Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Ordem Compra | Inserir o número da ordem de compra correspondente a cotação a ser incluída.
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Fornecedor | Selecionar o código do fornecedor responsável pela cotação.
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Data Cotação | Inserir a data correspondente à cotação a ser fornecida. | |||||
Unidade Medida | Selecionar o código da unidade de medida padronizada correspondente ao fornecedor para o Item cadastrado. | |||||
Preço Fornecedor | Informar o preço do item negociado com o fornecedor.
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IVA Incluído | Indicar se o preço do fornecedor possui o IVA incluído ou não. | |||||
Moeda | Inserir o código da moeda em que está sendo cadastrada a cotação do item. O programa apresenta, como sugestão, a moeda padrão cadastrada para o fornecedor.
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Transportador | Selecionar o código da empresa responsável pelo transporte da mercadoria cotada.
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Fabricante | Selecionar o fabricante do item da ordem.
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Serviço | Selecionar o código do serviço de frete da mercadoria cotada.
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Encargos Financeiros | Quando assinalado, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada. | |||||
Taxa Financ: | Inserir o percentual de taxa de financiamento considerada pelo fornecedor na cotação do Item cadastrado.
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Dias Taxa Financeira | Inserir o número de dias correspondente à taxa financeira negociada na cotação de compras.
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