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Campo: | Descrição |
| Uni. Prest. | Código da unidade relacionada à “manutenção cadastro unidades”. |
| Forn | Código do fornecedor no EMS.Na inclusão do prestador, caso não exista fornecedor criado, este campo deverá ser informado com zeros. O mesmo será automaticamente carregado com o código do fornecedor no Financeiro ao término da inclusão. |
| Ree. | Define se o prestador será utilizado para pagamento de reembolso através do módulo de Atendimento ao Público. Prestadores de reembolso não prestam atendimentos a beneficiários. A operadora poderá optar por possuir apenas um prestador genérico para o processo de reembolso. Neste caso, o reembolso ao beneficiário deverá ocorrer através de um pagamento extra-fornecedor diretamente no EMS, sendo possível obter o nome e a carteira do beneficiário para que o pagamento possa ser efetuado através das observações do título. |
| Prestador | Código que identifica o prestador (fornecedor de serviços). Este código é informado pelo usuário do sistema e deve ser único entre os prestadores, pois tem a função de identificar cada prestador perante os demais. Também é informado o nome do prestador de serviços em questão. |
| Nome Abrev. | Nome abreviado do prestador. |
| Formação Médica | Indica se o prestador possui formação médica. |
| Cooperado | Indica se o prestador é cooperado da operadora. |
| Tipo pessoa | Identificador do tipo de pessoa caracteriza o prestador. F= Indica pessoa física. Uma das principais utilidades é o cálculo dos impostos do PP J = indica pessoa jurídica. Uma das principais utilidades é o cálculo dos impostos do PP Geração da GEFIP, onde somente prestador pessoa física é gerado. Cálculo de impostos. |
| Nascimento/Fundação | Data de nascimento/fundação do prestador. Fundação: Obrigatória e aparece apenas quando for pessoa jurídica. Indica a data da fundação da empresa. Nascimento: Obrigatória e aparece apenas quando for pessoa jurídica. Indica a data de nascimento do prestador. |
| CGC/CPF | Número do CGC ou CPF do prestador. Neste momento efetuará uma busca pó ruma pessoa física ou jurídica com os mesmos dados, para associação a um registro de pessoa já existente. Isso é necessário para que o processo “verificação pessoa única” mantenha um cadastro único com os dados pessoais. |
| Sexo | Indicador do sexo do prestador. |
| Insc. prest. unid. | Número de inscrição do prestador junto à unidade. Este é um campo para controle interno da operadora. |
| Hora urgência | Código da tabela de horários de urgência que o prestador atende entre as disponíveis na “Manutenção Horários Urgência”. Utilizado para cálculo dos valores dos movimentos que entram no sistema. Dependendo do horário pode-se pagar mais ou menos ao prestador. Exemplo: para que trabalha nos horários de expediente é um valor. Para quem trabalha fora do horário de expediente outro valor. Para quem trabalha em sábado, domingo ou feriado pode-se pagar outro valor. |
| Seccional | Código da sub-unidade ou seccional aqual o prestador está vinculado dentre as disponíveis na “Manutenção Cadastro Unidades”, caso exista tal relação. Este código serve para separar os prestadores em unidades diferente da principal e emitir alguns relatórios no sistema, bem como processos separados por esta unidade. Exemplo:
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| Gr. Prestador | Código do grupo de prestador relacionado à “Manutenção Grupo de Prestadores”. Os grupos devem identificar prestadores com atividade semelhante, prestadores com vinculo semelhante, prestadores com tipo de pessoa semelhante ou combinação que melhor convier à administradora. Importante observar que a constituição dos grupos de prestadores é de vital importância para que a contabilização do módulo de Pagamento de Prestadores seja realizada de acordo com as necessidades, uma vez que a parametrização de contas contábeis é efetuada por eventos/grupo de prestadores. Utilizado para facilitar vários cadastros e processos como: Parametrização de contas contábeis; realizar pagamento, relatórios selecionando grupo de prestador, etc... Exemplo: Grupo de cooperados, grupo de hospitais, grupo de fisioterapeutas contratados, grupo de laboratórios, grupo de segmentos próprios, etc...segue abaixo alguns, porém quase todo pagamento trabalha com seleção por grupo.
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| UF Conselho, Conselho e Registro | Sigla do estado do conselho do profissional, identificação do conselho e número do registro no conselho. |
| Recolhe partic | Indica se o prestador recebe o valor da participação, paga pelo beneficiário do plano, diretamente no local de atendimento. |
| Fator produtiv | Campo destinado a informação do valor de produtividade do prestador (informativo). |
| Álvara | Indica se o prestador possui alvará de localização para o local de atendimento. |
| Espec. resid e Espec. título | Código da especialidade de residência e da especialidade de título do prestador, relacionada à “Manutenção Especialidades Médicas”. |
Fornecedor OPME | Indica se é um fornecedor de OPME. Utilizado no PTU 6.3 para exportação de Movimentos(CO) para a obrigatoriedade do Nr. Nota Fiscal Fornecedor para movimentos de insumos OPME. |
| PIS/PASEP | Código do PIS/PASEP do prestador. |
| Guia Médico | Indica se prestador participa do guia médico da operadora (informação utilizada para compor o R402 do PTU). |
| Inclusão | Data de inclusão do prestador na unidade. Utilizada para inibir ou não a entrada de movimentos no revisão de contas. Utilizada para não permitir entrada de movimentos extras no pagamento antes desta data. (Geração automática de eventos extras e importação de eventos extras do PP). |
| Malote médico | Indica se o prestador recebe malote de correspondência. |
| Nr. Dias Validade | Quantidade de dias que o sistema irá considerar como reconsulta para os atendimentos prestados por esse prestador. |
| Dias Receb. Int. (base) | Quantidade de dias que o prestador possui para enviar a movimentação de atendimentos prestados para beneficiários da base à operadora. Este parâmetro somente é habilitados para prestadores da base. Responsável pela geração da classe de erro “72- Movto Recebido c/data inferior a permitida”. |
| Motivo Exclusão | Para excluir o prestador, deve ser indicado o motivo da exclusão do prestador dentre os disponíveis na “Manutenção Motivo Cancelamentos Genérico”. |
| Exclusão | Para excluir o prestador, deve ser informada a data de exclusão. Caso contrário tal data deve ser mantida em branco. Para indicar que um prestador foi excluído do atendimento pela operadora deve-se informar uma data de exclusão. A partir desta data, o sistema não deixa mais entrar com movimentos no revisão de contas para este prestador. Caso exista algum pagamento a fazer, de movimentos anteriores a esta data, o pagamento irá realizar normalmente. Para prestador excluído o sistema não deixa: Incluir uma negociação para o prestador. Relacionar um evento ao prestador necessário ao cálculo do PP. Cadastrar um movimento extra ou desconto. Documentos do revisão de contas (através de glosa com classe de erro 31) |
| Motivo Suspensão e Susp. a.: a: | Exibe o Motivo de Suspensão e as datas Inicial e Final, caso o mesmo esteja suspenso no momento em que a consulta está sendo realizada. Caso o prestador já tenha sido suspenso anteriormente, mas já está reativado, então esses campos ficarão em brancos. Tanto para visualizar o histórico de suspensões anteriores como para registrar nova suspensão, Para suspender o prestador, deve ser informado o código do motivo da suspensão do prestador e o intervalo de datas em que o mesmo estará suspenso (informações preenchidas através da função F6 -> "04 – Suspensão Prestador", explicado ao final desse documento). |
Principais Campos e Parâmetros:
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