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Criação de Parametros do Factor / Factor - Estoque de Terceiros
(Obrigatório)
Informações Gerais
Linha de Produto: | Informe a linha de produtoRM | ||||||||||||||||
Segmento Executor: | Informe o segmentoConstrução e Projetos | ||||||||||||||||
Módulo: | Informe o móduloGestão Planejamento e Controle da Produção | ||||||||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||||||||
Chamado: | Informe o(s) chamado(s) relacionado(s)N/A | ||||||||||||||||
Requisito (ISSUE): | Informe o requisito relacionado (Issue).CPMOV001-877 | ||||||||||||||||
País: | ( X) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||||
Outros: | <Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos>. |
Objetivo
<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer - Detalhamento do Epic. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para cálculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.
(Obrigatório)
configure o uso do estoque de terceiros no processo produtivo.
Definição da Regra de Negócio
<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Incluir as telas do sistema com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento - É o Detalhamento das Story linkadas no Epic>.
Para habilitar o controle do estoque de terceiros é necessário realizar algumas parametrizações no RMFactor, são elas:
Na página "Gerais", habilitar o parâmetro "Controla Estoque Terceiro".
Na página "Movimentação de Estoque" no grupo "Movimentação Estoque de Terceiros" deve ser definido os movimentos utilizados para movimentação do estoque de terceiro, são eles:
- Tipo de movimento de empenho de matéria-prima
- Tipo de movimento de baixa de matéria-prima
- Tipo de movimento de devolução de matéria-prima
- Tipo de movimento de entrada de perda de material
Na página "Locais de Estoque":
- Na página "Matéria-prima Terceiro", configurar o local onde é armazenado as matérias-primas de terceiro (local padrão) e outros caso exista.
- No grupo "Matéria-Prima Empenhada", página "Empenho Terceiro" configurar o local de empenho utilizado para materiais de terceiros.
- No grupo "Matéria-Prima Empenhada", página "Perda Material Terceiro" configurar o local de destino de materiais perdidos.
Na página "Apontamento", pode-se optar por considerar primeiro o material de terceiros na proporcionalização automática realizada pelo apontamento. Esse parâmetro só tem efeito quando o parâmetro "Controla Estoque Terceiro" está habilitado<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
[ACAA040 – Parâmetros ]do RMFactor | [Alteração] | RMFactor -> Opções [Atualizações -> AcadêmicoParâmetros -> Tesouraria]Produção | - |
[ACAA050 – Negociação Financeira] | [Envolvida] | [Atualizações -> Acadêmico-> Tesouraria] | - |
[ACAA060 – Cadastro de Pedidos] | [Criação] | [Atualizações -> Acadêmico-> Cadastros] | - |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
|
- Baixa de Matéria-Prima de Terceiros: deverá permitir que sejam informados somente os tipos de movimento de baixa de Estoque de Terceiros do Nucleus.
- Campo: CODTMVSAIDATRCR
- Tipo: DKCODTIPOMOV
- Aceita nulo: Sim
- Descrição: Tipo de Movimento de Saída no Estoque Terceiro
- Devolução de Matéria-Prima de Terceiros: deverá permitir que sejam informados somente os tipos de movimento de devolução de Estoque de Terceiros do Nucleus.
- Campo: CODTMVENTRADAMPTRCR
- Tipo: DKCODTIPOMOV
- Aceita nulo: Sim
- Descrição: Código Movimento entrada Materia Prima Terceiro
- Empenho de Matéria-Prima de Terceiros: deverá permitir que sejam informados somente os tipos de movimento de transferência de Estoque de Terceiros do Nucleus.
- Campo: CODTMVTRANSFESTQRESERVATRCR
- Tipo: DKCODTIPOMOV
- Aceita nulo: Sim
- Descrição: Cód.mov.da transf.p/estoque de reserva terceiro
- Entrada de Perda de Material de Terceiros: deverá permitir que sejam informados somente os tipos de movimento de devolução de Estoque de Terceiros do Nucleus.
- Campo: CODTMVENTRADAPERDAMATERIALTRCR
- Tipo: DKCODTIPOMOV
- Aceita nulo: Sim
- Descrição: Tipo Mov. Perda Material
Esses campos não devem ser obrigatórios, pois deverão ser preenchidos somente quando a empresa controla Estoque de Terceiros e realiza produção com produtos de terceiros.
O parâmetro “Controla estoque de terceiro” na página Gerais dos parâmetros do FACTOR habilita as parametrizações e uso do estoque de terceiros na produção.
- Campo: KPARAMETROSFACTOR.CONTROLAESTOQUETERCEIRO
- Tipo: DLOGICO
- Aceita nulo: Não
- Default: Falso
- Descrição: Controla estoque de terceiros
Não é necessário parâmetro de “Saldo físico utilizado” ou “Origem do Custo” para estoque de terceiro pois ambos são fixos e não configuráveis no sistema de gestão de estoque e faturamento.
- Locais de Estoque:
Deverá ser criado um campo para que seja informado o local de estoque em que se encontra o Estoque de Terceiros. Esse campo deverá ser informado somente quando a empresa controla Estoque de Terceiros e realiza produção com produtos de terceiros. Deverá ser informado mesmo que o local de estoque do Estoque de Terceiros seja o mesmo do Estoque Próprio.
Nos parâmetros de produção, na página “Locais de Estoque” deve ser criada uma nova página “Terceiros” (Visão/Edição) onde vai ser definido o local de estoque de terceiros padrão e secundários (Grid).
Nos parâmetros de produção, na página “Locais de Estoque”, na parte inferior onde já existe o controle do local de empenho e perda de material através de combo de seleção, vai ser adicionando “Empenho - Terceiros” e “Perda de Material – Terceiros”
Essas informações ficam registradas na tabela KLOCALESTOQUE e a diferenciação de cada um se dá pelo campo TIPOLOCAL
Os novos registros serão representados como:
TipoLocal | Descrição | (enum) |
---|---|---|
R | Estoque de Terceiros – Padrão | leMateriaPrimaTerceiroDefault |
L | Estoque de Terceiros | leMateriaPrimaTerceiro |
G | Empenho – Terceiros | leEmpenhoMPTerceiro |
D | Perda de Material – Terceiros | lePerdaMaterialTerceiro |
Delphi
TTipoLocalEstoque = (leMateriaPrimaDefault, leAcabadoDefault, leMateriaPrima,
leAcabado, leEmpenhoMP, leInvalid, leSemiAcabadoDefault, leSubProdutoDefault,
leSemiAcabado, leSubProduto, lePerdaMaterial);
- Custos | Custo de Subprodutos Gerados (Apenas comportamento do parâmetro):
Quando neste parâmetro estiver marcada a opção “Utilizar Custo RM Nucleus” e o parâmetro “Controla estoque de terceiro” estiver marcado, o cálculo de custo do subproduto deverá considerar o custo do Estoque de Terceiros, quando houver a utilização de produtos de terceiros na produção.
- Deverá ser criado um parâmetro relacionado o parâmetro Apontamento | Default: Calcula Prop. Qtde. de Material Consumido para definir a prioridade de consumo dos produtos na produção, se irá consumir primeiramente os produtos de terceiros ou os produtos próprios.
- Campo: KPARAMETROSFACTOR.PRIORIDADECONSUMOMPTERCEIRO
- Tipo: DLOGICO
- Aceita nulo: Não
- Default: Falso
- Descrição: Considerar primeiro o material de terceiros na proporcionalizarão
Esse parâmetro somente vai ter funcionalidade se o parâmetro Apontamento | Default: Calcula Prop. Qtde. de Material Consumido estiver marcado e o parâmetro “Controla estoque de terceiro” estiver marcado
.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: |
|
Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
|
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação> |