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Corrigir inconsistência de contas inexistentes ao gerar integração contábil das devoluções de compra
Produto: | Rotina 202 - Cadastrar Fornecedor, 1008 - Manutenção de nota fiscal de saída e 2130 - Integração Contábil |
Passo a passo: | Para corrigir as inconsistências de contas inexistentes ao gerar integração contábil das devoluções de compras pelo fato gerador 5 |
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, realize os seguintes procedimentos: 1 |
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) Acesse a rotina 2130, informe a Filial e o Ano; 2) Informe o Filtro por período e localize a NF de saída; |
2 - Realizar consulta na rotina 1008 para localizar o código do cliente;
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3) Agora, acesse a rotina 1008 e localize o código do Cliente; 4) Acesse a rotina 202; e clique o botão Manutenção de registro; 5) Preencha os campos e clique Pesquisar; 6) Selecione o cadastro do fornecedor na planilha e clique duas vezes sobre ele; 7) Na seção 07 - Cobrança, preencha o campo Cód.Cliente com o código do fornecedor que foi cadastrado como cliente |
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4 - Salvar e realizar integração novamente.
,
8) Clique o botão Salvar e realize normalmente a integração. | |
Observações: | É orientado que o fornecedor seja |
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cadastrado como cliente para que seja possível realizar a devolução de compra, pois é realizada uma saída |
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. Mas para a contabilidade não é necessário que o fornecedor não tenha código contábil |
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vinculado em seu cadastro de cliente, sendo necessário que somente o fornecedor tenha essa conta contábil vinculada a ele. A contabilidade vai considerar o vínculo do fornecedor apenas pelo código do cliente informado |
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na rotina 202. |
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