIVO	Este parâmetro deve indicar qual campo da tabela SB5 se relaciona ao princípio ativo do produto, para emissão do relatório de Controle de Agrotóxicos
MV_PCDFES	Deve ser informado o campo do cadastro de clientes que contém o código de país para DIEF-ES. Ex : A1_ PCDFES	A1_ PCDFES
MV_PCFATPC	Indica se busca as informações do cliente do Faturamento para calculo de PIS e COFINS, caso contrário continua buscando do cliente entrega.
MV_PDEPExx	Referência de códigos de NCMs e as quantidades máximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 - PRODEPE - PE. A composição do conteúdo é XXXXXXXX=YYYYYYYY; em que: XXXXXXXX: Referência de códigos de NCM YYYYYYYY: quantidades máximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 - PRODEPE - PE. Caractere = : Vincula o código de NCM à quantidade informada Caractere ; : Separador utilizado na string entre os NCMs informados, deve obrigatoriamente ser informado no final da string. Como o conteúdo dos parâmetros SX6 é limitado a 250 caracteres, somente o parâmetro MV_PRODEP1 pode não ser suficiente para conter todos os códigos de NCM necessários conforme o perfil de uso do cliente. Neste caso existe a possibilidade de acrescentar novos códigos de NCMs através da criação via configurador do parâmetro MV_PDEPExx.	60011010=10000;60024020=20000;60029010=30000;60041020=40000
MV_PERAUI	Indica o percentual da base do valor do imposto AUI, utilizado para calcular o imposto IVA de faturas.
MV_PERCDED	Parâmetro utilizado na geração do Simples Paulista. Utilizado para informar o valor do percentual do faturamento a ser deduzido no valor do ICMS a recolher. EX: 1 Valor expresso na Lei nº. 10.086, de 19 de novembro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº. 43.738, de 30 de dezembro de 1998.
MV_PERCRJ	Parâmetro utilizado na geração do Simples Rio de Janeiro. Define o percentual que será aplicado à receita bruta mensal, para o ramo de atividades denominado “serviços de alimentação”, sendo calculado o valor do ICMS a ser recolhido mensalmente.
MV_PEREINT	Percentual para o cálculo do valor de Reintegra
MV_PFDFES	Deve ser informado o campo do cadastro de fornecedores que contém o código de município para DIEF-ES. Ex : A2_ PCDFES
MV_PFCONS	Prefixo a ser considerado na geração de títulos a pagar de Imposto de Consumo.	CON
MV_PFEMP	Prefixo a ser considerado na geração de títulos a pagar de Imposto de Empreitadas.	EMP
MV_PFSELO	Prefixo a ser considerado na geração de títulos a pagar de Imposto de Selo.	SELO
MV_PFICE	Prefixo a ser considerado na geração dos títulos a pagar de ICE – Equador.	ICE
MV_PFISC	Prefixo a ser considerado na geração dos títulos a pagar de ISC – República Dominicana	ISC
MV_PFIVA	Prefixo a ser considerado na geração dos títulos a pagar de IVA.	IVA
MV_PPATIV	Este parâmetro deve Indicar qual campo da tabela SB5 se relaciona ao percentual de princípio Ativo do produto, para emissão do relatório de Controle de Agrotóxicos.
MV_PFAPUIC	Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina de Apuração de ICMS.
MV_PFAPUIP	Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina de Apuração de IPI.
MV_PFAPUIS	Prefixo do título de contas a pagar gerado pela rotina de Apuração de ISS.
MV_PFAPUFD	Indica o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.
MV_PFAPUSF	Prefixo do título a pagar gerado pela rotina de apuração do Simples Federal. Informar o prefixo que deverá ser utilizado caso sejam gerados títulos a pagar com o valor apurado no período, para gravação do título no ambiente financeiro.
MV_PFAPUSN	Indica o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referentes ao Simples Nacional.
MV_PFIGV	Prefixo a ser considerado na geração dos títulos a pagar de IGV – Peru.	IGV
MV_PFISC	Prefixo a ser considerado na geração dos títulos a pagar de ISC – Peru.	ISC
MV_PFSENAR	Informe o prefixo a ser utilizado na geração dos títulos a pagar referente ao Senar.	SENAR
MV_PISAPC	Neste parâmetro deve ser informada a natureza a ser considerada para o título do PIS no regime cumulativo.
MV_PISAPNC	Neste parâmetro deve ser informada a natureza a ser considerada para o título do PIS no regime não cumulativo.	i
MV_PISNAT	Natureza para títulos referentes ao PIS.	PIS
MV_PISAPUR	Utilizado na Apuração de PIS/Cofins. Deve ser informada a natureza do título que será gerado, caso queira diferenciar a natureza do PIS gerado por retenção; caso contrário, deixe em branco, para que a rotina busque a natureza do parâmetro MV_PISNAT.
MV_PSIGLA1	Informação sobre o campo da Tabela SA1 que contém a sigla do país do prestador de serviço que esteja estabelecido fora do país. Exemplo de conteúdo: SA1->A1_SIGLA
MV_PSIGLA2	Indica o campo da SA2 Fornecedor, que contém a sigla do País com dois dígitos. Exemplo: Cliente estabelecido no Brasil = BR.
MV_PISNA2	Este parâmetro deve criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais, que deverão compor a DCTF (Naturezas para o Imposto PIS/PASEP – DCTF). Deve conter os Impostos Manuais do Grupo 06 – PIS/PASEP.
MV_PISPAUT	Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS (.T.) ou à base do produto (.F.) Quando configurado com T, o valor do PIS será calculado com base no produto do valor da pauta dos impostos em relação à quantidade comercializada. Quando configurado com F, a base do PIS será calculada com base no produto do valor da pauta dos impostos em relação à quantidade comercializada.	T
MV_PISVENC	Informa a quantidade de dias as serem considerados para recolhimento do PIS e período de apuração.	15,1
MV_PORT	Indica o número da porta de saída para impressora. Ex.: COM1.	1
MV_PRCDEC	Indica se o valor dos Itens na Fatura e Pedido serão arredondados em 0 decimais, respeitando o MV_CENT.	.T. Habilita; .F. Desabilita.
MV_PRDCL	Este parâmetro deve conter o campo da tabela SB5 com o código de classificação do produto. Utilizado na geração da Instrução Normativa referente à DIEF CE.
MV_PRDDIAT	Campo da tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica se o produto foi importado utilizando incentivo fiscal - DIAT – SC.	Deve ser preenchido com nome do campo criado na SB1, como sugestão o campo “B1_DIAT”
MV_PRDPRI	Este parâmetro deve conter o campo da tabela SB5 com a identificação de produto primário. Utilizado na geração da Instrução Normativa referente à DIEF CE.
MV_PRELAN	Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento. "S" (sempre), "N" (nunca) ou "D" (doc. inconsistente).	N
MV_PRINT	Direcionar saída de relatórios, se impressora ou disco (número da impressora na rede).	36
MV_PRODAGR	Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas Atividades Agroindustriais.	<definido pelo cliente>
MV_PRODEP1	Matriz de Arrays com os códigos NCMs e as quantidades máximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/07. Como o conteúdo dos parâmetros SX6 é limitado a 250 caracteres, somente o parâmetro MV_PRODEP1 pode não ser suficiente para conter todos os códigos de NCM necessários conforme o perfil de uso do cliente. Neste caso existe a possibilidade de acrescentar novos códigos de NCMs através da criação via configurador do parâmetro MV_PDEPExx.	Matriz de Array contendo as informações de código NCM dos produtos beneficiados que a quantidade máxima para utilizar o benefício.
MV_PRODEP2	Arrays com os códigos NCMs dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/07.	Arrays com os códigos NCMs dos produtos beneficiados
MV_PRODEP3	Array com os percentuais referentes ao decreto 31.250 de 28/12/07 PRODEPE-PE.	Array contendo as informações dos percentuais que serão aplicados para o cálculo do crédito referente ao PRODEPE.
MV_PRORDIE	Habilita/desabilita tratamento do “pro rata die” durante o calculo mensal do Ciap, em que: T = para considerar tal tratamento; F = para não considerar.
MV_PRODPF	Utilizado na geração da Instrução Normativa "Mapas de Prods. Químicos Controlados". Deve conter o campo da tabela SB5 que identifica se o produto é controlado ou não pela Polícia Federal. Sugestão para o conteúdo: B5_PRODPF
MV_PRODDNF	Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contém o código do produto constante na Instrução Normativa SRF 445 (Anexos I e II). Parâmetro utilizado na geração do DNF 2004.
MV_PRODLEI	Indica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) que deve ser tratado nas operações de industrialização de leite in natura.
MV_PROSTCE	Informe 1 para utilizar as 14 primeiras posições do Código do Produto. Informe 2 para utilizar as 14 últimas posições do Códido do Produto.
MV_PROVA	Diretório de gravação do arquivo de contra-prova dos lançamentos contábeis.	\CPROVA\
MV_PRATIVO	Indica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto) que devera gravar a inf. do principio ativo.
MV_PRFSPED	Define o perfil de apresentação no SPED Fiscal. Se o conteúdo for vazio, será apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina.
MV_PSWNFD	Senha de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital (NFD).
MV_PSIGLA1	Informação sobre o campo da Tabela SA1 que contém a sigla do país do prestador de serviço que esteja estabelecido fora do país.
MV_PUPCCST	Informe o campo da tabela SB1 com o preço unitário que será considerado para valor de venda a varejo no cálculo de PIS/COFINS ST para os fabricantes de cigarros.

Card

default	true
id	21
label	Q

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_QACMP09	Este parâmetro é utilizado na geração da GIA-RS. Deve conter os CFOPs relativos à exportação de mercadoria ou bem, arrematações em leilão e aquisições, em licitação pública, de mercadorias apreendidas ou abandonadas, ou à utilização de serviços.
MV_QBPROD	Relatório Fiscal DIPI Se o parâmetro for igual a (F) imprimi o modelo atual do relatório DADOS DE SAÍDA por descrição de produtos, se for alterado por (T) será impresso DADOS DE SAÍDA por código de produto.
MV_QUAD03	Utilizado para gerar a DFC-GI. Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs de entrada referentes a operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. (Quadro 03 - Item 10.4 - GI - Manual Instruções de Preenchimento). Exemplo: XXXX/YYYY - Os CFOPs devem ser informados separados por "/" (barra).
MV_QUAD22	Utilizado para gerar a DFC-GI. Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs referentes às entradas em regime de depósito, armazenagem, consignação ou similar (Quadro 22 - Item 13.9.1 - DFC - Manual Instruções de Preenchimento). Exemplo: XXXX/YYYY - Os CFOPs devem ser informados separados por "/" (barra).
MV_QUAD22A	Utilizado para gerar a DFC-GI. Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs referentes às entradas provenientes de produtos agropecuários adquiridos diretamente do produtor rural não inscrito no CAD/ICMS (Quadro 22 – Item 13.9 - DFC)
MV_QUAD22B	Utilizado para gerar a DFC-GI. Este parâmetro deve conter o código do município da transportadora.
MV_QUAD24A	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs de saída referentes as operações internas decorrentes de remessas para depósito, armazenagem, demonstração, feira ou exposição, industrialização ou conserto (Quadro 24 - Código 651 - DFC - Manual Instruções de Preenchimento). Exemplo: XXXX/YYYY - Os CFOPs devem ser informados separados por "/" (barra).
MV_QUAD24B	Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs de saída referentes as transferências em operações internas (Quadro 24 - Código 654 - DFC - Manual Instruções de Preenchimento). Exemplo: XXXX/YYYY - Os CFOPs devem ser informados separados por "/" (barra).

Card

default	true
id	22
label	R

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_R460PRC	Indica se o relatório Matr460 utilizará o cálculo de saldo em processo antigo (2) ou novo (1). Utilizado pelo relatório Registro de Inventário P7 para indicar se, no momento do cálculo dos Saldos em Processo, o Sistema deverá utilizar: O cálculo novo (1) = o Sistema considera os saldos em processo proporcionais, ou seja, quando feito um apontamento de produção parcial, a quantidade não apontada permanece sendo considerada como saldo em processo; O cálculo antigo (2) = o Sistema não considera mais os saldos em processo quando feito um apontamento de produção, mesmo que parcial. Como as duas rotinas trabalham em conjunto (relatório P7 e Sintegra), esse parâmetro é utilizado nas duas gerações. O mesmo não é criado pelo compatibilizador UPDFIS, visto que o padrão do Sistema é considerar os apontamentos parciais (cálculo novo). Por isso, caso seja necessário não considerar os apontamentos parciais, esse parâmetro deverá ser criado manualmente e configurado conforme as instruções.
MV_R51CFOP	Indica quais CFOPs não deverão ser lançados no Registro Tipo 51 do Sintegra. Deverão ser lançados, neste item, os CFOPs de serviços, incluindo os de serviços de transporte. Este parâmetro será utilizado nos casos em que a nota fiscal possua um item com IPI que possa ser lançado no Registro Tipo 51 (exemplo: CFOP 1101) e outro item de serviço, que não deva ser lançado no Registro Tipo 51.
MV_R54CFOREP	Indica quais CFOPs de Serviços farão parte dos lançamentos no Registro Tipo 54. Deverão ser lançados, neste item, os CFOPs de serviços. Este parâmetro será utilizado nos casos em que exista uma nota fiscal conjugada, sendo um item com o CFOP 5101, por exemplo, e outro item de serviço (exemplo: CFOP 5933), para que sejam gerados os registros 50 e 54 corretamente.
MV_R54IPI	Habilita/desabilita a utilização do IPI nas operações em que o TES é configurado com o campo "Calcula IPI" atribuído com o conteúdo "R", "Comerciante não Atacadista", quanto à geração dos registros 54 e 75 do Sintegra.
MV_R933AD0	Campo da tabela SD1 que contém o valor do imposto de importação para o cálculo do Transfer Pricing. Exemplo de conteúdo: D1_IMP_II Se o parâmetro MV_R933AD0 não for criado, o valor de “Adição” do relatório será apresentado com o conteúdo zero. Deve ser informado um campo existente e válido da tabela SD1. Se o campo informado no parâmetro não existir, será apresentada uma tela com uma mensagem de alerta.
MV_R956A1	Parâmetro utilizado na emissão do Demonstrativo de Entradas e Saídas de Mercadorias. Deve conter o campo da tabela SA1 que determina se o cliente é do tipo Hospital, Casa de Saúde ou Estabelecimentos Congêneres.
MV_RASTRO	Indica se o rastro por lote será habilitado na geração do relatório. É necessário realizar uma transferência no estoque de um produto para outro, e o produto deve estar com o campo “(Rastro) B1_RASTRO == lote”.	.S.
MV_RATPROP	Desabilita o cálculo do crédito PIS/COFINS feito por Rateio Proporcional. T = Desabilita. F = Mantém cálculo por rateio	.F.
MV_RBACMAN	Informar o Ano-Calendário e o valor da receita bruta acumulada, até o mês anterior ao período mensal de processamento. Informar os dados, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”) da seguinte forma: O primeiro elemento representa o Ano-Calendário, e o segundo o valor da receita bruta acumulada, inclusive as casas decimais, se houver. Para gerar o Simples Federal, é necessário calcular a receita bruta do ano anterior, no entanto, ao implantar o sistema, como não há lançamento de notas, essa informação é obtida desse parâmetro. Dessa forma, o parâmetro deve ser criado somente para as novas implantações do Microsiga Protheus®, e quando não houver importação dos dados, devido à dependência do histórico das informações, para geração do valor da receita bruta acumulada.
MV_RBACRJ	Parâmetro utilizado na geração do Simples Rio de Janeiro. Informar o ano referente ao valor da receita bruta e o valor da receita bruta acumulada anual. Informar, inclusive, as casas decimais, se houver. Observação importante: Para gerar o Simples Rio de Janeiro, é necessário calcular a receita bruta do ano anterior, no entanto, ao implantar o sistema, como não há lançamento de notas, essa informação é obtida desse parâmetro. Dessa forma, o parâmetro deve ser criado somente para as novas implantações do Microsiga Protheus®, e quando não houver importação dos dados, devido à dependência do histórico das informações, para geração do valor da receita bruta acumulada.
MV_RBACSP	Utilizado na geração do Simples Paulista. Deve ser digitado o ano referente ao valor da receita bruta que está sendo informada na primeira posição do array e o valor da receita bruta acumulada anual, na segunda posição do array. Informar inclusive as casas decimais, se houver. Exemplo: {2005,1000000.00} Observação importante: Para gerar o Simples Paulista, é necessário calcular a receita bruta do ano anterior, no entanto, ao implantar o sistema, como não há lançamento de notas, a informação é obtida desse parâmetro. Dessa forma, o parâmetro deve ser criado somente para as novas implantações do Microsiga Protheus®, e quando não houver importação dos dados, devido à dependência do histórico das informações, para geração do valor da receita bruta acumulada.
MV_RC315	Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal. O conteúdo desse parâmetro deve ser um array, no formato {“Lote”,”Data de Validade”,”Ind. Tipo de Base”}. Em cada posição deve estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas. Exemplo: {“B5_LOTEMED”, ”B5_DTVLMED”, ”B5_INDBMED”}
MV_RC320	Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal. O conteúdo desse parâmetro deve ser um array, no formato {“Tipo”,”Série Arma”,”Série Cano”,”Desc.Arma”}. Em cada posição deve estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas. Exemplo: {“B5_TPARM”, ”B5_SERARMA”, ”B5_SERCANO”, ”B5_DESCARM”}
MV_RC325	Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal. O conteúdo desse parâmetro deve ser um array, no formato {“Chassi do Veículo”}. Em cada posição deve estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas. Exemplo: { “B5_CHASSIV”}
MV_RCPETP0	Código do tipo de Mercadoria para Revenda	‘MR’
MV_RCPETP1	Código do tipo de Matéria Prima	‘MP’
MV_RCPETP2	Código do tipo de Embalagem	‘EM’
MV_RCPETP3	Código do tipo para Produto em Processo	‘PP’
MV_RCPETP4	Código do tipo para Produto Acabado	‘PA’
MV_RCPETP5	Código do tipo para Subproduto	‘SP’
MV_RCPETP6	Código do tipo para Produto Intermediário	‘PI’
MV_RCPETP9	Código do tipo para Outros	‘GG’
MV_RCSTIPI	CST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por Rastro do ATIVO.
MV_RDR928	Indica o tratamento do consignatário e despachante no momento da execução do relatório "Demonstrativo das Prestações de Serviço de Transporte e do Crédito Outorgado". Informe o conteúdo conforme a seguinte regra: - Primeira posição deve indicar C para consignatário ou P para Despachante; - Em seguida deve vir o caracter “=”; - Depois, o tratamento, em que: “N” indica que NÃO deve sair no relatório, “D” indica que deve ser considerado como DESPACHANTE e R indica que deve ser considerado como REMETENTE. Exemplo: C=N;P=N; No exemplo (C=N;P=N;), note que deve ter um tratamento para o CONSIGNATÁRIO (C) e outro para o DESPACHANTE (P) separados por “;”, obrigatoriamente .
MV_RE	Deve ser informado o campo do arquivo SD2 que irá receber o número do registro de exportação. Exemplo: D2_RE Este parâmetro é utilizado na Nova GIA CAT 46/00.
MV_REBICM	Indica que somente será aplicada redução depois de calculado ICMS.	.T. ou .F.
MV_RECA1A2	Indica se o código do participante no layout da Norma 08655 utilizará o Número de Registro Recno() das tabelas SA1 - Clientes e SA2 – Fornecedores para compor o código. O conteúdo do parâmetro: Primeira posição do array (Meio Físico de Entrega): 1 – CD; 2 – Disquete; 3 – Conexão em Rede Local (Lan); 4 – Transmissão Direta; 5 – Outros. Segunda posição do array (Número da Mídia) Terceira posição do array (Outros Meios de Entrega) Descreva o meio de entrega. Essa informação somente deverá ser preenchida no caso da primeira posição do array for preenchida com “5” (Outros). No exemplo mencionado do preenchimento do parâmetro ({"1","12587985789",""}), o meio físico de entrega é CD, e o número da mídia é 12587985789. Não houve necessidade do preenchimento da última posição do array uma vez que não se trata de outro meio físico de entrega.	Informe: T = o código do participante em todo o layout da 08655 utilizara o alias da tabela + o recno(). Exempo: SA100000001435. F = Utiliza o MV_5CLIFOR para compor o código do Participante.
MV_RECALST	Para produtos com margem de ST na entrada, mas sem ST nas NFs anteriores ao MV_DTSTMG, o sistema deve efetuar o recálculo no ressarcimento de MG? Exemplo: .T.
MV_RECALZ1	Define quais naturezas serão processadas nas linhas: “04 Receita Auferidas Alíquota Zero – Ficha 07A/17A – Regime Não Cumulativo”, “05 Receita Auferidas Alíquota Zero – Ficha 08A/18A – Regime Cumulativo” e “08 Receita Auferidas Alíquota Zero – Ficha 07B/17B – Regime Não Cumulativo e Cumulativo”. Exemplo: PIS/Cofins	Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras ("/")
MV_RECALZ2	Define quais naturezas serão processadas nas linhas “05 Receita Auferidas Alíquota Zero - Revenda de Produto – Ficha 07A/17A – Regime Não Cumulativo”, “06 Receita Auferidas Alíquota Zero - Revenda de Produto – Ficha 08A/18A – Regime Cumulativo” e “09 Receita Auferidas Alíquota Zero- Revenda de Produto – Ficha 07B/17B – Regime Não Cumulativo e Cumulativo”. Exemplo: PIS/Cofins	Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras ("/")
MV_RECALZ3	Define quais naturezas serão processadas nas linhas “06 Receita Vendas de Bens do Ativo Permanente – Ficha 07A/17A – Regime Não Cumulativo”, “07 Receita Vendas de Bens do Ativo Permanente– Ficha 08A/18A – Regime Cumulativo” e “10 Receita Vendas de Bens do Ativo Permanente– Ficha 07B/17B – Regime Não Cumulativo e Cumulativo”. Exemplo: PIS/Cofins	Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras ("/")
MV_RECALZ4	Define quais naturezas serão processadas nas linhas “07 Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação – Ficha 07A/17A – Regime Não Cumulativo”, “08 Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação – Ficha 08A/18A – Regime Cumulativo” e “11 Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação – Ficha 07B/17B – Regime Não Cumulativo e Cumulativo”.	Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras ("/")
MV_RECALZ5	Define quais naturezas serão processadas nas linhas “08 Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição – Ficha 07A/17A – Regime Não Cumulativo”, “09 Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição – Ficha 08A/18A – Regime Cumulativo” e “12 Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição – Ficha 07B/17B – Regime Não Cumulativo e Cumulativo”.	Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras ("/")
MV_RECALZ6	Define quais naturezas serão processadas nas linhas “09 Receita com Suspensão da Contribuição – Ficha 07A/17A – Regime Não Cumulativo”, “10 Receita com Suspensão da Contribuição – Ficha 08A/18A – Regime Cumulativo” e “13 Receita com Suspensão da Contribuição – Ficha 07B/17B – Regime Não Cumulativo e Cumulativo”.	Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras ("/")
MV_RECALZ7	Define quais naturezas serão processadas nas linhas “10 Receita de Revenda Decorrente de operações Sujeitas a ST – Ficha 07A/17A – Regime Não Cumulativo”, “11 Receita de Revenda Decorrente de operações Sujeitas a ST – Ficha 08A/18A – Regime Cumulativo” e “14 Receita de Revenda Decorrente de operações Sujeitas a ST – Ficha 07B/17B – Regime Não Cumulativo e Cumulativo”. Exemplo: PIS/Cofins	Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras ("/")
MV_RECALZ8	Define quais naturezas serão processadas nas linhas “11 Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação – Ficha 07A/17A – Regime Não Cumulativo”, “12 Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação – Ficha 08A/18A – Regime Cumulativo” e “15 Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação – Ficha 07B/17B – Regime Não Cumulativo e Cumulativo”. Exemplo: PIS/Cofins	Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras ("/")
MV_RECBNAT	Indica as naturezas utilizadas em operações que não deverão ser consideradas na Receita Bruta do Registro 0111 – SPED Pis/Cofins
MV_RECEAPU	Informe código da receita por Apuração.
MV_RECEINF	Informe código da receita por Operação.
MV_RECEST	Utilizado para identificar o código dado à Secretaria do Estado para pagamento do ICMS.	ESTADO
MV_RECST??	Utilizado na Apuração do ICMS para operações com Substituição Tributária. Indica o fornecedor padrão de cada estado para a geração dos títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária. Os caracteres “??” no nome do parâmetro indicam a sigla do estado. Exemplo: MV_RECSTRJ
MV_RECVEN	Define quais naturezas serão processadas na linha 01 “Receita de Vendas e Bens e Serviços – Ficha 07A/17A – Regime Não Cumulativo”, “Receita de Vendas e Bens e Serviços – Ficha 08A/18A – Regime Cumulativo” e “Receita de Vendas e Bens e Serviços – Ficha 07B/17B – Regime Não Cumulativo e Cumulativo”.	Informe os códigos das naturezas que devem ser processados, separados por barras (“/”).
MV_REDISEN	Referência de códigos do TES do sistema para os adotados pela tabela DIAPISEN.
MV_REDUZID	Indica se a digitação das contas contábeis será por default a conta reduzida (S), ou pelo código normal (N).	N
MV_REGDI	Este parâmetro deve ser preenchido com o nome do campo da tabela SF1 que contém a informação específica sobre o registro DI/Adição (número da declaração de importação incluindo as adições (SRF). Utilizado na Instrução Normativa DPI - Goiás.
MV_REGEXP	Campo da tabela SF2 que indica o número do Registro de Exportação.
MV_REGIESP	Informar o Regime especial de tributação para que seja gerada a TAG <RegimeEspecialTributacao>.	1 – Microempresa Municipal; 2 – Estimativa; 3 – Sociedade de Profissionais; 4 – Cooperativa; 5 – Microempresário Individual (MEI); 6 – Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME 1. EPP)
MV_REGSOC	Array utilizado para preenchimento do registro 60 da DIPJ. Consulte boletim técnico da DIPJ para preenchimento. Caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a numeração na seqüência. Exemplo: MV_ REGSOC1, MV_ REGSOC2, MV_ REGSOC3, e assim sucessivamente.
MV_REGSOC	Para as informações dos sócios/titulares da empresa, para preenchimento da Ficha 60 – Identificação dos sócios ou titular. Conteúdo segue a estrutura abaixo: Utilize a Tabela de Códigos. {“”,””,””,””,””,””} Posição1: País Posição2: Pessoa Física/Jurídica Posição3: CPF/CNPJ Posição4: Nome empresarial Posicão5: Qualificação Posicão6: Percentual sobre capital total Caso exista mais de um sócio ou titular na empresa, podem ser criados os parâmetros MV_REGSOC?, em que o caractere “?” deve ser substituído por um numero ou letra de acordo com a necessidade. Exemplos: MV_REGSOC0, MV_REGSOC1, MV_REGSOC2, MV_REGSOC3, MV_REGSOC4. Deve ter a mesma estrutura do MV_REGSOC.	{"105","01","53113791000122","SOCIO1","04","40"} Onde: 105 = Brasil 01 = Pessoa jurídica 53113791000122 = CNPJ SOCIO1 = Nome Empresarial 04 = Sócio pessoa jurídica domiciliado no Brasil 40 = Percentual sobre capital total
MV_REGSPED	Indica os registros do SPED Fiscal que não devem ser gerados (se estiver em branco, todos os títulos serão considerados).	C110/
MV_RELACNT	Conta a ser utilizada no envio de e-mail dos relatórios.
MV_RELPAIS	Neste parâmetro deve-se informar o código do país informado no cadastro de fornecedores ou clientes (campo A2_PAIS ou A1_PAIS), seguido da sigla que deve ser apresentada no relatório. Ex.: 072 = AT (AT é a sigla de Áustria.)
MV_RELPSW	Senha da conta de e-mail para envio de relatórios.
MV_RELSERV	Nome do servidor de envio de e-mail dos relatórios.
MV_RELT	Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco.	C:\SIGA\RELATO\
MV_RESERVA	Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo.	T
MV_RESF3FT	Indica se na apuração de ICMS-ST, para o campo CREDST (Cred./Deb. Substituição tributária), as informações serão consideradas da tabela SF3 (Livros Fiscais) ou da tabela SFT (Itens Livros Fiscais). Na mesma Nota Fiscal é possível haver dois ou mais itens de produtos com ST, e com o campo CREDST diferentes. Porém como este campo não faz parte da chave principal, os itens podem ser aglutinados, considerando a informação somente do primeiro item referente a este campo. .T. = Indica que serão consideradas as informações da tabela SFT, ou seja, item a item dos Livros Fiscais. .F.= Indica que serão consideradas as informações da tabela SF3, ou seja, com as informações aglutinadas.

MV_RESPFIS	Responsável pelo Departamento Fiscal, para efeito de contato.	FISCAL
MV_RESST	Indicar os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de Ressarcimento para o processamento da GIAST.
MV_RESF3FT	Indica se na apuração ICMS-ST, para o campo CREDST (Cred./Deb. ST), as informações serão consideradas da tabela SF3 (se .F.) ou da tabela SFT (se .T.)	.T.
MV_RETPAT	Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais que deverão compor a DCTF (Impostos Manuais do Grupo 10 – RET/PATRIMONIO). Deve conter as naturezas para o RET/PATRIMONIO – DCTF.
MV_RETZERO	Considera para base de ICMS retido as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero, sendo S (Considera) ou N (Não Considera).	N
MV_REVENDA	CFOPs que deverão ser processados no tratamento das saídas para o cálculo do Transfer Pricing. Os CFOPs devem ser separados por barras (“/”). Exemplo: 5101/6101/7101 Caso o parâmetro MV_REVENDA não seja criado, serão processados apenas os CFOPs 5101, 6101, 7101 definidos internamente na rotina.
MV_RF3LOG	Habilita ou não a gravação do log de processamento no console.log. Padrão .F.
MV_RF3MXT	Define o máximo de threads suportadas pela rotina. Default 5.
MV_RF3THRE	Habilita o processamento da RESUMEF3 via multi-thread. Default .F.
MV_RGCAIXA	Indica se a geração do relatório DACON tem como base o Regime de Caixa. T = Relatório gerado com base no Regime de Caixa (Movimentação Bancária) F = Relatório gerado com base no Regime de Competência (Livro Fiscal)
MV_RGESPST	Indica se o contribuinte possui regime especial de substituição tributária de MG, devendo gerar os registros 88 do Sintegra para produtos com ou sem substituição tributária.
MV_RMEDAB	Este parâmetro deve conter o arquivo de impressão do Termo de Abertura do Livro de Registro Específico de Medicamentos. Ex.:RMEDAB.TRM
MV_RMEDEN	Este parâmetro deve conter o arquivo de impressão do Termo de Encerramento do Livro de Registro Específico de Medicamentos. Ex.: RMEDEN.TRM
MV_RNDCF3	Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T = arredonda o valor; F = não arredonda, apresenta o valor truncado.
MV_RNDCIAP	Habilita/desabilita o arredondamento do valor calculado na apropriação do Ciap. Ao final do processamento da apropriação, o valor calculado será arredondado ou truncado em duas casas decimais, dependendo da configuração do parâmetro. Informe: T = para arredondar; F = para truncar.	T
MV_RNDFOM	Controle de arredondamento do fomentar. Indica se a função de arredondamento de casas decimais para o cálculo da apuração será desligado. T = Não realiza arredondamento; F = Realiza arredondamento.	T ou F
MV_RNDISS	Utilizado na geração da NF Eletrônica de ISS - São Paulo. Indica o padrão de arredondamento no cálculo do ISS, em que: T = Arredonda o valor. F = Não arredonda, apresenta o valor truncado. Observação: Este parâmetro deve ser configurado com o conteúdo F (trunca), pois o programa de geração da NF- e da prefeitura de São Paulo calcula o ISS desprezando as casas decimais a partir da 3ª casa. Exemplo: o imposto gerado resulta em R$ 356,318. Para a prefeitura de São Paulo, esse valor deve ser apresentado como R$ 356,31.	T T ou F
MV_RNDPS3	Indica o padrão de arredondamento no cálculo do Pis de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T = arredonda o valor; F = não arredonda, apresenta o valor truncado.
MV_RNDRNE	Indica o padrão de arredondamento para o ISSQN, tendo: F = Normal; T = padrão utilizado pela Prefeitura de São Paulo.
MV_RODAPE	Título utilizado nos rodapés dos relatórios.
MV_ROUND	Arredondamento da quantidade necessária de uma matéria-prima na explosão da estrutura, sendo: C (Arredondamento para cima), N (Não Arredonda) ou B (Arredondamento para baixo).	N
MV_RSATIVO	Habilita o Rastro do Ativo para o cálculo do IPI, na primeira saída.	.T.

Card

default	true
id	23
label	S

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_SABFERI	Indica se deve considerar sábados como feriado quando da utilização da DataValida().	S
MV_SAICON	Este parâmetro deve conter a relação de CFOPs referentes à Saída Interestadual para não contribuinte.
MV_SALTPAG	Indica se o salto de página deverá ser dado antes ou depois da impressão do relatório.	S
MV_SB1SFT	Se o parâmetro estiver como (T) as informações serão geradas pelo campo FT_POSIPI caso contrario as informações serão geradas pelo campo B1_POSIPI.	T ou F
MV_SB5ISS	Define a descrição científica do Cadastro de Complemento de Produtos como sendo a descrição do produto no arquivo.
MV_SBX5B1	Este parâmetro indica se utiliza a descrição do Item (B1_DESC) parametro (.F.) ou a descrição do codigo de serviço (X5_DESCRI) parâmetro (.T.).	.T.
MV_SCANC01	Este parâmetro deve informar o campo do SB5 que contém o código do produto (Tabela 4.1 do Manual do Scanc). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".
MV_SCANC02	Este parâmetro deve informar o campo do SB5 que contém a sigla do produto (Tabela 4.2 do Manual do Scanc). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".
MV_SCANC03	Este parâmetro deve informar o campo do SA1 que contém a categoria do estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".
MV_SCANC04	Este parâmetro deve informar o campo do SA2 que contém a categoria do estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".
MV_SCANC05	Este parâmetro deve informar o campo do SA2 que contém a Inscrição Estadual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo 20 do Manual do Scanc). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".
MV_SCANC06	Informar as Inscrições Estaduais ST que o contribuinte possui. (Campos 06 e 07 do Registro Tipo 10 do Manual do Scanc). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".
MV_SCANC07	Informar o percentual de Gasolina Tipo "A" (Campo 20 do Registro Tipo 40 do Manual do Scanc). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".
MV_SCANC08	Informar as UFs que não adotam o PMPF na determinação da Margem de Valor Agregado (Campo 22 do Registro 40 do Manual). Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".
MV_SCANC09	Contém os CFOPs que não serão considerados no Registro Tipo 40 – Nota Fiscal. Utilizado na Instrução Normativa "Scanc".
MV_SCANC10	Este parâmetro deve conter os códigos dos produtos (tabela 4), que não possuam o PMPF - Scanc. Informar os códigos dos produtos, separados por barras (“/”), conforme a tabela 4 do layout do Scanc, que não possuam o Preço Médio Ponderado a Consumidor Final (PMPF) Exemplo: Óleo Combustível. Este parâmetro será utilizado para gravação do campo “Valor Base de Cálculo” – Registro Tipo 40 – Notas Fiscais.
MV_SCANC11	Códigos de combustível álcool etílico anidro, que não devem ser declarados em operações internas. Informar os códigos dos produtos, separados por barras (“/”), que não devam ser declarados no Scanc, conforme capítulo IV do Ato Cotepe 3/99.
MV_SCARRP9	Indica se será calculado o Crédito Presumido conforme inciso XX Art. 15. No conteúdo desse parâmetro, informe: T – para habilitar o calculo do Crédito presumido nas operações Arroz. F – para não habilitar o calculo do Crédito presumido nas operações Arroz.
MV_SCHROSE	Indica como devem ser apresentadas as séries dos documentos emitidos no Microsiga Protheus® no ISS de Schroeder - SC. SSS-DDDDDD/SSS-DDDDDD/ Em que: SSS: Série do documento fiscal no Microsiga Protheus®, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; DDDDDD: Tipo de Série que deverá ser apresentada na DES, com 6 dígitos. Caso a tipo de série a ser informada seja menor que 6 dígitos, deve-se completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). Exemplo de preenchimento: UNI-UUUUUU/111-AAAA /222-BBBBBB Caso o mesmo não seja preenchido ou a série não seja encontrada, a série apresentada no arquivo será a do campo F3_SERIE.
MV_SCP000	Indica os códigos de retenção que fazem parte de débitos SCP, registro R10 posição 88, para geração da DCTF.
MV_SCPERC	Indica o percentual previstos no inciso XX Art. 15 (Informar valor numérico Ex: 3% = 3) Sugestão: 3 – Conforme inciso XX art. 15 percentual 3%.
MV_SDISSRS	Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa ISSQNDec. Determina os campos das tabelas SF1 e SF2 que contém o número da subdeclaração. Deverão ser informados os campos, em forma de array, sendo que a primeira posição deve indicar o campo da tabela SF1 e, a +segunda, o campo da tabela SF2. Esses campos somente são utilizados no caso de movimentações de construção civil no arquivo de Serviços Tomados/Prestados (não é visível após a importação no software). Exemplo: {“F1_SUBDECL”,” F2_SUBDECL”}
MV_SEF03	Este parâmetro deve conter o nome do campo do SB5 que indica o código de apuração (Com ou Sem Incentivo). Utilizado na emissão do relatório "Conferência PRODEPE".
MV_SELFIS	Devem ser informadas as filiais que utilizam o selo fiscal.
MV_SELO	Código da despesa de selos para cigarros.
MV_SERANF	Parâmetro utilizado na geração da DMS - Sorocaba. Identifica se a série da nota fiscal (exceto cupom fiscal) será convertida para “A”, ou se permanece a série definida no campo F3_SERIE. T = Série “A”; F = Série cadastrada no campo F3_SERIE.
MV_SERCONV	Converte a série original do documento para que seja gerada de acordo com as series disponíveis no leiaute.
MV_SERCUP	Séries de notas fiscais utilizadas como cupom fiscal.
MV_SERDIF	Configuração da série a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas para DIF JF. O parâmetro MV_SERDIF deve ser preenchido como segue: SSS-DDD/SSS-DDD/ Em que: SSS: Série do documento fiscal no Microsiga Protheus®, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, complete com espaços em branco; DDD: Série que deverá ser apresentada na DIFJF, com 3 dígitos. Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). Exemplo de conteúdo: 001=FC /002=FF . Caso a série utilizada não seja válida, a importação dos arquivos magnéticos será rejeitada. Caso seja necessário criar mais de um parâmetro para a configuração das séries, basta criá-los com a numeração na sequência. Exemplo: MV_SERDIF, MV_SERDIF1, MV_SERDIF2, MV_SERDIF3, e assim sucessivamente.	SSS-DDD/SSS-DDD/
MV_SERDIM	Este parâmetro deve conter as séries dos documentos fiscais na Instrução Normativa referente à DIM São Luiz. Ex.: 1 -U /2 -U /
MV_SERIE	Configuração da série a ser apresentada pelas notas fiscais emitidas. Seu conteúdo deve ser SSS-DD/SSS-DD/ onde: SSS: Série do documento fiscal no Microsiga Protheus®, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, completar com espaços em branco; DD: Série que deverá ser apresentada na DS (Serviços Prestados), com 2 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 2 dígitos, completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”).
MV_SERIEPA	Indica se o campo Série (utilizado nos Registros R e E da DDS) será considerado pelo parâmetro MV_TPSERIE ou pelos outros parâmetros da rotina (MV_F1SERIE, MV_F1MODNF, MV_F2SERIE, MV_F2MODNF).	.F.
MV_SERTSER	Configuração da série a ser apresentada pelas Notas Fiscais para ISS Sertãozinho, de acordo com o layout. Sendo: SSS-Série do documento fiscal, com 3 dígitos. (Se a série for menor, complete com espaços em branco. DD-Série que deverá ser apresentada no arquivo ISS Sertãozinho, de acordo com as séries validas no layout.	SSS-DD/SSS-DD/
MV_SEST	Natureza de títulos de pagamento de SEST.
MV_SF9PDES	Campo da tabela SF9 para informar a descrição do produto para geração do registro 0300 do Sped Fiscal.
MV_SFRBCD2	Indica se deve calcular a redução de base de cálculo do ICMS conforme % da tabela CD2. Processamento do SPED Fiscal.	T ou F
MV_SIGLA	Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SA2 (Cadastro de Cliente), que se refere à Sigla do país. Parâmetro utilizado na GISS.
MV_SIGNRE	Este parâmetro Identifica os códigos de subitem que deverão gerar GNREs independentes na Dime-SC.
MV_SIMB1	Símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.	R$
MV_SIMB2	Símbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.	US$
MV_SIMB3	Símbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.	UFIR
MV_SIMB4	Símbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.	MARCO
MV_SIMB5	Símbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.	IENE
MV_SIMPFIS	Define se o Sistema deverá considerar apenas as notas fiscais de faturamento (geradas pelo SIGAFAT e com duplicatas) para o cálculo da receita bruta.	T
MV_SIMPLES	Determina se a filial do Declarante se enquadra no Simples Nacional.	S ou N
MV_SIMPLSC	Parâmetro utilizado para gerar a Dime-SC. Indica se o contribuinte de Santa Catarina está enquadrado no processo do Simples - SC, em que: T - para contribuintes enquadrados no regime; F - para contribuintes não enquadrados. Caso o parâmetro não esteja configurado, o sistema assume como conteúdo padrão "T".
MV_SIMREM	TES para simples remessa em operações especiais.
MV_SINT5NF	Indica a forma de impressão do relatório de conferência do SincoNF: sintética ou analítica.
MV_SINTIPC	Indica se o ítem 997 das notas fiscais de complemento devem acompanhar a quantidade de itens da nota fiscal (reg. tipo 54) (T) ou se deve gerar um único 997, amarrando todos os itens da nota fiscal (F - padrão).
MV_SINTEG	Neste parâmetro devem ser atribuídos os conteúdos de todos os CFOPs que devem ser contemplados para atender à portaria 32/96 com relação aos registros 54 e 75 do SINTEGRA (obs.: o sistema passa a desconsiderar somente os CFOPs que estiverem definidos no parâmetro).
MV_SISCAD	Parâmetro utilizado na geração do Siscred. Deve conter o número do CAD/ICMS do contribuinte no estado. EE-FF-CCCCCCCCCC/EE-FF-CCCCCCCCCC Onde: EE: código da empresa FF: filial CCCCCCCCCC: número do CAD/ICMS Para separar empresa, filial e CAD/ICMS utilize hífen (“-“). Para separar grupos de filiais, utilize barras (“/”).
MV_SISDESP	Parâmetro utilizado apenas para os usuários que não possuam integração com o ambiente SIGAEEC e que o contribuinte efetue operações de exportação. Indica o campo da tabela SD2 que contém o número do comprovante de exportação. Este parâmetro é utilizado na geração da Instrução Normativa "Siscred".
MV_SISIFD1	Este parâmetro deve conter os CFOPs de entrada com os respectivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF 6.00, para geração do registro 67.
MV_SISIFD2	Este parâmetro deve conter os CFOPs de saída com os respectivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF 6.00, para geração do registro 67.
MV_SISMEMO	Parâmetro utilizado apenas para os usuários que não possuam integração com o ambiente SIGAEEC e que o contribuinte efetue operações de exportação. Indica o campo da tabela SD2 que contém o número do memorando de exportação. Este parâmetro é utilizado na geração da Instrução Normativa "Siscred".
MV_SITFEDE	Código da Situação Tributária Federal.	12345
MV_SITSBO	Informe o nome do campo do cadastro do cliente (SA1) que contem a situação cadastral do mesmo.
MV_SOMAFRE	Soma da freqüência de aferição ao uso inicial.	S
MV_SKPENC	Informar se deve realizar o mesmo tratamento do registro C100 para os demais registros de Notas Fiscais ignorando as entradas que não geram crédito.
MV_SOMAICM	Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS próprio. .T. = Calcula .F. = Não calcula	T
MV_SOMAIPI	Calcula a base de ICMS-ST com o valor IPI. Se. T. ou .F.
MV_SPCBPRH	Indica se busca as informações de Contribuição Previdenciária do Bloco P do SPED-PISCOFINS no módulo de RH.
MV_SPCBPSE	Indica quais os códigos da tabela 5.1.1 se referem à prestação de serviços.
MV_SPDAJCA	Contém a data de corte a partir da qual o EFD-Contribuições não irá gerar ajuste de Notas Fiscais canceladas de outros períodos
MV_SPDGRNF	Tratamento de Vendas Fora do Estabelecimento: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.	F
MV_SPDIFC	Impressão do campo TXT_COMPL do Reg. C110: 0 – Campo CCE_DESCR; 1 – Campo CDT_DCCOMP; 2 – Campo F1/F2_MENNOTA	0
MV_SPED55	Indica se no relatório REGIME PROC. DADOS (matr930) para notas modelo 55 será impresso SPED ou 55 na coluna Espécie. .T. = Indica que no relatório coluna Espécie será impresso 55. .F. = Indica que no relatório coluna Espécie será impresso SPED.
MV_SPEDAZ	Define se na geração do SPEDFISCAL será feito o tratamento para alíquota zero de PIS e COFINS. O tratamento para alíquota zero de PIS e COFINS será feito através do CST, entre os CSTs 04 ao 09, serão considerados como alíquota zero.
MV_SPEDCOL	Informar se utiliza TOTVS Colaboração. S=SIM ou N=NÃO
MV_SPEDENT	Configurar para empresa que não esta ativa para operar no SPED. S = empresa ativada N = empresa desativada O default deste parâmetro é S. Se este parâmetro não for criado, todas as empresas serão consideradas ativas para operar no SPED.
MV_SPEDEXP	Define o número de dias que o sistema irá esperar para excluir a NFe da base de dados. (Default: 0 - não apaga)	N
MV_SPEDQTD	Parâmetro utilizado para definir o tratamento da quantidade quando esta for ZERO. O conteúdo do parâmetro será inserido nos campos de quantidade	1
MV_SRFCD	Este parâmetro deve conter o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refira ao Código SRF do produto. Utilizado na geração do arquivo magnético IN SRF 396.
MV_SRFCL	Este parâmetro deve conter o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refira ao Código da Classe ligado ao Código SRF do produto. Utilizado na geração do arquivo magnético IN SRF 396.
MV_ST	Situação quanto a Substituição Tributária do IPI, sendo: 0 (Não se aplica), 1 (Substituto), 2 (Substituído) ou 3 (Ambos).	3
MV_STCIAP	Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor do ICMS ST se N= Nao considera o ICMS ST.
MV_STFRETE	Define se o campo (CST) Cod. Situação Tributária das notas de conhecimento de frete serão consideradas do B1_ORIGEM ou se iniciará em "0" mesmo sendo uma importação.	.F.
MV_STNIEUF	Unidades Federativas onde não é necessário ter Inscrição Estadual para recolhimento do ICMS ST. Preencher com as UF concatenadas, conforme exemplo abaixo.
MV_STPTPER	Estado(CC) e Percentual (CCCC) para o cálculo automático da utilização da Base de Cálculo (Pauta X Valor) ICMS-ST.	<informar o Estado e Percentual de Corte> Exemplo: MS8000
MV_STREDU	Indica se a redução da base de ST deverá incidir no valor bruto (valor do item) ou no valor líquido, ao final do cálculo.	.F.
MV_STUF	Este parâmetro é utilizado em Apuração de ICMS para contemplar a geração das informações de substituição tributária, onde: caso esteja preenchido com a sigla da Unidade da Federação onde está domiciliado o contribuinte, a apuração será realizada apenas para operações neste estado; caso não esteja preenchido (conteúdo padrão), o programa efetuará a apuração de substituição tributária englobando todas as Unidades da Federação; caso seja necessária a apuração de operações em outros estados, o parâmetro deve ser definido com as siglas das Unidades da Federação separadas por “/”.
MV_STUFS	Este parâmetro é utilizado em Apuração de ICMS para contemplar a geração das informações de substituição tributária. Deve ser preenchido com as unidades federativas que devem ser processadas na apuração apenas das saídas do ICMS Subst. Tributária.
MV_SUBTRIB	Inscrições Estaduais para operações de Substituição Tributária com outros estados, utilizado nas Instruções Normativas "Sinco" , "Norma 089", "Norma 086", "Ato Cotepe - DF" e "SPED Fiscal". Deve-se informar a sigla da Unidade de Federação de destino da mercadoria, seguida da Inscrição Estadual do Tributário sem máscaras: nunca usar ponto (“.”) ou hífen (“-”). Para separar Unidades de Federação distintas, utilize a barra (“/”)>. Exemplo: SP103238426117/CE069328366/BA31375849/GO10054920
MV_SUBTRIX	Este parâmetro deve conter a inscrição estadual do contribuinte no estado onde houver substituição tributária, quando o parâmetro MV_SUBTRIB não comportar todas as inscrições. A letra X é uma variação que permite ao usuário criar quantos parâmetros forem necessários, como MV_SUBTRI1, MV_SUBTRI2...MV_SUBTRI9.
MV_SRF325X	Parâmetro utilizado na IN 325 - DIF Bebidas. Informa se deve utilizar fator de conversão na geração dos meio-magnético de produtos envasados/insumos.
MV_SPEDEND	Permite configurar a NF-e SEFAZ quanto ao endereço que deve ser considerado. T - endereço de entrega F - endereço de cobrança
MV_SPEDNAT	Permite configurar a NF-e SEFAZ quanto à descrição da natureza da operação. T - descrição da tabela 13 do SX5 F - descrição do campo F4_TEXTO

Card

default	true
id	24
label	T

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_TABABAT	Tabela de buscas das informações dos Abatimentos, SD1 – Itens das NF de Entrada de Entrada e SD3 - Movimentações Internas.	SD3
MV_TABGANA	Identifica qual tabela de IFC - Impostos de Fundo Cooperativo (Ganâncias) está vigente no período atual. Utilizado para Localizações.	000001
MV_TAMCPO	Trata a importação da NF-e, conforme o tamanho do campo "Ref. ao Num. da NF" configurado.	.T.=campo com 6 posições. .F.=valor da estrutura do campo.
MV_TAREDF	Este parâmetro indica se o contribuinte optou pelo Regige Especial de Atacadistas - Tare.
MV_TBENQUA	Informar neste parâmetro o campo da tabela SA1 que contém o respectivo código da tabela de enquadramento utilizado na Giss On-line. O conteúdo deste campo será automaticamente transportado para o meio-magnético da GISS. Ex.: SA1->A1_TBENQUAA
MV_TESATMB	Informe o TES utilizado para venda de Ativo Imobilizado, que deve ser desconsiderado do valor da receita bruta da apuração do Simples Nacional.	C
MV_TESVEND	Informe a Tes utilizado para o processamento das Notas fiscais de Venda a Ordem.
MV_TIPVEI	Indica o tipo do Produto Veiculo	PV
MV_TITAPUR	Indica se os títulos a pagar, gerados pela apuração do ICMS, deverão ser apresentados em tela após a confirmação da apuração para manutenção.
MV_TMVSD3	Códigos dos tipos de movimentos na tabela SD3 a considerar na coluna 11 do relatório CAT17	VAZIO
MV_TPABISS	Indica a forma de abatimento do ISS nas movimentações em que o cliente é responsável pelo recolhimento do ISS. 1 = indica que será gerado um desconto, de valor igual ao ISS da movimentação, na duplicata principal. 2 = indica que será gerado um título de abatimento com o valor do ISS da movimentação.
MV_TPALPIS	Este parâmetro indica como deve ser obtida a alíquota do PIS para retenção: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2 - cadastro de produtos ou cadastro de naturezas ou parâmetro MV_TXPIS.
MV_TPALCOF	Este parâmetro indica como deve ser obtida a alíquota da Cofins para retenção: 1 - apenas do cadastro de naturezas; 2 - cadastro de produtos ou cadastro de naturezas ou parâmetro MV_TXCOFIN.
MV_TPEMP	Identifica a atividade da empresa que esteja sujeita a base de cálculo reduzida.
MV_TPEMBA	Este parâmetro deve indicar qual campo da tabela SB5 se relaciona ao tipo de embalagem do produto, para emissão do relatório de Controle de Agrotóxicos.
MV_TPCOMIS	Flag de sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão será "O" (On-Line) ou "B" (Batch).	O
MV_TPCONHE	Parâmetro utilizado para geração do VALIDAPR. Deve conter o tipo de documento de carga do SISCOMEX (padrão para geração do Registro 85).
MV_TPCVDNF	Campo na tabela SB1 que contém o tipo de cálculo a ser realizado para obter o resultado da conversão da Unidade Estatística para DNF.	Informe o nome do campo, inclusive o alias.
MV_TPNFISS	Devem ser informados os tipos de documentos que deverão realizar o cálculo de ISS somente pela natureza. E = Para Entrada S = Para Saída
MV_TPODATA	Indica se a data utilizada para informar o período de item será por data de emissão ou será por data de digitação.	(F) Data de Emissão. (T) Data de Digitação.
MV_TPSALDO	Tipo de saldo a ser considerado nos movimentos internos. Se "S", utiliza a função SaldoSB2(), "Q" utiliza os campos B2_QATU-B2_QACLASS).	Q
MV_TPSERIE	Configuração da série a ser apresentada pelos documentos na DES - BH, no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas. Forma de preenchimento: SSS-DD/SSS-DD/ onde: SSS: Série do documento fiscal no Microsiga Protheus®, com 3 dígitos. Caso a série a ser informada seja menor que 3 dígitos, completar com espaços em branco; DD: Tipo de Série que deverá ser apresentada na DES, com 2 dígitos. Caso a tipo de série a ser informada seja menor que 2 dígitos, deve-se completar com espaços em branco. Para separar a configuração, utilize o hífen (“-”). Para separar grupos de configuração, utilize a barra (“/”). Exemplo de conteúdo: UNI-1 /XXX-8 /1 -8 /
MV_TPSOLCF	Define os tipos de Clientes/Fornecedores que utilizam cálculo de ICMS Solidário.	S,F
MV_TRANFST	Indica os CFOPS que serão utilizados para identificar as Notas de Transferência para o processamento da GIAST.
MV_TRANSF1	Identifica o campo da tabela SF1 no qual deve ser gravado o registro Código da Transportadora. Exemplo de conteúdo: SF1->F1_TRANSP
MV_TRANSRJ	Array que irá conter os CFOPs utilizados para transferências de mercadorias que serão desconsiderados na receita bruta utilizada para a apuração do Simples do estado do Rio de Janeiro. Exemplo: 5152/6152
MV_TREPORT	Define se, ao emitir os relatórios, será utilizado o modelo gráfico disponibilizado a partir do Release 4 da versão 811, em que: 1=Não, 2=Sim e 3=Pergunta	2
MV_TRNDISS	Utilizado na geração da Nota Fiscal Eletrônica de ISS - SP. Determina se o arredondamento do ISS deve ser efetuado por documento ou por item, em que: 1 = por documento; 2 = por item. Observação: Este parâmetro deve ser configurado com o conteúdo 2 (por item), para que o arredondamento seja feito corretamente, conforme o padrão de arredondamento da Prefeitura de São Paulo.	1
MV_TTS	Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS). Observação: Este parâmetro não trabalha com contabilização on-line, quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização.	N
MV_TXAFRMM	Parâmetro utilizado para que seja informada a alíquota padrão para o cálculo do AFRMM.
MV_TXCOF	Alíquota padrão para cálculo da Cofins no sistema.	3
MV_TXCOFIN	Taxa para cálculo do COFINS
MV_TXCSLL	Alíquota padrão para cálculo da CSLL no sistema.	1
MV_TXISS	Alíquota padrão para cálculo do ISS no sistema.	5
MV_TXPIS	Alíquota padrão para cálculo do PIS no sistema.	0,65
MV_TXJUCON	Percentual de juros a ser aplicado na apuração do Imposto de Consumo, caso haja atraso.
MV MV_TXJUEMP	Percentual de juros a ser aplicado na apuração do Imposto de Empreitada, caso haja atraso.
MV_TXJUSEL	Percentual de juros a ser aplicado na apuração do Imposto de Selo, caso haja atraso.
MV_TXMUCON	Percentual de multa a ser aplicado na apuração do Imposto de Consumo, caso haja atraso.
MV_TXMUEMP	Percentual de multa a ser aplicado na apuração do Imposto de Empreitada, caso haja atraso.
MV_TXMUSEL	Percentual de multa a ser aplicado na apuração do Imposto de Selo, caso haja atraso.
MV_TXTINUT	Informe um texto para ser gravado no campo F3_OBSERV para as NF-e's inutilizadas. Caso esteja em branco será mantido o texto original do campo.	Definido pelo cliente. Exemplo: (NF INUTILIZADA)

Card

default	true
id	25
label	U

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_UFDFES	Este parâmetro é utilizado na geração da Dief - ES e deve conter o campo da tabela SF1 que indica o Estado (UF), caso o café seja armazenado em outro local, ou seja, em armazéns. Utilizado somente no Registro B – Mov. Café.
MV_UFERMS	Indica em qual moeda será informado o valor da UFERMS (Unidade de Referência Fiscal do Mato Grosso do Sul) para o Fundersul.
MV_UFGNRE	Apenas as UF's que possuem GNRE Online.	AC/AL/AM/BA/GO/MT/ PB/PE/PI/RN/RO/RS/SC/SE/TO/MA/MG
MV_UFPST21	Indique as UF’s destinatárias para as operações enquadradas na Confaz 21/2011	AC/AL/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR
MV_ UFRESPD	Define as UF (MV_ESTADO) que devem considerar como regime especial os movimentos de Clientes/Fornecedores optantes pelo Simples Nacional no SPED FISCAL
MV_UFST	Define quais as UFs serão desconsideradas para Apuração do ICMS -Substituição Tributária, conforme Decreto 27.427 de 17/11/2000 - Artigo 23 - RJ. Observação: Deve ser informado o estado do Rio de Janeiro, caso o contribuinte esteja estabelecido em RJ e tenha a necessidade de excluir as movimentações com seu estado na folha “Registro de Apuração do ICMS - Substituição Tributária” do Livro P9 e criar um “Resumo da Apuração do Imposto - Substituição Tributária - Operações Internas”. Esse parâmetro só terá funcionalidade para o estado do Rio de Janeiro e para a emissão do Registro de Apuração do ICMS – P9.	RJ
MV_ULMES	Este parâmetro deve conter a data do último fechamento do estoque.
MV_UNDIEF	Parâmetro utilizado na Instrução Normativa DIEF-CE. Este parâmetro identifica uma unidade de medida válida na DIEF-CE para determinada unidade de medida utilizada no cadastro de produtos. Unidade de Medida do Produto = Unidade de Medida correspondente (válida na DIEF-CE). O preenchimento deve estar sem espaços. Grupos distintos deverão ser separados por barras (“/”).
MV_UNIAO	Identifica o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.	UNIAO
MC_UNMAP	Identifica uma unidade de medida do produto válida no Mapa para determinada unidade de medida utilizada no Cadastro de Produtos. Unidade de medida do produto = unidade de medida correspondente (válida no MAPA). O preenchimento deve ser sem espaços e os grupos distintos devem ser separados por barras (“/”). Exemplo de conteúdo: FR=L/UN=L Caso o parâmetro MV_UNMAPA não esteja preenchido, será mantida a unidade de medida do produto na Tabela SB1.
MV_UPFRS	Este parâmetro é utilizado em Instruções Normativas (GIS-RS), e deve conter a Unidade Padrão Fiscal - RS.
MV_USACF7	Habilita o tratamento de Ajustes e Diferimento utilizando a rotina FISA047, e desabilitando o tratamento original de Diferimento Órgãos Público.	.F.
MV_USACFPS	Utilizado para o Decreto Municipal de Florianópolis – SC Nº 2.154/2003 Define se utiliza a tabela CFPS.
MV_USAFI9	Indica se a ficha R11 da DCTF deve ser gerada com base na tabela FI9 - Controle de DARF.
MV_USASPED	Este parâmetro indica o uso do SPED Fiscal. Esse parâmetro habilitará a utilização dos ajustes de apuração de ICMS no formato exigido pelo Sped Fiscal.	T
MV_USERCOL	Informar o usuário TOTVS Colaboração

Card

default	true
id	26
label	V

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_ VRLISSA	Utilizado para gerar o meio magnético SefinNet - Florianópolis. No conteúdo do parâmetro, informe os campos da tabela SA1 e SA2 (entre aspas), sem o alias e entre chaves. Exemplo: {“A1_ VRLISSA”,”A2_ VRLISSA”}
MV_VAFA1	Este parâmetro deve ser configurado para emissão do relatório VAF - Valor Adicionado Fiscal - Minas Gerais. Deve indicar o campo da tabela SA1 que contém o código do município (conforme tabela VAF) em que está estabelecido o cliente. A1_COD_VAF
MV_VAFA2	Este parâmetro deve ser configurado para emissão do relatório VAF - Valor Adicionado Fiscal - Minas Gerais. Deve indicar o campo da tabela SA2 que contém o código do município (conforme tabela VAF) em que está estabelecido o fornecedor. A2_COD_VAF
MV_VALCNPJ	Define, nos Cadastros de Clientes e de Fornecedores, a validação do CNPJ, sendo: 1 - informará se o CNPJ já está sendo utilizado, permitindo inclusão; 2 - não inclui CNPJs duplicados.
MV_VALCPF	Define, nos Cadastros de Clientes e de Fornecedores, a validação do CPF, sendo: 1 - informará se o CPF já está sendo utilizado, permitindo inclusão; 2 - não inclui CPFs duplicados.
MV_VBASISS	Define o valor limite para retenção de ISSQN - município de São Bernardo do Campo/SP.	5620.50
MV_VC11196	Este parâmetro habilita o tratamento da Lei 11.196, que determina o período de apuração para a quinzena subseqüente à quinzena do fato gerador. Utilizado na geração da DCTF.
MV_VEICNV	Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal, por empresas que comercializam veículos novos. Deve conter os grupos de produtos que identificam veículos novos, separados por ' / '. Exemplo: FT015A/CHEV001/H01465/H01491/H01499
MV_VEICULO	Indica se existe o ambiente Veículos integrado.	N
MV_VISDIRF	Habilita a possibilidade de indicar se os impostos farão parte da DIRF.	1
MV_VLCTBZL	Indique os CFOP's que terão os seus Valores Contábeis Zerados no Livros de Entrada e Saída.	Ex.: 1117/2117 /5117/6117
MV_VLDALMO	Indica se deve validar existência do armazém destino do movimento.	S
MV_VLEXP	Campo da tabela SF2 que indica a data de embarque.
MV_VLMNLEG	Informa qual o valor mínimo dos documentos fiscais de venda a órgãos públicos a ser considerado para a geração do Compra Legal - BA.
MV_VLRATF	Define a fórmula do valor do bem a ser imobilizado. Utilizado no cálculo de ativo/ICMS complementar. Exemplo de conteúdo: '(SD1->D1_TOTAL-SD1->D1_VALDESC)+If(SF4->F4_CREDIPI=="S",0,SD1->D1_VALIPI)+IIf(SF4->F 4_COMPL=="S",SD1->D1_ICMSCOM,0)-IIf(SF4->F4_CRED ICM=="S",SD1->D1_VALICM,0)'
MV_VNAGREG	Indica se o campo de valor não agregado (F1_VNAGREG) deverá ser apresentado na pasta "Totais" da nota fiscal de entrada.
MV_VOLDNF	Deve ser informado o campo da tabela SB5 que contém a capacidade volumétrica do produto, conforme Instrução Normativa SRF 445. Parâmetro utilizado na geração do DNF 2004.
MV_VOLRECI	Este parâmetro atende a Instrução Normativa DIF - Bebidas. Deve conter o campo do cadastro de produto (SB1) que equivale à capacidade do recipiente. Veja maiores detalhes no tópico "DIF - Bebidas".
MV_VRETISS	Indica o valor mínimo para dispensa de retenção de ISS.
MV_VSEMENT	Define se o relatório de ISS modelo 56 vai exibir a data de emissão ou entrada da nota fiscal na coluna 'Dia' (.T. = Entrada, .F. = Emissão).

Card

default	true
id	27
label	W

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_WFACC	Conta de acesso (Ex.: Informática.
MV_WFATTHT	Indica se o html irá atachado ou não. Caso o conteúdo seja Sim, o html irá atachado, ao invés de ir no corpo do e-mail.
MV_WFDIR	Diretório de trabalho do Workflow.	\WORKFLOW\
MV_WFENVJA	Envio do e-mail logo após o início do processo.	T
MV_WFMAIL	Conta de e-mail do Workflow (Ex.:workflow@microsiga.com).
MV_WFPASSW	Senha de conta de e-mail do Workflow.
MV_WFPOP3	Servidor de e-mail POP3.
MV_WFPROT	Protocolo de e-mail utilizado para o Workflow.	1
MV_WFREM	Nome do remetente.
MV_WFREMET	Remetente do Workflow.
MV_WFSMTP	Nome do servidor SMTP (envio de mensagem).
MV_WFTCON	Indica o número de tentativas de acesso ao servidor de e-mails. Caso não seja informado o valor será 1.
MV_WNCALC	Utilizado para informar qual o diretório e arquivo serão utilizados para a calculadora. Se vazio, assume a calculadora do Windows.
MV_WNSCHED	Utilizado para informar qual o diretório e arquivo serão utilizados para a agenda. Se vazio, executa na ToolBar.

Card

default	true
id	28
label	X

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_X3FOLDE

Indica se utiliza folder nas enchoices do sistema.

T

MV_XFCOMP

Indica se a Nota Fiscal Complementar será processada.

T - Processa a NF Complementar na opção Retorno.

F - Não processa a NF Complementar na opção Retorno.

T

Card

default	true
id	29
label	Z

Nome	Descrição	Conteúdo
MV_ZERASAL	Indica se a rotina de Reprocessamento deve zerar os saldos de períodos que já possuam os lançamentos correspondentes no SI2.	N

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