Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Grupo Faturamento | Selecionar o grupo de usuários que irá receber e-mail quando completar cadência para faturamento em contratos com este tipo de cobrança.
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Tab Preço Pauta | Selecionar a tabela de preço que será utilizada como padrão para as operações de Vendas, previamente cadastrada na função Manutenção de Tabelas de Preços (CD1508). | |||||
Espécie Pré-cobrança | Selecionar a espécie de duplicatas para contas a receber, obrigatória para as naturezas de operação parametrizadas em contratos de vendas quando é permitido o faturamento sem a informação do preço final ou do vencimento. Exemplo:
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Espécie Cobrança | Selecionar a espécie de duplicatas para o contas a receber, obrigatória para as naturezas de operação parametrizadas em contratos de vendas quando no contrato já está fixado o preço e o prazo de vencimento. Exemplo:
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Conta Enc Contas Vendas | Selecionar a conta transitória para efetuar encontro de contas no caso de pedidos vinculados à naturezas com espécie de pré-cobrança, onde o título de pré-cobrança será substituído por um título de cobrança, com preço e prazo definidos.
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Centro de Custo Enc Conta | Selecionar o centro de custo da conta transitória para efetuar encontro de contas no caso de pedidos vinculados a naturezas com espécie de pré-cobrança, em que o título de pré-cobrança será substituído por um título de cobrança, com preço e prazo definidos.
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Tipo Fluxo Financeiro Receita | Selecionar o tipo de receita vinculada à natureza de operação para os pedidos que serão faturados e não se conhece o prazo ou o preço final.
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Portador Moeda Corrente | Selecionar o portador em moeda corrente a ser utilizado como padrão para criar os pedidos de venda. | |||||
Carteira Bancária Corrente | Selecionar a carteira bancária que será utilizada pelo portador. | |||||
Portador Moeda Estrangeira | Selecionar o portador em moeda estrangeira a ser utilizado como padrão para criar os títulos de cobrança quando o contrato for em moeda estrangeira. | |||||
Carteira Bancária Estrangeira | Selecionar a carteira bancária que será utilizada pelo portador na moeda estrangeira. | |||||
Componente Margem Venda | Selecionar o componente de preço que receberá o valor da margem da venda. | |||||
Dias de Atraso Bloc Fat | Inserir a quantidade de dias a ser considerada para o bloqueio do faturamento quando possuir títulos no contas a receber com espécie de cobre dias definido. | |||||
Grupo E-mail Pedido Vendas | Selecionar o grupo de usuários que receberá e-mails dos pedidos de venda criados. | |||||
Qtd Max Venda | Inserir a quantidade máxima a ser considerada para a venda. |
Janela Parâmetros de Grãos – Pasta Financeiro
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