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Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus:çl,çl,çl, | A mensagem indica uma divergência entre as quantidades os insumos empenhados, insumos consumidos e produto acabado: Procedimento recomentado: Verificar a composição dos registros para identificar a divergência, esta pode ser feitas pelos links: http://tdn.totvs.com/display/PROT/TTOMVH_DT_Registro_0210_por_Movimento http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=259560161 |
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Linha Datasul: | O percentual de perda informado na estrutura do produto (Consumo Específico Padronizado - REG. 0210) é uma média. Não há nenhuma orientação com relação o período que será considerado para o cálculo da média de perda. Quanto questionada, a Receita Federal do Brasil responde que deve ser considerado 6 meses, 1 ano, etc, ou seja, o período ficará a critério do contribuinte, porém uma vez definido deve manter o critério escolhido. Como é uma média temos que avaliar essa questão se esse consumo acima do previsto é uma exceção ou algo constante, caso seja algo constante, a sugestão é alterar o percentual de perda para um valor mais próximo do real, dessa forma, evita qualquer questionamento por parte do fisco com relação a perdas no processo produtivo acima do previsto. Lembrando que deve ser demonstrada a quantidade efetivamente produzida e a quantidade efetivamente consumida, mesmo que seja diferente do planejado. Caso necessite alterar o percentual de perda o mesmo é possível através do programa:lçetkhbme~rhtpklmw~rtmphkw~pthkmwrjpnm~yjkmr]tçjmr]çtljmwr]jçlmwr]tjlçmrtj]çjtrm]wrçjtm]rçtjlm Manutenção Estrutura Item (EN0105). Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
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Linha Logix: | çl,m]ç,l]l |
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