TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT_Log_Desbloqueio.

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LOG DESBLOQUEIO

Características do Requisito

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento:

D & L

Módulo:

Compras

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

215

Liberar Pedidos de Compra

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

132Parâmetros da Presidência

220

Digitar Pedido de Compra

530

Permitir Acesso a Rotina

Parâmetro(s):

132 - Parâmetros da Presidência

1886 - Utilizar a liberação de pedido de compra


530 - Permitir Acesso a Rotina

15 - Restringir alterar pedido de compra liberado

Chamados Relacionados

4493.040575.2016 (HIS.03635.2016)

Requisito (ISSUE):Log Desbloqueio

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Oracle

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Versões/Release:

Rotina 132 - 28.07.01

Rotina 215 - 28.09.00

Rotina 220 - 28.09.04

Rotina 530 - 28.00.00


Descrição

Incluído no sistema uma forma de conferência dos pedidos que foram desbloqueados e em seguida editados novamente.

 

Procedimento para Utilização

 

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titleRotina 132
  1. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência;
  2. Verifique o parâmetro 1886 - Utilizar a liberação de pedido de compra.
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titleRotina 530
  1. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina;
  2. Verifique se a permissão 15 - Restringir alterar pedido de compra liberado está desmarcada.
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titleRotina 220
    1. Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra;
    2. Clique o botão Incluir;
      Image Added
    3. Informe ou selecione o Fornecedor e o Comprador;
    4. Acesse a aba Itens e clique o botão Pesquisar;

    5. Na tela Seleção de itens / Sugestão, clique o botão Pesquisar;

    6. Selecione o item na planilha, preencha a coluna Qtde. Compra, informando a quantidade que será pedida do produto e em seguida pressione a seta do teclado para baixo;

    7. Clique o botão Incluir Item(ns);

    8. Na tela de Confirmação, escolha conforme necessidade;
    9. Acesse a aba Parcelas para definir as parcelas de vencimento do pedido de compra; 
    10. Clique o botão Calcular e será calculado o contas a pagar previsto, com base no prazo de pagamento, escolhendo o parcelamento negociado com o fornecedor;
    11. Clique o botão Gravar;

    12. Na tela de Escolha, selecione uma opção conforme necessidade;

    13. Na tela de Informação, clique o botão OK;

    14. Na tela Lista de pedidos gravados, selecione uma opção conforme necessidade.

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    Importante: é necessário fechar a rotina para liberação do pedido.Image Removed
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titleRotina 215

 

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titleRotina 220