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A convergência CMNET - Protheus está disponível para Gestão de Pessoas versão 6.

Caso não esteja na versão citada acima, é necessário realizar o procedimento padrão de atualização dos softwares TOTVS CMNet (Datatransf e CMSCRIPT).

Inicie no CMNET o módulo de Folha de Pagamento.

Acesse o caminho Sistema / Utilitários / Integração Protheus 

Na aba Arquivos de Migração é possível selecionar os cadastros que serão exportados para arquivos txt. Está disponível para exportação:

*Verificar aba Rubricas de Pensão Alimentícia

**Verificar aba Rubricas do Ponto

Verifique no sistema operacional, se as pastas onde são gravados os arquivos possuem permissões para acesso à leitura/gravação.

A convergência CMNET - Protheus está disponível para versão 12 a partir da release 12.1.15.

O sistema Protheus deve ser instalado em um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados). Este processo não pode ser utilizado em arquivos DBF.

As opções disponíveis para importação são:

Todas as importação são realizadas através de Arquivos Textos.

O nome dos arquivos utilizados para importação poderão ter no máximo 20 caracteres (números e letras apenas).

Cada arquivo de texto utilizado deve possuir conteúdo de uma única tabela Protheus. Não é possível importação de arquivos com estrutura Cabeçalho+Item.

Exemplos:

• Importação de dependentes: 1 arquivo para importar Funcionários. 1 arquivo para importar Dependentes (na tabela há o campo Matrícula que realiza o vínculo entre os cadastros).
• Importação de Plano de Saúde: 1 arquivo para importar Fornecedores. 1 arquivo para importar Plano por faixa de salário. 1 arquivo para importar Plano por faixa etária. 1 arquivo para importar Planos dos Funcionários.

No Protheus, execute o programa RHIMPGEN, através do REMOTE PROTHEUS.

Se é a primeira vez de acesso à ferramenta, é necessário configurar o leiaute dos arquivos a serem importados e manutenção do De/Para inicial. Veja aqui como configurar o RHIMPGEN.

Após a configuração dos leiautes, é possível iniciar a importação dos dados. Passos de utilização:

• Selecione 1 ou mais itens (cadastros) que deseja importar e clique em Confirmar.
• Informe a localização dos arquivos a serem processados.
• Uma nova tela é aberta para inicialização do processamento.
• Em perguntas, há 2 itens:
  • ExecAuto? - Informe se deseja que seja utilizada a rotina de ExecAuto para validação dos dados importados. **Válido apenas para arquivos Logix.
  • Erro no fim? - Informe se deseja que o processamento do arquivo seja interrompida após o primeiro erro ou se deve verificar todo o arquivo.
    • Exemplo: Importação de Funcionários. Vários registros estão com inconsistências.
    • Se a pergunta estiver configurada como SIM, todo o arquivo será processado e o Log exibirá mensagem para todos os arquivos validados (os registros sem erros serão importados).
    • Se a pergunta estiver configurada como NÃO, o processamento será interrompido no primeiro registro que gerar erro (inconsistência) e será iniciado o processamento do próximo arquivo selecionado.
• Em informações, clique em Executar.
• Aguarde o processamento.
• Caso haja inconsistências, uma mensagem para geração de Log será exibida. Caso a importação seja um sucesso, nada ocorrerá.
  **No momento da geração do Log, lembre-se de alterar para enviar o Log para arquivo, caso contrário será enviado diretamente para impressora.
• Finalizada a importação, as informações já estão disponíveis no sistema Protheus GPE para uso.

• Tamanho de campos: caso haja algum campo no arquivo texto com tamanho maior que no dicionário do Protheus, o registro não será importado e será emitido aviso no Log de erros indicando o campo divergente.
• Campo Inválido: uma das razões de ocorrer a mensagem é que o conteúdo do campo não está presente no De/Para fazendo com que o sistema não encontre o valor informado na base de dados.
  • Solução: verificar se o campo possui De/Para cadastrado para o código em que ocorreu a mensagem.
  • Exemplo: Cadastro de Funcionários, gravação do campo Código Sindicato - RA_SINDICA. Mensagem – Código do sindicato não cadastrado. Código inválido.

• Na importação dos registros do arquivo no Protheus, é verificado se já houve a importação do registro, através da chave única da tabela (e.g.: Código da Filial+Código da Função). Se não existir algum registro, é realizada uma inclusão na tabela. Caso contrário, serão modificados os campos que não fazem parte da chave única.

• Cadastro de Sindicatos: tamanho do campo Complemento do Endereço do Sindicato (RCE_COMPLE) é menor no Protheus, possuindo 10 caracteres. Necessário revisar conteúdo no arquivo texto. Caso durante a importação o arquivo esteja com conteúdo maior que o permitido, será exibido uma mensagem no log.

• Cadastro de Funcionários:
  • O campo que armazena o número da Carteira de Trabalho (RA_NUMCP) no Protheus possui um dígito a menos. Antes de realizar a importação é necessário ajustar o tamanho do campo. No ambiente de configuração SIGACFG, alterar o Tamanho do campo para 8 (o ponto presente na máscara é contado como caractere) e alterar o Formato (máscara) para @R N999.999 (N - caractere alfanumérico; 9 - somente números)
  • Como alterar a quantidade de posições do campo RA_NUMCP - Carteira de Trabalho?

• Contribuição Sindical: no cadastro de Funcionários há o campo Contribuição Sindical (RA_PGCTSIN) que indica se deve ser descontada a contribuição sindical do funcionário no em questão. O arquivo texto é gerado inicialmente com conteúdo S (indicando que deve ser descontada a contribuição no próximo mês). Caso a migração do sistema ocorra após o período de pagamento da contribuição sindical, é necessário modificar o conteúdo deste campo para P (indicando que o pagamento já ocorreu no ano vigente). Caso haja algum funcionário ainda a ser descontado a contribuição, permanecer com o conteúdo S no campo.
  • Outros valores disponíveis para o campo: D Func. admitido mês anterior e deve pagar imposto sindical; N Func. não paga imposto sindical; T Func. paga imposto sindical porém somente 1 mês após admissão.
    
    
• Configuração de cálculo de arredondamento: Parâmetros responsáveis pela configuração de arredondamento de valores nos cálculos dos roteiros. Realizar configuração de acordo com critério do cliente (se utiliza ou não arredondamento).
  • MV_ARRED13 - Valor para arredondamento dos Líquidos de 13º salário. (Exemplo: 1.00)
  • MV_ARREDAD - Valor para arredondamento dos Líquidos de Adiantamento. (Exemplo: 1.00)
  • MV_ARREDFE - Valor de arredondamento dos Líquidos de Férias. (Exemplo: 1.00)
  • MV_ARREDFO - Valor de arredondamento dos Líquidos da Folha. (Exemplo: 1.00)
    
    
• Configuração para desconto de INSS no cálculo de Férias: definir se o desconto do INSS das férias será feito inteiramente no primeiro mês ou rateado entre os meses. Também é possível escolher se deve ser levado em consideração o limite de desconto e se será recalculado no momento do cálculo da Folha.
  • MV_DINSSFM - Define se o desconto do INSS Férias Mês Seguinte será demonstrado no primeiro mês de férias. Informar S (Sim); N (Não); ou R (rateado entre os 2 meses).
  • Verifique maiores informações sobre o parâmetro: INSS FÉRIAS e INSS FOLHA - MV_DINSSFM = R; INSS FÉRIAS e INSS FOLHA - MV_DINSSFM = S; INSS FÉRIAS e INSS FOLHA - MV_DINSSFM = N.
    
    
• Configuração de Mnemônicos:
  • P_DIASRES: Dias de base para o cálculo da rescisão.Informar 1 - Utiliza dias do mês para base de cálculo; ou 2 - Utiliza 30 dias para base de cálculo.
  • P_DESCMEDA: Define se deve descontar média no Aviso Prévio. Informar S (Sim) ou N (Não).
  • P_CCAVITRA: Define se conta dias de Aviso Prévio como dias trabalhados na indenização. Informar S (Sim) ou N (Não).
    
    
• Configuração de Verbas:
  
  • Atenção na configuração de incidências das verbas. Verificar quais são as incidências para cada verba. Caso algum cálculo esteja com divergência de valores entre os sistemas (CMNET / Protheus) verificar se não é caso de configuração de alguma incidência nas verbas.
  • Criação de verbas específicas: em alguns casos não temos uma verba correspondente para a rubrica vinda do CMNET (exemplo Falta DSR). Nesse caso, é necessário criar ou importar a verba e realizar a configuração conforme desejado. (esse cenário ocorre se desejar realizar a criação de verbas padrão no Protheus primeiro antes de importar os dados CMNET).
    
    
• Configuração Manutenção de Tabelas
  
  • S043 - Tipos de Rescisão: configurar Projeção de Aviso Prévio conforme desejado. Esse campo interfere diretamente no pagamento do Aviso Prévio durante o cálculo da Rescisão.
    
    
• Configuração de Benefícios: abaixo estão listados os benefícios mais comuns no setor hoteleiro e como configurá-los no Protheus.
  
  • Vale Refeição: **pendente verificar como será feito no Protheus (calculado por escala)
  • Vale Transporte:
    
    • **pendente verificar como será feito no Protheus (calculado por escala)
    • Importação: Não temos as opções de importação para o Cadastro de Meio de Transporte e Atualização de VT (amarrar aos funcionários). **Será implementada essas opções? Ou a configuração deverá ser feita 1 a 1 no sistema?
    • Leiaute de arquivos de pagamento: no CMNET tem pronto vários leiautes de arquivos para pagamento de VT (SPTRANS, etc.) **Será implementado no Protheus?
  • Plano de Saúde:
    • Cadastrar Fornecedores de Plano de Saúde através da Manutenção de Tabelas:
      • S016 - Fornecedor de Plano de Assistência Médica
    • Realizar configuração das faixas de Plano através da Manutenção de Tabelas:
      • S008 - Assistência Médica Faixa Salarial;
      • S009 - Assistência Médica Faixa Etária;
      • S028 - Assistência Médica Valor Fixo;
      • S029 - Assistência Média %Salário;
      • S059 - Assistência Médica Faixa Salarial+Etária;
    • Amarrar o Plano de Saúde ao Funcionário através da rotina Planos de Saúde Ativos.
      
      
  • Cesta Básica: realizar configuração do benefício através das rotinas de Outros Benefícios, definindo as características de pagamento (faixas, valor de provento, desconto, parte empresa) através da rotina Definição de Benefícios. Após a configuração do benefícios, amarrar o benefício aos funcionários que o receberão.
    • Atenção! - Há um cenário incomum para o pagamento do benefício que requer customização: O cálculo do desconto é feito proporcional aos dias trabalhados e, então, a parte empresa arca com o valor faltante. (Ex.: CB = R$ 300,00. Desconto proporcional = R$ 50,00. Parte empresa nesse cenário = R$ 250,00). Como essa regra não é padrão do produto, nesse caso há a necessidade de alterar a fórmula de cálculo do benefício.
      
      
  • Vale Combustível: similar à Cesta Básica, a configuração é feita via rotinas de Outros Benefícios e amarrando o benefício aos funcionários desejados.
    
    
  • Auxílio Creche:
    • Configuração do cálculo do benefício através da tabela auxiliar S015 - Auxílio Creche: cadastro feito por sindicato onde é indicado limite de idade do dependente, valor do benefício, idade inicial do dependente, se pagamento é isento de IR.
    • Configurar verba com Identificador de Cálculo 1414 (caso retenha IR) e verba com Identificador de Cálculo 0721 (caso não retenha IR).
    • No cadastro de Dependentes, indicar se criança recebe Auxílio Creche.
    • Obs.: também é possível estipular um valor específico a certo dependente diretamente em seu cadastro. Se for informado algum valor no campo Valor Creche (RB_VLRCRE), o cálculo será feito obedecendo o valor informado e ignorando o valor presente na tabela S015.
      
      
  • Gorjeta e Bônus por Pontuação:
    • Sugestão de implementação: Criação de tabelas auxiliares e fórmula para cálculo do benefício. Adicionar fórmula no roteiro desejado: Outros Benefícios (BEN) ou Folha de Pagamento (FOL) - de acordo com definição do cliente.
    • Cenários exemplos: *sugestão de solução
      • Gorjeta: criar tabela auxiliar para cadastro de Gorjeta por Função e fórmula para cálculo do benefício.
      • Bônus por Pontuação: criar tabela auxiliar para guardar Valor do Ponto por Competência e outra tabela para guardar relação Qtd.Pontos x Funcionário. Também criar fórmula para cálculo do benefício.
        
        
  • Farmácia: descontos feitos por Importação de Variáveis.
    • Configurar leiaute de importação para tabela de Lançamentos - RGB.
      
      
  • Outros: qualquer outro benefício que o cliente desejar implementar no Protheus pode ser configurado através:
    • Outros Benefícios: nas rotinas de outros benefícios é possível configurar benefícios que são classificados por faixa salarial (valor salário base ou quantidade salário mínimo). Configurando para cada faixa, o valor do benefício (valor fixo, perc. salário base, perc. salário mínimo), tipo de desconto (perc. benefício, perc. salário base, perc. salário mínimo), percentual de desconto, faixa de desconto (desconto mínimo e máximo - utilize o mesmo valor nos 2 campos quando desejar valor fixo de desconto), cálculo proporcional (sim/não).
      ou
    • Criando tabelas auxiliares em Manutenção de Tabelas e novas fórmulas para cálculo do benefício (incluir fórmula no roteiro desejado - Outros Benefícios (BEN) ou Folha de pagamento (FOL).
    • Selecionar melhor solução que se encaixa ao benefício em questão.
      
      
  • Obs.: Com exceção do Vale Transporte, todos os benefícios estão disponíveis para utilização da rotina Cálculo Automático de Benefícios. Essa rotina permite o cálculo desses benefícios através de entidades, sem a necessidade de amarrar o benefício funcionário a funcionário. Mais informações presente no HelpOnline da rotina.
    
    
• Configuração Adicionais: passos para configuração de ATS
  • Configurar regra de cálculo para cada tipo de ATS (anuenio, bienio, trienio, quadrienio, quinquenio) no cadastro de Sindicatos.
  • Atualizar o cadastro de funcionários, indicando qual ATS cada funcionário recebe.

• Pensão Alimentícia/Beneficiários: no Protheus, são utilizadas verbas diferentes para o desconto durante a 1ª e 2ª parcela de 13º Salário. Como no CMNET é utilizada a mesma verba, é necessário que seja feita a atualização do cadastro de Beneficiários, indicando a verba correta para desconto na 1ª parcela (Identificador de Cálculo 0172) e 2ª parcela (Identificador de Cálculo 0128).
  
  
• Configuração de Menus:
  
  • Configurar acesso dos usuários à rotina conforme estrutura da empresa e escopo do menu conforme papel de trabalho para facilitar a navegação do usuário no sistema.

• Afastamentos: Hoje, o Protheus, para o retorno do afastamento verifica os dias de cálculo informados no calendário. Ou seja, para os mensalistas com cálculo de 30 dias, sempre considerará 30 dias para os dias trabalhados no retorno do afastamento.

• Função vs Cargo: Atenção na mudança de conceito entre produtos. O que é chamado cargo no CMNET é classificado como função no Protheus.

• Adiantamento: No Protheus, o Adiantamento faz automaticamente o desconto de IR do valor adiantado, descontando depois do IR a ser pago na Folha. Atenção à configuração de verbas dependendo do regime de pagamento (Caixa ou Competência).

• Cálculo funcionário horista: na rede hoteleira não é pago DSR para horistas. Normalmente é pago apenas o salário sem geração de DSR. É gerado DSR apenas em ocasiões de Adicional Noturno ou Hora Extra. Necessário fazer ajuste no cálculo durante implantação, pois o Protheus gera valor de DSR automaticamente.

• Cálculo 13º Salário:
  • No Protheus, os adicionais (periculosidade, insalubridade, ...) são pagos em ambas parcelas (1ª e 2ª parcela).