Produto:

Rotinas 302 - Cadastrar Cliente, 316 - Digitar Pedido de Venda, 329 - Cancelar pedido de venda, 901 - Montar Carga, 904 - Cancelar Carga, 905 - Transferir NF Venda entre Carregamento e 1402 - Gerar Faturamento

Produto:

Ocorrência:

Passo a passo:

Mensagem A mensagem de erro : "Não existe pedido válido no carregamento para ser faturado como "Nota Fiscal". Favor executar a rotina 2075 para gerar "Cupom Fiscal" dos pedidos contidos no carregamento."

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A mensagem é apresentada, pois em algum(s) cliente(s) do carregamento, está parametrizado na rotina 302 - Cadastrar cliente no " ocorre devido estar informado em algum cliente do carregamento o campo Tipo de Documento somente para emissão de  na rotina 302 para somente para emitir Cupom Fiscal.

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1) Na rotina 1402 - Gerar faturamento clique em Log.

2) Preencha no campo Filtrar a partir de: a data atual.

3) Procure no campo Log do Carregamento e identifique o numero do pedido que está com o Histórico semelhante a mensagem de erro emitida pela 1402.

4) Acesse a rotina 335 - Consultar pedido de venda pesquise o pedido e identifique o código do cliente.
5) Acesse a rotina 302 - Cadastrar cliente, filtre o cliente conforme necessidade e abra a edição de cadastro, no tópico 7.2 - Opções verifique o campo Tipo de Documento e altere para Ambos(A) e clique em salvar
6) Tente faturar novamente o carregamento na rotina 1402.

Passo a passo:

1) Acesse a rotina 316 e digite um pedido qualquer para teste (que será excluído posteriormente) com um item;

2) Acesse a rotina 901 e monte um carregamento para esse pedido;

3) Acesse a rotina 905 e transfira o pedido que estava para ser faturado na rotina 1402 para o carregamento criado;

4) Acesse a rotina 904, cancele o carregamento com os pedidos que apresentaram essa mensagem de erro e o pedido "de teste" também;

5) Agora, acesse a rotina 329 e cancele normalmente os pedidos;

6) Acesse a rotina 302 e clique o botão Manutenção de registro;

7) Preencha os campos, conforme a necessidade, e clique Pesquisar;

8) Selecione o cadastro do cliente e clique duas vezes sobre ele;

9) Na seção 07 - Condições Comerciais, sub-seção 7.1 - Parâmetros, altere o campo Tipo de Documento para Ambos (A) e clique o botão Salvar,

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10) Acesse a rotina 316 novamente e faça um novo pedido de venda e, em seguida, fature esse pedido na rotina 1402, conforme o link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=237391010