Histórico da Página
...
Informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).
Principais Campos:
Para insumos utilizar valores do pagamento? | Se informado SIM, será buscado o valor real pago do insumo para realizar o cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo. |
Cobrar valores alterados pelo usuario após a valorização do contas para? | Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não. |
Cobrar Taxa Admin. de CO com participação no prestador sobre? | Indica se a taxa administrativa deve ser calculada sobre o valor integral do movimento ou sobre o valor cobrado na nota. |
Consid. Indic. Grupo Proc. p/ Div. Hono? | Se informado SIM, irá considerar o indicador do cadastro da Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for NÃO, não irá tratar esta regra, cobrando sempre. |
Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento? | Se informado SIM os movimentos de procedimentos e insumos serão selecionados conforme os tipos de cobrança informados e marcados no browser de seleção do tipo de cobrança. Se informado NÃO, os movimentos não serão selecionados pelo tipo de cobrança. |
Ano Referencia | Informar o ano de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. |
Mês Referencia | Informar o mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária. |
Data Emissao | Informar a data da emissão da nota de serviços para a seleção dos movimentos. |
Vencimento | Informar a data de vencimento da nota de serviços para a previsão dos movimentos |
Modalidade inicial e final | Informar o código da modalidade contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas. | ||||||||||||||||||||||
Plano inicial e final | Informar o código do plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas. | ||||||||||||||||||||||
Tipo Plano inicial e final | Informar o código do tipo de plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas. | ||||||||||||||||||||||
Contratante inicial e final | Informar o código do contratante do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas. | ||||||||||||||||||||||
Contrat. Origem inicial e final | Informar o código do contratante origem da proposta (caso exista) do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas. | ||||||||||||||||||||||
Termo de Adesao inicial e final | Informar o número do termo de adesão do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas. | ||||||||||||||||||||||
| Quando informado “Sim” no campo da tela de parâmetros “Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?” será solicitado quais os tipos de cobrança que deverão ser considerados para a seleção dos movimentos do revisão de contas. Nesta situação, serão considerados todos os termos de adesão e, portanto, o campo “Gerar notas de:” estará desabilitado.
| ||||||||||||||||||||||
Forma Pagamento inicial e final | Este campo apenas estará disponível para seleção quando informado “Não” no campo da tela de parâmetros “Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?”. Caso esteja disponível, informar a forma de pagamento das propostas para selecionar as propostas a serem faturadas. | ||||||||||||||||||||||
Unidade Pagto. inicial e final | Informar a unidade de pagamento (operadoras) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||
Prestador Pagto. inicial e final | Informar o prestador de pagamento para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||
Ano Nota Prestad. inicial e final | Informar o ano da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||
Serie Nota Prestad. inicial e final | Informar a série da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||
Nota Prestador inicial e final | Informar o número da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||
Seleção | Informar o tipo de nota a ser selecionada: Fatura, NDR ou Ambas (ver cadastro RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||
Cod Transacao inicial e final | Informar o código da transação dos movimentos para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados. | ||||||||||||||||||||||
Tipo de Vencimento inicial e final | Informar o tipo de vencimento para compor a data de vencimento para realizar a geração das notas de custo operacional. | ||||||||||||||||||||||
Dia Base Fatur inicial e final | Informar o dia base de vencimento para compor a data de vencimento para realizar a geração das notas de custo operacional. | ||||||||||||||||||||||
Selecionar por | Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por PERÍODO ou por DATA.
| ||||||||||||||||||||||
Gerar Notas de | Este campo apenas estará disponível para seleção quando informado “Não” no campo da tela de parâmetros “Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?”. Caso esteja disponível, informar qual a forma de pagamento dos movimentos a serem processados.
| ||||||||||||||||||||||
Somente Guias Fechadas | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM, ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação 5-Fechada. Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado NÃO todos os movimentos serão processados. | ||||||||||||||||||||||
Especie Fatura Pag inicial e final | Informar o intervalo de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados. | ||||||||||||||||||||||
Somente mov. Contest. | Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado NÃO serão processados todos os movimentos. |
Botão Geração: Por meio dos dados dos parâmetros e seleção, serão lidos todos os movimentos e geradas as notas de serviço de custo operacional. Ao final do processamento serão impressos dois relatórios. Um com o resultado do processamento e outro com as inconsistências encontradas.
...