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Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus:çl,çl,çl, | O Código de Situação Tributária ou CST foi instituído com a finalidade de identificar a origem da mercadoria e identificar o regime de tributação a que esta sujeita a mercadoria, na operação praticada. É composto por três dígitos, onde o 1° dígito indicará a origem da mercadoria, com base na Tabela A e os dois últimos dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela B Procedimento Recomendo: O CST no sistema o resultado da junção dos campos B1_ORIGEM do Cadastro de Produtos e F4_SITTRIB do cadastro de TES. |
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Linha Datasul:lçetkhbme~rhtpklmw~rtmphkw~pthkmwrjpnm~yjkmr]tçjmr]çtljmwr]jçlmwr]tjlçmrtj]çjtrm]wrçjtm]rçtjlm | Para identificar os documentos fiscais acessar o programa Manutenção de Documentos Fiscais (OF0305) e localizar os documentos para efetuar a correção. A Nota Fiscal pode ser consultada no programa Consulta Notas Fiscais (FT0904). A busca do código de origem é efetuada no programa: Atualização Itens Faturamento (CD0903) para os documentos de saida (Faturamento) e do programa: Manutenção Itens Recebimento (RE0106) para os documentos de entrada (Recebimento). A busca do CST - Código de Situação Tributária (CST) para ICMS, IPI, PIS e COFINS segue uma sequencia que está detalhado na FAQ: http://tdn.totvs.com/x/VPn7DQ Lembrando que a entrada do documento fiscal sempre será na ótica do declarante, ou seja, da empresa que está dando entrada na nota fiscal, independente da tributação e CST constante no documento. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos. |
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